一、基本職能及主要工作

（一）撒蓮鎮職能簡介。

1.落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

2.執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。

3.執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

4.保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

5.保護各種經濟組織的合法權益。

6.保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。

7.辦理縣委、縣政府政府交辦的其他事項。

（二）撒蓮鎮2024年重點工作。

1.著力在項目帶動中優化產業布局，不斷厚植共同富裕根基。一是現代農業提質增效添動力，緊扣全縣“6+3”特色產業體系，全力打通水稻全產業鏈和蔬菜全產業鏈。二是新型工業拓存創增添活力，圍繞全縣現代工業“3+2+1”產業體系，進一步優化民營經濟發展環境。三是康養旅游繁榮發展添引力，聚焦全縣“1+ 2”現代服務業體系，促進農村文化旅游產業、非物質文化遺產發展。

2.著力在辦好實事中改善民生福祉，切實保障為民服務水平。一是長效鞏固脫貧成果，全面消除致貧返貧風險，加快推動共同富裕。二是持續保障改善民生，深入實施“消底、提低、擴中”行動，力爭創成省級鄉村振興示范村1個、市級鄉村振興示范村1個。三是深入推進社會事業。嚴格落實各項惠民惠農政策，堅持教育優先發展，全面落實低保戶、特困人員、殘疾人等困難群體基本民生保障政策，抓好臨時救助、醫療救助、未成年人保護等工作。四是優化完善基礎設施。加快農文旅融合發展產業道路提升工程、安寧河干流灣崍段防洪工程等項目建設，積極爭取高標準農田項目，推進全域土地綜合整治項目實施。

3.著力在全域整治中優化人居環境，建設宜居宜業和美鄉村。一是提升中心鎮輻射帶動作用。高標準編制完成片區鄉村國土空間規劃和集鎮控制性詳細規劃，提升省級百強中心鎮建設品質和服務承載能力。二是持續改善農村人居環境。扎實開展“百村示范、全域整治”行動，推進農村人居環境整治行動提質升級。三是帶動群眾穩定增收。盤活集體經濟，推廣“水稻季集體統種增產、蔬菜季農戶自種增收”模式，幫助群眾增產增收。

4.著力在風險防范中強化底線思維，鞏固安全穩定生態大局。一是慎終如始做好安全生產和生態環境保護工作。二是持續抓好森林草原防滅火工作，堅決實現“不發生一起人為森林火災，不因森林火災死傷一人”目標。三是堅決守牢耕地保護底線紅線，守住耕地、護好糧田，確保全鎮耕地數量不減、質量不降、產出不少。

5.著力在共建共治中提升治理效能，扎實筑牢發展底部支撐。一是做優基層治理，構建共建共治共享共富的鄉村善治格局。二是維護社會穩定，充分依托矛盾糾紛多元化解機制，將矛盾化解在基層，解決在萌芽狀態。三是增強示范引領，全力支持馬坪村、灣崍村、海塔村創建縣級“六無”村，大力開展道德模范、最美家庭等評選，在全鎮樹立榜樣標桿，讓身邊人講好身邊事、用身邊事激勵身邊人。

6.著力在自身建設中堅持深嚴細實，堅決做到使命初心如磐。一是涵養政治本色，做到忠誠為政，堅持把加強黨的全面領導貫穿政府工作全過程。二是堅持法治本真，做到依法行政。三是不忘為民本心，做到廉潔施政。

二、機構設置情況

撒蓮鎮人民政府下屬非獨立核算單位4個,其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位4個。主要包括：米易縣撒蓮鎮農業農村服務中心、米易縣撒蓮鎮便民惠民服務中心、米易縣撒蓮鎮村鎮建設服務中心、米易縣撒蓮鎮宣傳文化旅游服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，撒蓮鎮所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。撒蓮鎮2024年收支總預算16515771.49元。比2023年預算數減少2591152.76元，主要是減少了基本支出。

（一）收入預算情況。

撒蓮鎮2024年收入預算16515771.49元，其中：上年結轉0元，占0%；一般公共預算撥款收入16515771.49元，占100%；政府性基金預算撥款收入0元，占0%；事業收入0元，占0%。

（二）支出預算情況。

撒蓮鎮2024年支出預算16515771.49元，其中：基本支出13422431.49元，占81.27%；項目支出3093340元，占18.73%。

四、財政撥款收支預算情況說明

撒蓮鎮2024年財政撥款收支總預算16515771.49元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入16515771.49元；支出包括：一般公共服務支出9994202.4元、社會保障和就業支出4365589.57元、衛生健康支出830819.52元、農林水支出928020元、住房保障支出397140元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

撒蓮鎮2024年一般公共預算當年撥款16515771.49元，比2023年預算數減少2591152.76元，主要是減少原因是基本支出減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出9994202.4元，占60.51%； 社會保障和就業支出4365589.57元占26.43%；衛生健康支出830819.52元占5.03%；農林水支出928020元占5.62%；住房保障支出397140元，占2.41%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類） 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2024年預算數為6694475.605元，主要用于本單位行政人員工資福利支出和日常運轉，保障單位各項工作有序高效開展。

2.一般公共服務（類） 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2024年預算數為3299726.80元，主要用于本單位事業人員工資福利支出和日常運轉，保障單位各項工作有序高效開展。

3.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)基層政權建設和社區治理（項）2024年預算數為3093340.00元，主要用于開展城鄉社區治理、城鄉社區服務（鄉村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉鎮（街道）服務能力建設等基層政權建設和社區治理工作的支出，保障基層各項工作有序高效開展。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預算數為232052.10元。主要用于本單位行政退休人員退休生活補助支出，提高退休人員生活水平。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2024年預算數為95766.75元。主要用于：本單位事業退休人員退休生活補助支出，提高退休人員生活水平。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為935546.88元。主要用于本單位基本養老保險費支出，按月足額繳納，保障職工福利待遇。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2024年預算數為8883.84元。主要用于本單位退休人員職業年金記實支出，保障退休人員福利待遇。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算數為241630.92元。主要用于本單位行政人員基本醫療保險繳費支出，按月足額繳納，保障職工福利待遇。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2024年預算數為261529.56元。主要用于事業人員基本醫療保險繳費支出，按月足額繳納，保障職工福利待遇。

10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數為327659.04元。主要用于本單位職工公務員醫療補助保險繳費和公務員補充醫療支出，按月足額繳納，保障職工福利待遇。

11.農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)2024年預算數為928020元。主要用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出，保障農業事業單位正常運行。

12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2024年預算數為397140元。主要用于本單位職工住房公積金繳納支出，按月足額繳納，保障職工福利待遇。

六、一般公共預算基本支出情況說明

撒蓮鎮2024年一般公共預算基本支出13422431.49元，其中：

人員經費10073064.49元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金。

公用經費3349367元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

撒蓮鎮2024年“三公”經費財政撥款預算數394000元，其中：因公出國（境）經費0元，公務接待費14000元，公務用車購置及運行維護費380000元。

（一）因公出國（境）經費較2023年預算與2023年預算持平。2024年無因公臨時出國（境）安排。

（二）公務接待費較2023年預算下降3.45%。主要原因是進一步落實中央八項規定，嚴格接待標準，減少公務接待支出。

2024年公務接待費計劃用于接待上級有關單位到我鎮檢查指導工作及其他市、縣單位到我鎮考察、調研等費用。

（三）公務用車購置及運行維護費較2023年預算與2023年預算持平。主要原因是無公車購置計劃，預計公車運行維護費與上年持平。

單位現有公務用車12輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）7輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車2輛，摩托車0輛。

2024年安排公務用車購置費0元，購置公務用車0輛。

2024年安排公務用車運行維護費380000元，用于12輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障機關及下屬事業單位日常工作、災害救濟等工作開展。

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

撒蓮鎮2024年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2024年非財政撥款安排公務接待費較與2023年預算持平。主要原因是撒蓮鎮沒有使用非財政安排公務接待費。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費較2023年預算持平。主要原因是撒蓮鎮沒有使用非財政安排公務用車購置及運行維護費。

九、政府性基金預算支出情況說明

撒蓮鎮2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算情況說明

撒蓮鎮2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2024年，撒蓮鎮以及下屬米易縣撒蓮鎮農業農村服務中心、米易縣撒蓮鎮便民服務中心、米易縣撒蓮鎮村鎮建設服務中心、米易縣撒蓮鎮宣傳文化旅游服務中心等4家事業單位的機關運行經費財政撥款預算為3349367元，比2023年預算減少92793元，下降2.7%。

（二）政府采購情況。

撒蓮鎮2024年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2023年底，撒蓮鎮及所屬的非獨立核算單位共有車輛12輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）預算績效情況。

2023年撒蓮鎮開展績效目標管理的項目2個，涉及預算3093340元。其中：人員類項目0個，涉及預算0元；運轉類項目0個，涉及預算0元；特定目標類項目2個，涉及預算3093340元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

4.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）：指反映開展城鄉社區治理、城鄉社區服務（鄉村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉鎮（街道）服務能力建設等基層政權建設和社區治理工作的支出

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）:反映事業單位開支的離退休經費。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政單位安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政單位安排的事業單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政單位安排的公務員醫療補助經費。  

13.農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項):反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

14.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

16.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

17.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費等費用開支。

 

附件：表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.單位預算項目績效目標表

表7.單位整體支出績效目標表

米易縣撒蓮鎮人民政府2024年單位預算編制說明.docx

米易縣撒蓮鎮人民政府2024年單位預算公開報表.xlsx