2019年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算編制情況說明如下:

一、主要職責(zé)

認(rèn)真貫徹縣委、團(tuán)市委的有關(guān)決議和方針、政策，領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)、市青聯(lián)米易分會(huì)和少先隊(duì)工作，帶領(lǐng)全縣團(tuán)員、青年，為米易兩個(gè)文明建設(shè)做貢獻(xiàn)。

認(rèn)真宣傳貫徹有關(guān)青少年事業(yè)的法律、法規(guī)，制定我縣青少年工作方針和青少年事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，與其它相關(guān)部門一道處理、協(xié)調(diào)青少年利益相關(guān)的事務(wù)，維護(hù)青少年合法權(quán)益。

負(fù)責(zé)對全縣團(tuán)校、青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃和管理；加強(qiáng)以攀枝花精神為主要內(nèi)容的愛國主義教育，調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，研究青少年工作理論和新形勢下青少年思想教育中出現(xiàn)的新問題，提出相應(yīng)對策，開展好各種寓教于樂的活動(dòng)。

協(xié)助教育主管部門做好全縣中小學(xué)校學(xué)生的教育管理工作，開展好以“新世紀(jì)我能行”、“保護(hù)母親河”、“爭當(dāng)科技小能手”、“爭當(dāng)文明小使者”等假期社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，強(qiáng)化對學(xué)生的素質(zhì)教育；做好“學(xué)賴寧基金會(huì)”工作、深化“1+1”結(jié)對幫扶和“城鄉(xiāng)少年手拉手助學(xué)活動(dòng)”，優(yōu)化青少年成長環(huán)境，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

堅(jiān)持“黨建帶團(tuán)建”的基本原則，切實(shí)加強(qiáng)共青團(tuán)的基層組織建設(shè)，特別是農(nóng)村、社區(qū)、新經(jīng)濟(jì)組織團(tuán)的組織建設(shè)，逐步建立與社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的團(tuán)的工作運(yùn)行機(jī)制。

繼續(xù)推進(jìn)新世紀(jì)讀書計(jì)劃、青年科技創(chuàng)新行動(dòng)，深化爭當(dāng)“青年崗位能手”、爭創(chuàng)“青年文明號”、“爭當(dāng)青年致富能手”、“爭創(chuàng)青年文明戶”和創(chuàng)新創(chuàng)效活動(dòng)，動(dòng)員和組織青年在推動(dòng)先進(jìn)生產(chǎn)力的發(fā)展中發(fā)揮積極作用。

積極倡導(dǎo)農(nóng)村青年學(xué)科技、用科技、靠科技致富，抓住西部大開發(fā)機(jī)遇，大力實(shí)施退耕還林、還草，加速農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)青年農(nóng)民增收、致富。

負(fù)責(zé)我縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)的日常工作，積極協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門做好青少年的教育工作。

二、基本情況

共青團(tuán)米易縣委行政編制3人，在崗職工2人，于2015年1月成為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位，2014年5月新購置公務(wù)用車1輛，2016年11月底按照公車改革相關(guān)規(guī)定將車輛劃轉(zhuǎn)到縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。

三、2019年主要工作任務(wù)

1.創(chuàng)新載體，貼近青少年，思想引導(dǎo)工作深化發(fā)展。（1）結(jié)合時(shí)代背景，開展主題教育活動(dòng)。（2）創(chuàng)新活動(dòng)載體，常抓思想教育活動(dòng)。（3）堅(jiān)持文化品牌活動(dòng)，豐富引領(lǐng)方式；2.竭誠幫助青少年成長發(fā)展。（1）滿腔熱忱關(guān)愛困難青少年群體。(2）推動(dòng)青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)。（3）承辦公益性夏令營；3.組織動(dòng)員青年志愿者為推動(dòng)米易建設(shè)奉獻(xiàn)青春；4.開展米易縣紀(jì)念五四運(yùn)動(dòng)100周年系列活動(dòng)。

四、收支預(yù)算總體情況

2019年共青團(tuán)米易縣委收入預(yù)算總額為92.37萬元，其中：工資福利支出36.89萬元，日常公用支出4.59萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.01萬元，項(xiàng)目支出50.89萬元，較2018年預(yù)算增長0.9%，主要原因是新搬遷辦公室，將辦公室物業(yè)管理費(fèi)納入了預(yù)算。

五、支出預(yù)算安排情況

本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的服務(wù)、宣傳、維權(quán)及西部計(jì)劃志愿者管理工作。

基本支出，是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

項(xiàng)目支出，是用于保障本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

• 一般公共服務(wù)支出83.37萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：西部計(jì)劃志愿者管理、補(bǔ)助發(fā)放、購買社保等。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出3.03萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)等支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.24萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）住房保障支出3.73萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元）。

• 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2019年無出國計(jì)劃，擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2018年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，與2018年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，車輛購經(jīng)費(fèi)0萬元，與2018年預(yù)算持平。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行支出4.59萬元，主要用于行政運(yùn)行，包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用及黨建經(jīng)費(fèi)。

• 政府采購安排情況說明

2019年無政府采購計(jì)劃。

九、對專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

（一）一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。編制政府性基金預(yù)算，對于提高政府預(yù)算的統(tǒng)一性和完整性，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和透明度，更好地接受人大和社會(huì)監(jiān)督，具有十分重要的意義。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算：是國家以所有者身份對國有資本實(shí)行存量調(diào)整和增量分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。根據(jù)《預(yù)算法實(shí)施條例》第二十條的規(guī)定，各級政府預(yù)算按照復(fù)式預(yù)算編制，分為一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資產(chǎn)（本）經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

（四）一般公共服務(wù)支出：主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目支出需要，以及支持地方落實(shí)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。

（五）財(cái)政撥款收入：財(cái)政局當(dāng)年撥付給我局的資金。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2019年項(xiàng)目支出預(yù)算35.02萬元，主要用于支付服務(wù)我縣西部計(jì)劃志愿者社保繳費(fèi)（單位繳納部分）、生活補(bǔ)助（每人每月300元）及西部計(jì)劃志愿者管理經(jīng)費(fèi)（每人每年500元）。

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步做好攀枝花市大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃相關(guān)工作的通知》（團(tuán)攀聯(lián)發(fā)〔2015〕7號）文件精神及《關(guān)于解決米易縣大學(xué)生志愿服務(wù)西部人員補(bǔ)助及購買社會(huì)保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)的請示》（團(tuán)米報(bào)〔2015〕4號）文件批示，自2015年開始，按照團(tuán)中央統(tǒng)一安排部署，服務(wù)縣項(xiàng)目辦確保所有西部計(jì)劃志愿者參加社保，并按時(shí)繳納社保費(fèi)用（單位部分由服務(wù)單位支付）；西部計(jì)劃志愿者每月補(bǔ)助300元/人，由縣財(cái)政解決。米易縣西部計(jì)劃項(xiàng)目辦公室設(shè)在團(tuán)縣委，按照縣委安排部署，西部計(jì)劃志愿者社保繳費(fèi)，補(bǔ)助發(fā)放，由團(tuán)縣委負(fù)責(zé)。

十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

我單位固定資產(chǎn)5.41萬元，在建工程0萬元，長期投資0萬元，無形資產(chǎn)0萬元其他資產(chǎn)0萬元。

2019年預(yù)算公開目錄.docx

2019年共青團(tuán)米易縣委預(yù)算批復(fù)表.xls

部門預(yù)算公開表.xls

2019年政府采購預(yù)算情況表.XLS