編制目錄

第一部分  米易縣丙谷鎮人民政府的概況

一、主要職責

二、基本情況（部門設置、人員編制、車輛情況說明）

三、2019年主要工作任務情況介紹

第二部分  收支預算總體情況

第三部分  支出預算安排情況

第四部分  “三公”經費預算安排情況

一、因公出國（境）經費

二、公務接待費

三、公務用車購置及運行維護費

第五部分  其他重要事項情況說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、政府采購安排情況說明

三、對專業性較強的部分名詞進行解釋

四、國有資產占用情況說明

五、重點項目的績效目標等預算績效情況說明

附件：1.  米易縣丙谷鎮關于2019年度部門預算編制的說明

1. < >2019年部門預算公開表< >2019年預算信息公開表< >9年丙谷鎮政府采購預算情況表< >人民政府部門預算批復表< >2019〕1號 關于批復2019年丙谷鎮人民政府部門預算的通知< >2019〕2號 關于批復2019年米易縣丙谷鎮財政總預算的通知 

    

   
   附件1

    

   米易縣丙谷鎮人民政府

   關于2019年部門預算編制的說明

    

   2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規定，現將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:

   第一部分  米易縣丙谷鎮人民政府的概況

   一、主要職責

   丙谷鎮人民政府為了建設服務型，法制型鎮政府，加快全鎮農村經濟發展和社會全面進步，根據米委辦發〔2009〕23號文件規定，結合我鎮實際主要職責：1.落實政策和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，協調各部門，促進經濟發展；2.維護穩定，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；3.加強管理；4.提供服務，按縣政府下放行政管理權限的要求做好相應工作。

   鎮黨委、政府的職能：通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務群眾，切實履行發展經濟、社會管理、公共服務、維護社會穩定的職能，努力把工作重點放在轉變政府職能、加強黨的領導，加強基層政權建設、建立廉潔高效、運動協調、行為規范的服務型政府。宣傳法律政策，促進村民自治，貫徹執行法律法規，落實黨和國家的方針、政策，堅持依法行政，推進我鎮民主政治發展，加強基層黨組織建設等。

   二、基本情況（部門設置、人員編制、車輛情況說明）

   丙谷鎮位于攀枝花市東北部，縣城以南，安寧河東岸，距米易縣城區11公里、攀枝花市區67公里。幅員面積190.2平方公里，轄11個行政村，1個社區居委會，124個村民小組，總人口26000余人，是四川省“百鎮建設行動”示范鎮，系全國重點鎮。丙谷鎮區位優勢明顯，交通便捷，京昆高速公路、省道214公路、成昆鐵路及正在建設中的成昆鐵路復線呈南北向平行穿鎮而過，集鎮至米易縣城20分鐘車程內，至攀枝花機場1小時車程內。丙谷鎮單位內部基本情況如下：

   1.人員編制：米易縣丙谷鎮人民政府編制人數62人，行政編制30人，事業編制29人，工勤3人。在職人員實有人數58人，行政編制30人，事業編制25人（包括縣招聘自行解決經費1人），新聘工勤人員3人， 退休人員15人，遺屬4人 。

   2.部門設置：我鎮政府內設機構6個機構分別為：財政所、經濟辦、社會事務辦、安全監督管理所、群眾工作辦公室、黨政辦.

   我鎮政府下設直屬事業單位：畜牧獸醫站、便民惠民服務中心、農業綜合服務中心、鎮勞動保障所4個大辦公室.

   3.車輛情況說明：車輛編制5輛，現實有車5輛。部級領導干部用車0輛，一般公務用車5輛（其中：應急保障用車1輛，特種專業用車1輛，其他用車3輛）

   三、2019年主要工作任務

   2019年，我鎮將在縣委、縣政府的正確領導下，深入貫徹黨的十九大精神和習近平對四川工作系列重要指示精神，全面落實市委“一二三五”工作思路，堅決落實縣委、縣政府下達的各項目標任務，以創建鄉村振興示范鎮為契機，進一步解放思想，增添工作舉措，以更加務實的作風，更加堅決的執行力，持續推進鎮域經濟社會健康快速發展。

   （一）持續發揮黨建引領效應。一是明確目標任務，強化責任落實。落實基層黨建基礎工作三年行動計劃，抓嚴抓實意識形態工作，發揮黨委統攬全局作用。二是持續對標學習，提升干部素質。延續“大學習、大討論、大調研”活動成果，持續開展“走出去、請進來，成果分享”等一系列活動，不斷提升廣大干部群眾理論和實踐素養，達到工作效能上“提質增效”。三是依托創建載體，激發基層活力。以三農發展為根本，持續推進“四好村”創建工作。提前做好村兩委換屆準備工作，加強黨支部標準化建設，啟動新安村基層組織陣地建設。四是持續正風肅紀，營造良好生態。履行黨風廉政建設主體責任，嚴格落實中央八項規定和省、市十項規定，糾正“四風”，建立作風臺賬和整改清單，推動警示教育常態化，打造一支團結奮進、創新實干、勇于擔當、爭創一流的干部隊伍。

   （二）積極探索“黨建+”模式。在雷窩村逐步做大“黨建+康養”產業，示范帶動周邊村落共同發展。同時，充分利用綠怡果蔬種植專業合作社育苗場大力引進和培育新品種，并逐步推廣，促進村民增收；在橄欖河村逐步做大“黨建+土地流轉”，實現集體、個人“雙增收”；在芭蕉箐村探索“黨建+旅游”發展模式，帶動村民增收致富；在新村探索“黨建+特色農業”發展模式，帶動集體、個人“雙增收”。其余各村結合各自實際，做實“黨建+”，逐步推行“支部+合作社（公司）+農戶”發展模式，走黨建引領鄉村振興的新路子。

   抓實“黨建+康養”發展模式。做足做強鄉村陽光文章，大力發展陽光康養產業，繼續以芭蕉箐枇杷水鄉AA級景區及雷窩旅游新村為示范帶動，堅持一三產及農文旅融合發展，建成康養休閑度假中心2個、提升打造民宿接待點30戶、采摘體驗園5個。

   （三）持續鞏固基層戰斗堡壘建設成效。一是強化村級集體經濟建設。積極探索壯大集體經濟路徑，在11個村認真摸排本村集體資源、集體資產，組建村級資產管理委員會，走“支部+公司+股民”的新型經濟模式，實現村級集體經濟增收。二是繼續強化四好村建設。在12個村（社區）開展“衛生家庭”、“好兒媳”、“家風傳承賢內助”、“星級農戶”等評選活動，帶動廣大黨員群眾樹立文明新風，提高文明程度。三是進一步加強村級治理。結合11個村實際，建立健全學習、會議、財務管理、三務公開、值班值守等制度，確保村“兩委”管理工作更加規范、有序。同時，進一步完善村規民約和村民自治章程，逐步引導村民按制度行事。四是持續推進鄉村“花化美化工程”。在11個村實施“花園農家”打造，將雷窩村、橄欖河村、芭蕉箐村打造成為“花園示范村莊”。提升打造214省道、丙芭路、丙頭路主干道30公里花道、綠道。

   （四）繼續實施產業提升工程。提升打造2萬畝“稻—菜”輪作糧經復合基地、1萬畝枇杷基地、1萬畝晚熟芒果基地、1萬畝優質核桃基地、3000畝秋淡菜基地、3個蔬菜標準化育苗基地、新增標準化蔬菜鋼架大棚3800畝；發展標準化養牛大戶7戶，發展標準化養羊大戶11戶，發展4個規模化養豬專業合作社；以新村“支部+專業合作社+農戶+基地”稻菜三季輪作農產品訂單銷售轉型模式為示范引領，建成產業結構調整訂單農業示范基地3個，規模達3000畝以上。全面完成牛棚“老房子”及莫佬海地質災害整治項目。全面完成投資1514萬元的國土整理項目。

   （五）持續實施環境治理工程。結合中央環保督查“回頭看”，全面抓實環境保護工作。堅決打擊毀林開墾，確保鎮域森林覆蓋率保持在64%以上；強化農業面源污染治理；繼續推進“四個專項行動”；繼續強化秸稈禁燒綜合治理，破解桔柑綜合利用難題；全面落實河長制工作，完成小河河堤3.8公里新建及1.3公里損壞河堤恢復建設項目；全面完成集鎮污水處理廠及配套給排水管網建設項目。引入先進機制，大力實施農村土坯房改造，堅定不移實施兩違整治。

   （六）持續構建城鎮發展要素聚集體系。聚力支持集鎮A1-03號地塊商住開發，加快推動汽車產業園項目，持續推進成昆鐵路擴能改造工程及馬鞍山水庫南北干渠建設征地拆遷工作，積極促成馬鞍山水庫下閘蓄水。持續強化項目建設協調服務，攻堅克難，化解征拆矛盾，確保四川安寧鐵鈦釩鈦磁鐵礦（高效清潔）直接提釩工業示范項目及一枝山工業園區污水處理廠建設項目順利完成，為全縣工業經濟的強勢發展做出“丙谷貢獻”。

   （七）持續推進脫貧攻堅工程。繼續開展“回頭看、回頭幫”，強化舉措，增添措施，鞏固提升全鎮471戶1492人已脫貧人口脫貧質量，堅決杜絕返貧現象。攻堅克難，全員發動，堅決完成21戶125人自主移民脫貧任務。

   （八）持續保障民生。強化政府自身建設，進一步落實“最多跑一次”改革。科學有序完成低保評定及資金發放。嚴格審核，謹小慎微，嚴把程序關，確保特困人員生活補貼、各類優撫對象、長壽老人高齡補貼、殘疾人補貼、冬春荒補貼、臨時救助、各類救災救濟等資金安全有序發放。全面完成新農保參保任務及城鄉居民醫療保險參保任務。持續加大教育、衛生支持力度，強化控輟保學，強化家校共建，進一步優化校園周邊環境，支持改善全鎮醫療衛生條件。深入推進創衛工作，繼續推進城鄉環境綜合治理。

   （九）持續強化社會治理。持之以恒，深入推進開展掃黑除惡專項斗爭。深化治安網格化管理，加大投入，增加技防措施。深入開展矛盾糾紛“大排查、大化解”，不斷增強鎮、村、組三級干部主動接訪和下訪及處理基層復雜矛盾能力，將矛盾化解在基層，確保社會穩定。牢牢樹立“安全底線，生命紅線”，以對安全工作的重視就是對生命的敬畏和負責任的態度，抓緊抓實安全生產工作。

    

   第二部分  收支預算總體情況

   2019年米易縣丙谷鎮收支預算總額為1144.97萬元，較2018預算增長90.53萬元，主要原因是人員經費增加。其中：工資福利支出867.20萬元，較2018預算增長88.19萬元，主要原因是人員增加，各類工資基數提高；日常公用支出250.81萬元，較2018預算增長1.06萬元，主要原因是人員經費基數增加，日常公用支出相應增加；對個人和家庭的補助支出15.56萬元，較2018預算增長1.28萬元，主要原因是人員經費增加；資本性支出11.40萬元，較2018預算赤平，主要原因是無增加；項目支出0萬元，較2018年預算一致，主要原因是無。

   第三部分  支出預算安排情況

   本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的城市開發建設、社會民生保障、護林防火、信訪維穩、武裝、文化教育、衛生、體育等工作。

   基本支出，是用于保障本單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

   項目支出，是用于保障本單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

   按支出功能分類主要用于以下方面：

   （一）一般公共服務支出918.92萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉所需的辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等費用以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，較2018年預算增加28.71萬元，主要原因人員基數增加，辦公費用，交通費用相應提高，經費也相應增加。

   （二）社會保障和就業支出92.17萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出以及養老保險單位繳費等支出，較2018年預算增加3.76萬元，主要原因財政人員補助提高，基數增加，經費也相應增加。

   （三）住房保障支出83.73萬元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出，較2018年預算增加7.91萬元，主要原因財政人員補助提高，基數增加，經費也相應增加。

   （四）醫療衛生與計劃生育支出50.15萬元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出，較2018年預算增加50.15萬元，主要原因2019年預算將財政人員醫療保險費列入了該項目。

    

   第四部分  “三公”經費預算安排情況

   2019年“三公”經費財政撥款預算數25.00萬元，其中：因公出國（境）經費0.00萬元，公務接待費5.00萬元，公務用車購置及運行維護費20.00萬元（公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費20.00萬元）。

   一、因公出國（境）經費

   2019年根據本單位安排的出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元，較2018年預算持平，主要原因是無計劃，則相應經費無。

   二、公務接待費

   2019年安排公務接待費預算5.00萬元，較2018年預算減少14.26萬元，下降74.04%，主要原因是落實中央八項規定，壓縮公務接待。

   三、公務用車購置及運行維護費

   2019年安排公務用車購置及運行維護費20.00萬元，其中：運行維護費20.00萬元，車輛購置經費0.00萬元，較2018年預算減少3.50萬元，下降14.89%，主要原因是減少公務用車次數。

    

   第五部分  其他重要事項情況說明

   一、機關運行經費安排情況說明

   我鎮2019年度機關運行經費執行情況，公用經費為250.81萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的日常運轉所需的辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、其他交通費等。

   二、政府采購安排情況說明

   2019年度我鎮政府采購計劃總金額109.2萬元，其中購買服務104.2萬元，主要用于城鄉環境綜合治理垃圾清運費69.2萬元，城管人員工資35.00萬元（一般公共預算89.20萬元，其他資金預算15.00萬元)；購買貨物（垃圾桶）5.00萬元（一般公共預算5萬元）。

   三、對專業性較強的部分名詞進行解釋

   1.財政撥款收入：指縣級財政部門當年撥付的資金。

   2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

   3.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

   4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

   5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

   6.“三公”經費：納入縣財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

   7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   8.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

   9.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

   10.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

   四、國有資產占用情況說明

   1.2019年1月，我鎮資產合計7248.93萬元（其中：流動資產4748.57萬元，占資產合計的65.51%；固定資產2500.36萬元，占資產合計的34.49%）。負債合計3546.61萬元，凈資產合計3702.32萬元。固定資產房屋合計金額為148.41萬元.共有車輛5輛,合計金額為137.04萬元；其他固定資產金額2214.91萬元

   2.2019年1月起,我單位共有車輛5輛.其中,部級領導干部用車0輛，一般公務用車5輛，應急保障用車0輛，其他用車0輛

   五、重點項目的績效目標等預算績效情況說明

   2019年部門整體支出績效目標申報：（一）持續發揮黨建引領效應。一是明確目標任務，強化責任落實。二是持續對標學習，提升干部素質。三是依托創建載體，激發基層活力。四是持續正風肅紀，營造良好生態。履行黨風廉政建設主體責任，嚴格落實中央八項規定和省、市十項規定，糾正“四風”，建立作風臺賬和整改清單，推動警示教育常態化，打造一支團結奮進、創新實干、勇于擔當、爭創一流的干部隊伍。

2. < >“黨建+”模式。在雷窩村逐步做大“黨建+康養”產業，示范帶動周邊村落共同發展。同時，充分利用綠怡果蔬種植專業合作社育苗場大力引進和培育新品種，并逐步推廣，促進村民增收；在橄欖河村逐步做大“黨建+土地流轉”，實現集體、個人“雙增收”；在芭蕉箐村探索“黨建+旅游”發展模式，帶動村民增收致富；在新村探索“黨建+特色農業”發展模式，帶動集體、個人“雙增收”。其余各村結合各自實際，做實“黨建+”，逐步推行“支部+合作社（公司）+農戶”發展模式，走黨建引領鄉村振興的新路子。抓實“黨建+康養”發展模式。做足做強鄉村陽光文章，大力發展陽光康養產業，繼續以芭蕉箐枇杷水鄉AA級景區及雷窩旅游新村為示范帶動，堅持一三產及農文旅融合發展，建成康養休閑度假中心2個、提升打造民宿接待點30戶、采摘體驗園5個。

    

   （三）持續鞏固基層戰斗堡壘建設成效。一是強化村級集體經濟建設。二是繼續強化四好村建設。三是進一步加強村級治理。。四是持續推進鄉村“花化美化工程”

   （四）繼續實施產業提升工程。提升打造2萬畝“稻—菜”輪作糧經復合基地、1萬畝枇杷基地、1萬畝晚熟芒果基地、1萬畝優質核桃基地、3000畝秋淡菜基地、3個蔬菜標準化育苗基地、新增標準化蔬菜鋼架大棚3800畝；發展標準化養牛大戶7戶，發展標準化養羊大戶11戶，發展4個規模化養豬專業合作社；以新村“支部+專業合作社+農戶+基地”稻菜三季輪作農產品訂單銷售轉型模式為示范引領，建成產業結構調整訂單農業示范基地3個，規模達3000畝以上。全面完成牛棚“老房子”及莫佬海地質災害整治項目。全面完成投資1514萬元的國土整理項目。

   （五）持續實施環境治理工程。結合中央環保督查“回頭看”，全面抓實環境保護工作。堅決打擊毀林開墾，確保鎮域森林覆蓋率保持在64%以上；強化農業面源污染治理；繼續推進“四個專項行動”；繼續強化秸稈禁燒綜合治理，破解桔柑綜合利用難題；全面落實河長制工作，完成小河河堤3.8公里新建及1.3公里損壞河堤恢復建設項目；全面完成集鎮污水處理廠及配套給排水管網建設項目。引入先進機制，大力實施農村土坯房改造，堅定不移實施兩違整治。

   （六）持續構建城鎮發展要素聚集體系。聚力支持集鎮A1-03號地塊商住開發，加快推動汽車產業園項目，持續推進成昆鐵路擴能改造工程及馬鞍山水庫南北干渠建設征地拆遷工作，積極促成馬鞍山水庫下閘蓄水。持續強化項目建設協調服務，攻堅克難，化解征拆矛盾，確保四川安寧鐵鈦釩鈦磁鐵礦（高效清潔）直接提釩工業示范項目及一枝山工業園區污水處理廠建設項目順利完成，為全縣工業經濟的強勢發展做出“丙谷貢獻”。

   （七）持續推進脫貧攻堅工程。繼續開展“回頭看、回頭幫”，強化舉措，增添措施，鞏固提升全鎮471戶1492人已脫貧人口脫貧質量，堅決杜絕返貧現象。攻堅克難，全員發動，堅決完成21戶125人自主移民脫貧任務。

   （八）持續保障民生。強化政府自身建設，進一步落實“最多跑一次”改革。科學有序完成低保評定及資金發放。嚴格審核，謹小慎微，嚴把程序關，確保特困人員生活補貼、各類優撫對象、長壽老人高齡補貼、殘疾人補貼、冬春荒補貼、臨時救助、各類救災救濟等資金安全有序發放。全面完成新農保參保任務及城鄉居民醫療保險參保任務。持續加大教育、衛生支持力度，強化控輟保學，強化家校共建，進一步優化校園周邊環境，支持改善全鎮醫療衛生條件。深入推進創衛工作，繼續推進城鄉環境綜合治理。

   （九）持續強化社會治理。持之以恒，深入推進開展掃黑除惡專項斗爭。深化治安網格化管理，加大投入，增加技防措施。深入開展矛盾糾紛“大排查、大化解”，不斷增強鎮、村、組三級干部主動接訪和下訪及處理基層復雜矛盾能力，將矛盾化解在基層，確保社會穩定。牢牢樹立“安全底線，生命紅線”，以對安全工作的重視就是對生命的敬畏和負責任的態度，抓緊抓實安全生產工作。

   績效指標：項目完成質量指標認真落實縣委、縣政府決策部署，圓滿完成各項工作任務，達到預期目標；項目完成時效指標2019年12月31日前。

   績效考評：項目績效經濟效益指標著力優化產業結構，經濟發展持續增長，使綜合實力明顯提升；項目績效社會效益指標：推進“鄉村振興”，改善農村人居環境和生產環境，農村品質大為改善。民生建設成果豐碩，社會事業蓬勃發展；項目績效生態效益：始終貫徹綠色發展理念，全面加強生態環境保護，實現了經濟與環境共贏發展；可持續影響指標：提高效率轉孌作風，著力抓好自身建設，履職能力全面強化，群眾滿意度大幅度提升；滿意度指標：達到98%以上。

米財預〔2019〕46號 附件2：米易縣丙谷鎮部門預算公開表.xls 米財預〔2019〕46號 附件3：米易縣丙谷鎮預算信息公開表.xls 米財預〔2019〕46號 附件4：2019年米易縣丙谷鎮政府采購預算情況表.XLS 附件5：米易縣丙谷鎮2019年部門預算批復表.xls 附件6：丙人〔2019〕1號 關于批復2018年米易縣丙谷鎮部門預算的通知.doc 附件7：丙人〔2019〕2號 關于批復2018年米易縣丙谷鎮財政總預算的通知.doc