米易縣埡口鎮人民政府

2019年鄉鎮總預算與部門預算公開編制目錄

米易縣埡口鎮人民政府

關于2019年鄉鎮總決算與部門預算編制的說明

2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規定，現將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:

一、主要職責

（一）落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

（二）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。

（三）執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

（四）保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

（五）保護各種經濟組織的合法權益。

（六）保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。

（七）辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、基本情況

埡口鎮行政編制數24名，全額撥款事業編制24名，機關工勤編制3名，編制數共計51人。我單位年末實有人數49人， 行政人員27人（其中機關人員24人，工勤人員3人），事業人員22人。另退休人員共計8人，編外聘用人員1人；車輛編制5輛（行政編制2輛、下屬事業單位3輛），年末實有車輛5輛（行政編制2輛、下屬事業單位3輛）。

三、收支預算總體情況

2019年埡口鎮人民政府收入預算總額為923.85萬元，其中：工資福利支出733.21萬元，日常公用支出173.64萬元，對個人和家庭的補助支出7.21萬元，設備購置支出9.8萬元，較2018年預算增長15.13%，主要原因是新進事業編制人員2人、社會保障繳費和住房公積金繳費調整。

四、支出預算安排情況

本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的其他相關社會服務工作。

基本支出，是用于保障埡口鎮黨政機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務支出739.12萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：行政運行、一般行政管理實務和事業運行。

（二）社會保障和就業支出71.16萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出以及養老保險單位繳費等支出。

（三）醫療衛生與計劃生育支出42.56萬元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障支出71萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、“三公”經費預算安排情況

2019年“三公”經費財政撥款預算數39.1萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費38.1萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費38.1萬元）。

（一）因公出國（境）經費（沒有該項支出，也需公示本項）

2019年根據米易縣埡口鎮人民政府安排的出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元，與2018年預算持平。

（二）公務接待費

2019年安排公務接待費預算1萬元，較2018年預算下降70%，主要原因是落實中央八項規定，壓縮公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

2019年安排公務用車購置及運行維護費38.1萬元，其中：運行維護費38.1萬元，車輛購經費0萬元，較2018年預算增長48.29%，主要原因一是部分車輛較為老舊、維護成本提高，二是鄉鎮承擔工作業務量增加，用車頻率上升。

六、機關運行經費安排情況說明

2019年公用經費173.64萬元，其中辦公費15.45萬元，印刷費9.45萬元，咨詢費4萬元，手續費1.2萬元，水費0.51萬元，電費,2.21萬元，郵電費2.83萬元，物業管理費2.4萬元，差旅費11.14萬元，維修（護）費11.11萬元，會議費7.88萬元，培訓費7.71萬元，公務接待費1萬元，專用材料費4.86萬元，被裝購置費3.03萬元，專用燃料費0.5萬元，勞務費5萬元，委托業務費2萬元，工會經費6.08萬元，福利費5.79萬元，公務用車運行維護費3.81萬元，其他交通費用19.26萬元，其他商品和服務費16.51萬元。

• 政府采購安排情況說明

      計劃采購貨物9.8萬元，因人員調整，根據工作需要需采購辦公桌椅、電腦及打印機等辦公設備。

七、對專業性較強的名詞進行解釋

1.社會保障和就業支出：指單位含下屬部門用于基本養老保險繳費，職業年金繳費支出。

2.醫療衛生與計劃生育支出：指單位含下屬部門用于在職人員醫療保障繳費支出。

3.住房保障支出：指單位含下屬部門用于在職人員住房公積金繳存。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

8．公用經費：公用經費是行政事業單位用于日常辦公、 業務活動方面的經常性開支。根據各地的實際情況， 一般的將行政事業單位公用經費劃分為辦公費等七項：公用經費中的會議費、車輛大修費、設備購置費、修繕費和專項業務費。它們都納入專項經費管理范疇。

9.人員經費：是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的工資福利支出和對個人和家庭的補助。

10.日常公用經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費。

八、重點項目的績效目標等預算績效情況說明

2019年米易縣埡口鎮人民政府項目創建省生態園林城鎮，完成農村危房改造30戶，鄉村振興項目建設（含整理土地1500畝、溝渠整治、環境整治及設施建設、興建提灌站），完成黨建文華廣場升級打造，硬化馬坪村二、三、五組社道共計4.49公里，建立自由果樹品牌，持續鞏固農民增收基礎。

九、國有資產占用情況說明

資產合計6252.81萬元。其中：流動資產4171.27萬元，固定資產857.72萬元（其他固定資產857.72萬元）

附件2：米易縣埡口鎮人民政府部門預算公開表.xls 附件3：米易縣埡口鎮鎮人民政府預算信息公開表.xls 附件4：米易縣埡口鎮人民政府2019年政府采購預算情況表.xls 米易縣埡口鎮人大主席團關于批復2019年鎮政府財政預算的通知（電子紅頭）.pdf 米易縣埡口鎮人民政府2019年部門預算批復表.xls 附件3：米易縣埡口鎮2019年轉移支付安排情況說明.doc 附件4：米易縣埡口鎮2019年政府債務情況說明.doc 附件5：米易縣埡口鎮2019年扶貧資金安排情況 .doc 附件6：米易縣埡口鎮2019年政府預算公開報表.xls