米易縣得石鎮(zhèn)人民政府2024年

　　部門預(yù)算編制說明

　　

 

　　目錄

　　一、基本職能及主要工作.......................................................1

　　（一）得石鎮(zhèn)人民政府職能簡介...................................1

　　（二）得石鎮(zhèn)人民政府2024年重點工作......................1

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況....................................................................3

　　三、收支預(yù)算情況說明............................................................3

　　（一）收入預(yù)算情況........................................................3

　　（二）支出預(yù)算情況........................................................3

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明............................................3

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明....................................4

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況..................4

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況.........................4

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況.................4

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明.....................................6

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明.........................6

　　八、“三公”經(jīng)費非財政撥款預(yù)算安排情況說明......................7

　　九、政府性基金預(yù)算支出情況說明.........................................7

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明.............................................7

　　十一、其他重要事項的情況說明..............................................7

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費.........................................................7

　　（二）政府采購情況.........................................................8

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況.........................................8

　　（四）預(yù)算績效情況..................... ..... ..............................8

　　十二、名詞解釋.........................................................................8

　　附件............................................................................................9

　　

 

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）得石鎮(zhèn)人民政府職能簡介。

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)，以及上級行政機關(guān)和本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會的決議、決定。

　　2、制定并執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃。

　　3、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興、新農(nóng)村建設(shè)和推進城鄉(xiāng)一體化的組織和實施。

　　4、負(fù)責(zé)轄區(qū)經(jīng)濟、文化、教育、科技、衛(wèi)生健康、民政、社會保障、民族宗教、村鎮(zhèn)建設(shè)、司法、退役軍人、扶貧、安全、統(tǒng)計等行政管理和服務(wù)工作。

　　5、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和“三農(nóng)”服務(wù)工作。

　　6、建立健全社會治安綜合防范體系，開展愛國衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查，環(huán)境、資源保護等工作，促進人與自然和諧發(fā)展。

　　7、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理搶險救災(zāi)工作，保護人民生命財產(chǎn)安全。

　　8、完成上級黨委、政府交辦的其他工作。

　　我鎮(zhèn)人大主席團、紀(jì)委、人武部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置并履行相應(yīng)職責(zé)，我鎮(zhèn)工會、共青團和婦聯(lián)按有關(guān)章程設(shè)置并履行相應(yīng)職責(zé)。

　　（二）得石鎮(zhèn)人民政府2024年重點工作。

　　一是持續(xù)做精農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)支柱，積極拓寬農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。大力發(fā)展具有地域特色優(yōu)勢的種養(yǎng)殖業(yè)，積極爭創(chuàng)市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。逐步把我鎮(zhèn)4萬余畝芒果園區(qū)建成高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)無公害的農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)園；積極開展中高山地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，爭取陡改梯土地綜合整治項目，為產(chǎn)業(yè)調(diào)整奠定基礎(chǔ)。探尋中高山地區(qū)大棚蔬菜種植，為中高山地區(qū)農(nóng)業(yè)增收尋找新的經(jīng)濟增長點。二是優(yōu)化提升集體經(jīng)濟。進一步深化“支部+專合社+公司+農(nóng)戶”發(fā)展模式，探索建立得石“電商聯(lián)盟”，不斷壯大集體經(jīng)濟，拓寬農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，促農(nóng)增收。力爭2024年實現(xiàn)所有村集體經(jīng)濟收入達(dá)到7萬元以上，2個村集體經(jīng)濟收入超10萬元。三是聚焦群眾增收，持續(xù)推動低收入人群增收，中收入群體遞增。重點關(guān)注好零就業(yè)家庭，做好登記，并建立一戶一方案，有針對性地提高其就業(yè)的機會，促進低收入群體增收，中收入群體遞增，進一步提高經(jīng)濟收入，推動低收入群體向中收入群體邁進，努力構(gòu)建形成以中等收入群體為主體的橄欖型社會結(jié)構(gòu)。四是加大項目資金爭取力度。2024年新申報項目14個涉及資金1834.26萬元，已下達(dá)3個涉及資金620萬元，持續(xù)加大未下達(dá)資金項目跟蹤對接力度。緊盯楠木河小河流域治理項目，主動匯報、加快對接，結(jié)合楠木河原生態(tài)保護，融入文旅業(yè)態(tài)，全力推動楠木河小河流域治理項目年內(nèi)取得實質(zhì)性進展。五是進一步完善社會保障體系建設(shè)。健全城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老和基本醫(yī)療保障體系，完善以城鄉(xiāng)低保為主的社會救助機制，不斷加強殘疾人保障體系建設(shè)，逐步提高社會保障水平。繼續(xù)加大農(nóng)村危舊房改造工作力度，全面確保住房安全。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　得石鎮(zhèn)人民政府下屬非獨立核算單位4個,其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。主要包括：米易縣得石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、米易縣得石鎮(zhèn)便民惠民服務(wù)中心、米易縣得石鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、米易縣得石鎮(zhèn)宣傳文化旅游服務(wù)中心。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，得石鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。得石鎮(zhèn)人民政府2024年收支總預(yù)算10,400,058.87元。比2023年預(yù)算數(shù)減少5，524,441.13元，主要是在職人員減少、項目減少等原因。

　　（一）收入預(yù)算情況。

　　得石鎮(zhèn)人民政府2024年收入預(yù)算10,400,058.87元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10,400,058.87元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況。

　　得石鎮(zhèn)人民政府2024年支出預(yù)算10,400,058.87元，其中：基本支出8,813,834.87元，占84.75%；項目支出1,586,224.00元，占15.25%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　得石鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款收支總預(yù)算10,400,058.87元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入10,400,058.87元；支出包括：一般公共服務(wù)支出6,300,105.31元、社會保障和就業(yè)支出2,327,901.84元、衛(wèi)生健康支出527,495.72元、農(nóng)林水支出705,408.00元、住房保障支出539,148.00元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

　　得石鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10,400,058.87元，比2023年預(yù)算數(shù)減少5,524,441.13元，主要是在職人員減少、項目減少等原因。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　一般公共服務(wù)支出6,300,105.31元，占60.58%；社會保障和就業(yè)支出2,327,901.84元，占22.38%；衛(wèi)生健康支出527,495.72元，占5.07%；農(nóng)林水支出705,408.00元，占6.78%；住房保障支出539,148.00元，占5.18%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

　　1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為4,317,326.31元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、基層黨建。

　　2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)118,202.00元，主要用于機關(guān)日常運轉(zhuǎn)以及特定行政工作任務(wù)。

　　3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為2,569,985.00元，主要用于事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的包括創(chuàng)新社會管理、城鄉(xiāng)環(huán)境專項整治等工作。

　　4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）事務(wù)（款） 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）2024年預(yù)算數(shù)為1,468,022.00元，主要用于基層社會治理。

　　5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）事務(wù)（款）  行政單位離退休（項）2024年預(yù)算數(shù)為117,913.00元，主要用于行政離退休人員慰問、基本醫(yī)療保障。

　　6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）事務(wù)（款） 事業(yè)單位離退休（項）2024年預(yù)算數(shù)為60,673.00元，主要用于事業(yè)離退休人員慰問、基本醫(yī)療保障。

　　7.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）事務(wù)（款）  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為590,163.84元，主要用于機關(guān)職工基本養(yǎng)老保險繳費。

　　8.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）事務(wù)（款） 傷殘撫恤（項）2024年預(yù)算數(shù)為91,130.00元，主要用于傷殘撫恤支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）事務(wù)（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為146,567.00元，主要用于行政人員醫(yī)療保障繳費。

　　10.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）事務(wù)（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為171,222.72元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保障繳費。

　　11.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）事務(wù)（款） 公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為209,706.00元，主要用于機關(guān)職工公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

　　12.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）事務(wù)（款） 住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為539,148.00元，主要用于職工住房公積金繳費。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　得石鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出8,813,834.87元，其中：

　　人員經(jīng)費6,590,256.87元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

　　公用經(jīng)費2,223,578.00元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　得石鎮(zhèn)人民政府2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)239,000.00元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00元，公務(wù)接待費9,000.00元，公務(wù)用車購置及運行維護費230,000.00萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費。2024年未安排出國計劃，相應(yīng)經(jīng)費無。

　　（二）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算下降50%。主要原因是2024年相關(guān)工作優(yōu)化調(diào)整，接待頻次減少。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2023年預(yù)算持平。主要原因是車輛運行及維護費用支出較為穩(wěn)定。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：越野車2輛，轎車1輛，皮卡車1輛，面包車1輛。

　　2024年安排公務(wù)用車購置費0.00元。

　　2024年安排公務(wù)用車運行維護費230,000.00元，用于5輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障參加會議、外出培訓(xùn)、防汛減災(zāi)、森林草原防滅火等工作開展。

　　八、“三公”經(jīng)費非財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　得石鎮(zhèn)人民政府2024年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

　　九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　得石鎮(zhèn)人民政府2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　得石鎮(zhèn)人民政府2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　十一、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

　　2024年，得石鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為2,223,578.00元，比2023年預(yù)算減少82,222.00元，下降3.57%。

　　（二）政府采購情況。

　　得石鎮(zhèn)人民政府2024年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2023年底，得石鎮(zhèn)人民政府共有車輛5輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（四）預(yù)算績效情況。

　　2024年得石鎮(zhèn)人民政府開展績效目標(biāo)管理的項目3個，涉及預(yù)算1,586,224.00元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0.00元；運轉(zhuǎn)類項目1個，涉及預(yù)算118,202.00元；特定目標(biāo)類項目2個，涉及預(yù)算1,468,022.00元。

　　十二、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指縣機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

　　3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　5.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　6.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表

　　表7.部門整體支出績效目標(biāo)表

　　米易縣得石鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開報表.xlsx