2017年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我單位2017年部門預(yù)算編制情況說明如下:

一、主要職責(zé)

指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政綜合預(yù)算的編制，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行，及時撥付預(yù)算內(nèi)外及其他各項財政資金，準確記錄各項財政業(yè)務(wù)，按時與有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行對帳，按月編制會計報表，按時審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政業(yè)務(wù)，辦理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支結(jié)算，及時指出鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)管理中存在的問題并反饋給鄉(xiāng)鎮(zhèn)，按月向縣財政部門報告預(yù)算執(zhí)行情況，負責(zé)編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年終決算報表。

二、基本情況

白馬財政支付中心是縣財政局下屬全額撥款事業(yè)單位，根據(jù)米編發(fā)[2008]18號文件規(guī)定，有事業(yè)編制4名，實有職工3名。單位有車輛編制1臺，現(xiàn)無公務(wù)用車。

三、2017年主要工作任務(wù)

白馬財政支付中心2017年的主要工作任務(wù)是：指導(dǎo)片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成財政預(yù)算；做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)各類財政性資金的支付；代發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的民政資金、各類涉農(nóng)補償及補貼資金；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)的政府、總預(yù)算、民政、扶貧等賬套的會計核算工作；裝訂好鄉(xiāng)鎮(zhèn)各賬套的會計憑證、賬本并報送會計報表；編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年終決算報表。

四、收支預(yù)算總體情況

2017年米易縣白馬財政支付中心收入預(yù)算總額為40.77萬元，其中：工資福利支出32.75萬元，日常公用支出4.86萬元，對個人和家庭的補助支出3.16萬元，項目支出0萬元。

五、支出預(yù)算安排情況

本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的財政事務(wù)工作。

基本支出，是用于保障本單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

本單位今年未安排項目支出預(yù)算。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出33.75萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出3.96萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險單位繳費支出。

（三）住房保障支出3.06萬元，用于事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。

六、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為0.05萬元，系公務(wù)接待費。本單位2017年無因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費。

（一） 因公出國（境）經(jīng)費

2017年本單位沒有安排出國計劃，出國（境）經(jīng)費預(yù)算為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

2017年安排公務(wù)接待費預(yù)算0.05萬元，較2016年預(yù)算下降17%，主要原因是落實相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

本單位無公務(wù)用車，2017年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元。

附件1： 米易縣白馬財政支付中心2017年收支預(yù)算表.XLS

附件2米易縣白馬財政支付中心預(yù)算公開補充表.xls

附件3：米易縣白馬財政支付中心米易縣2017年政府采購預(yù)算編制暨采購計劃表.xlsx