米易縣白坡彝族鄉人民政府2017年部門決算編制說明

　　一、部門（單位）情況

　　（一）基本情況。

　　1.主要職能

　　米易縣白坡彝族鄉人民政府基本職能是負責轄區內綜合事務管理、落實政策、促進發展、維護穩定、加強管理、提供服務。

　　2．機構情況，包括政府機關1個，下屬事業單位3個（白坡彝族鄉農業綜合服務中心、白坡彝族鄉便民惠民服務中心、白坡彝族鄉畜牧獸醫站）。

　　3．人員情況，2017年我鄉共有編制40人，其中行政編制19人，事業編制19人，工勤人員編制2人，年末實有人員33人，其中行政編制18人，事業人員15人。2017年我鄉編制人數變動原因是人員調動與編制調整。

　　（二）當年取得的主要事業成效。

　　(一)經濟運行穩中有升，經濟指標穩步增長

　　2017年，預計完成地區生產總值22470萬元，完成年度目標任務的115.7%；預計實現農業生產總值21926萬元，完成目標任務127%；預計完成工業總產值544萬元，完成目標任務108.8%；預計完成固定資產投資20546萬元，完成目標任務102.73%；預計完成招商引資27126.2551萬元,完成目標任務的108.51%；糧食產量4850噸，預計完成目標任務的111%；蔬菜產量10252噸，預計完成目標任務的110%；水果產量4598噸，預計完成目標任務的109%；肉類總產量1134噸，預計完成目標任務100.3%。預計實現人均純收入17453元，完成目標任務110%。

　　（二）基礎設施建設逐步加強，發展環境日趨完善

　　1、城鄉面貌持續改善。完成集鎮發展規劃（初稿），完成集鎮電力設施改造，中心幼兒園建成投入使用，張門扎農產品交易市場建設有序推進；完成張門扎集鎮、南壩村三社、五社三個新村安置點建設，水路村二社新村安置點已主體完工；完成農村危房改造65戶，完成松坪村35戶房屋幸福美麗新村風貌打造，完成地質滑坡避險搬遷5戶；完成油房村、核桃坪村輸電線路改造，松坪村、桐子林村正在實施；桐子林村群眾文化活動中心開工建設；松坪村煙基工程土地整理項目，核桃坪村、李明久村、張門扎村、南壩村、姑表村土地整理項目正有序推進。

　　2、水利設施逐步完善。2017年，累計爭取資金200余萬元，完成核桃坪、松坪等村溝渠整治10余公里，解決了3000余畝土地生產用水困難的問題。完成松坪、核桃坪、李明久、桐子林等村人畜飲水項目，解決了70余戶200余人安全飲水問題。順利實施“米易縣2015年省級小農水重點縣建設結余資金項目”，全鄉完成南壩村、桐子林村1000畝高效節水項目建設,南壩村新建200立方米蓄水池3口。

　　3、道路建設不斷加強。2017年，累計爭取資金2300余萬元完成核桃坪村道、松坪、桐子林、南壩等村社道路硬化共計35公里。積極爭取省、市、縣各級支持，投資8000余萬元的環湖公路建設項目已啟動，預計今年年底完工。

　　（三）利民惠民工程大力實施，社會事業協調發展

　　1、綜合治理保穩定。調處隱患糾紛120起，化解群體性矛盾8起，化解上訪問題115件；協助公安部門搗毀賭博場所2個，抓涉案人員16人。成立鄉村社三級信訪網絡，完成鄉綜治中心、油房村綜治中心建設，在重點敏感區域安裝天網6個。

　　2、強化措施抓安全。扎實推進“安全生產月”、安全大檢查等專項活動，對轄區食品安全、水上交通、道路交通、農村消防、危化品、寄遞物流、人員密集場所等重點場所和重點領域開展日常檢查和督查，累計檢查200次，共排查出各類安全隱患240條，并及時督促進行整改。

　　3、以人為本保民生。不折不扣貫徹落實各項惠民政策，農村轉移支付、糧食直補資金、糧種補貼資金、城鎮及農村低保等資金足額發放到位。2017年全鄉8717人參加了新農合，新農合參合率達98%，共補償696人，補助資金達 10.44萬元；辦理農村低保戶172戶331人，城鎮低保戶57戶70人，五保戶65戶68人，解決保障資金125.93萬元；發放醫療救助資金23.1萬元，累計救助49人。

　　（四）脫貧攻堅深入開展。完成80戶314人建檔立卡貧困戶房屋建設易地搬遷，均已搬遷入住；完成28戶建檔立卡貧困戶危房新建、10戶房屋配套功能完善、17戶房屋維修加固；全面落實163戶貧困戶642人人均900元到戶項目；完成了貧困戶中符合條件的127名35-64歲婦女兩癌篩查相關數據的上報工作；積極落實助學幫扶工作，動員申報“雨露計劃”、“百工技師”計劃，全鄉共有24名學生享受救助，1名申報百工技師；完成建檔立卡貧困戶小額貸款119戶250萬，其中19戶81萬投入米投公司投資分紅，其他用于發展種、養殖業。全鄉4個貧困村、180戶建檔立卡貧困戶727人已實現脫貧摘帽。

　　（五）避險解困有力推進。完成538戶1644人移民搬遷安置（含外出購房），相對集中安置已全面完成，5個集中安置點除水路陸甲榜目前正在完善配套設施外，其余4個已全面完成。外出購房農戶名單目前正在進行公示，計劃于2018年1月兌付補助資金；完成35公里溝渠整治，完成16公里社道路硬化；完成芒果嫁接6000余畝，核桃嫁接2000余畝；開展產業培訓10場次，惠及群眾800余人。

　　（六）“四好村”建設凝聚正能量。全鄉6個村成功創建為縣級“四好村”，4個村成功申報市級“四好村”，1個村成功申報省級“四好村”。全鄉10個村成立了“三會”、“五員”隊伍，組建青年志愿服務隊、黨員志愿服務隊，定期開展公益性活動；制定《農戶環境衛生“七個好”檢查評比制度》，細化“七個好”標準，大力開展環境衛生整治評比活動；大力開展“愛崗敬業”、“遵紀守法”、“勤勞致富”、“孝老愛親”等評比活動，社會風氣積極向上；打造彝家特色的“四好村”創建宣傳長廊，大力宣傳和倡導社會主義核心價值觀、法治、傳統美德等文化。

　　（七）環保攻堅構筑生態屏障。緊緊圍繞關于不斷加強生態文明建設和環境保護工作的重要決策部署，以三大戰役、五項重點工作、四個專項行動為抓手，著力解決生態環境問題、加強基礎設施建設、提高公眾環保意識等難題。扎實開展環保宣傳，有力提高了白坡群眾環保意識；累計開展宣講會24次，發放宣傳資料2300余份，懸掛橫幅30條，樹立各種標識標牌60余塊。認真排查梳理各種環保問題，形成了問題自查臺賬，共12個類別問題52件。狠抓河道治理、“散亂污”企業排查整治、農業面源污染排查整治、白坡山自然保護區整治、揚塵問題、集中飲用水源管理等專項工作，不斷改善環境質量。切實辦好環保信訪件工作，累計接到環保投訴7件，其中縣環督辦轉辦1件，市環督辦轉辦6件，中央環督組轉辦1件，目前，7件已全部辦結，滿意率達100%。

　　（八）基礎提升強化執行落實。緊緊圍繞“上下齊心強落實，擼起袖子加油干，敢于擔當重執行，爭分奪秒提效率”的工作主題，緊盯弱項找差距，精準發力補短板，全力推進基層基礎工作全面提升。在工作基礎提升方面：修訂完善了《白坡彝族鄉制度匯編》，做到堅持以制度管人，以制度管事；堅決實行“考核等次”與“績效獎勵”掛鉤，新建《白坡彝族鄉目標考核管理辦法》，“獎勤罰懶、獎優罰劣、斗硬獎懲”，不斷增強干部的責任心和積極性。在發展基礎方面：以“脫貧攻堅”、“四好村”建設、移民避險解困項目為抓手，認真梳理了《白坡彝族鄉基礎提升年工作責任清單》，將每項工作落實到人，以“照單點菜”的方式不斷推進各項基礎設施建設和產業發展。在干部素質能力提升方面：健全理論中心組學習和領導班子民主生活會制度，加強學習，進一步增強“四個意識”，建立了鄉村組各級干部跟班培訓制度，不斷提高理論水平。認真落實群教活動、三嚴三實、巡視回頭看等工作中存在問題的整改，以“兩轉一提”活動為契機，以“走基層”十個一為抓手，著力解決工作中安于現狀、不思進取、辦事拖拉、執行不力等突出問題，教育引導干部“工作主動對接、任務主動認領、干事主動融入”，保持精氣神、傳遞正能量，形成了團結干事、激情干事、踏實干事的良好濃厚氛圍。向上級推薦提拔交流干部共計13名。

　　（九）抓作風，促管理，以依法管控加強政府自身建設

　　堅持依法治鄉、依法行政，主動接受人大和社會各界監督，全年人大議案、意見建議辦結率100%。加強便民服務大廳建設，規范進駐事項辦理流程，增加信息公開，提高行政服務效率。著力推進政務、村務公開，確保群眾的知情權和監督權。不斷強化預算管理執行、重點工程過程監督、部門績效考核等工作機制，切實貫徹執行中央八項規定和省市十項規定，從嚴控制“三公”消費，厲行節約、反對浪費。開展反腐倡廉、紀律教育活動，抓好廉政風險防控，營造風清氣正的政治生態。

　　工青婦、老齡、關心下一代、殘聯、人武、雙擁、保密、烤煙生產、地質災害、防汛、氣象、檔案、地方志、統戰、民族宗教等工作都取得了新的成績。

　　二、收支決算總體情況

　　2017年米易縣白坡彝族鄉人民政府收入決算總額為1525.28萬元，均為當年財政撥款收入1525.28萬元。與上年相比有所增加，原因是人員經費和脫貧攻堅項目增加。

　　2017年米易縣白坡彝族鄉人民政府支出決算總額為1525.28萬元，其中：一般公共服務支出424.89萬元，公共安全支出5.42萬元，社會保障和就業支出92.31萬元，城鄉社區支出537.60萬元，農林水支出556.70萬元，住房保障支出31.24萬元，年末結轉和結余41.24萬元。與上年相比有所增加，原因是人員經費和脫貧攻堅項目增加。

　　三、財政撥款支出決算執行情況

　　米易縣白坡彝族鄉人民政府財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及米易縣白坡彝族鄉人民政府事業發展相關工作。 

　　基本支出，是用于保障米易縣白坡彝族鄉人民政府機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、培訓費等日常公用經費。

　　項目支出，是用于保障米易縣白坡彝族鄉人民政府機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出424.89萬元，主要用于：政府辦公室及相關機構事務中的行政運行、一般行政管理事務、機關服務和事業運行，及其他一般公共服務支出。

　　（二）公共安全支出5.42萬元，主要用于治安管理支出。

　　（三）社會保障和就業支出92.31萬元，主要用于：民政管理事務中的基層政權和社區建設，行政事業單位離退休。

　　（四）城鄉社區支出537.60萬元，主要用于日常公用經費、調度資金、防汛減災應急資金、環保督察問題整改支出。

　　（五）農林水支出556.70萬元，主要用于：農業中的農業生產支持補貼、對高校畢業生到基層任職補助，水利建設移民支出，農村綜合改革中的對村級一事一議的補助、對村民委員會和村黨支部的補助、對村集體經濟組織的補助、農村綜合改革示范試點補助。

　　（六）住房保障支出31.24萬元，主要用于：住房公積金。

　　四、財政撥款“三公”經費情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　2017年因公出國（境）費為零,與2016年決算持平。主要原因是兩年均未發生因公出國（境）事務。

　　2017年因公出國（境）團組零次，出國（境）零人。

　　（二）公務接待費

　　2017年公務接待費0.67萬元,較2016年決算數下降69.5%，主要原因是2017年扶貧攻堅檢查、上級部門調研等發生的交通費、住宿費、用餐費均轉入其他商品和服務支出項目。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2017年公務用車購置及運行維護費96.31萬元,較2016年決算數增加4.24萬元，主要原因是原記錄錯誤、工作業務量增加、油價上漲、公務車維護成本隨使用年限增加。2017年車輛運行維護費用于因公辦事、下村、災害救濟、道路執法等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

　　

五、機關運行經費執行情況說明  

　　

米易縣白坡彝族鄉人民政府機關運行經費支出987.68萬元，包括用于保障白坡鄉黨政機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，如基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　

 六、政府采購安排情況說明

　　

2017年，白坡彝族鄉人民政府無采購計劃。

　　

 七、對專業性較強的名詞進行解釋    

　　

 一般公共服務支出：反映政府提供的一般公共服務的支出；

　　

 公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出；

　　

 社會保障和就業支出：反映政府在社會保障和就業方面的支出；

　　

 城鄉社區支出：反映政府城鄉社區事務支出；

　　

 農林水支出：反映政府農林水事務支出；

　　

 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

　　

 八、國有資產占用情況說明  

　　

 截至2017年12月31日，白坡彝族鄉人民政府共有5輛車，價值92.07萬元，均為一般公務用車。房屋面積占地9017.5平方米，價值1466.98萬元。其他固定資產價值144.06萬元。

　　九、重點項目預算對績效目標等預算績效情況說明                                                                    。

　　2017年我單位雖然未作為重點項目預算對績效目標的試點，但嚴格按照縣級部門預算、決算編制通知和有關要求，按時完成預算、決算編制等工作，并按時提交預決算草案報人大常委會審議，及時在米易縣公眾信息網財政信息欄中公開。

　　附件:

　　1.米易縣白坡彝族鄉人民政府2017年決算公開目錄.doc 

　　2.米易縣白坡彝族鄉人民政府2017年部門支出績效評價自評報告.doc

　　3.米易縣白坡彝族鄉人民政府2017年部門支出績效評價自評得分告.doc.xls

　　4. 米易縣白坡彝族鄉人民政府2017年部門決算公開.XLS

　　5.米易縣白坡彝族鄉人民政府2017年度鄉（鎮）決算公開樣.xls

　　6.米易縣白坡彝族鄉人民政府2017年機關運行及國有資產占用情況表.xls

　　7.米易縣白坡彝族鄉人民政府2017年政府采購執行情況表.xls

　　8.米易縣白坡彝族鄉人民政府2017部門決算報告（人大）.doc