米易縣青少年活動中心關于2019年部門預算編制的說明
來源：米易縣青少年活動中心 發布時間：2019-04-12 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數： 0
2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規定，現將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:
一、主要職責
實施基礎教育，豐富青少年學生校外活動生活，營造健康育人環境；對青少年學生進行愛國主義教育、公德教育、紀律教育、法制教育、科普教育、文藝體育教育等；培養青少年學生創新精神、實踐能力和愛好特長等。
二、基本情況
我單位是共青團米易縣委下設的全額撥款事業單位。我單位在共青團米易縣委的領導下，始終堅持以“服務青少年，效力全社會”為宗旨，根據校外教育的實際需求，加強管理，大膽探索，扎實工作，全面發揮校外教育的主陣地作用，使活動中心真正成為青少年兒童健康成長的搖籃。單位編制6人，其中事業編制5人，工勤編制5人。在崗職工2人，借調1人，2017年4月退休1人，2019年3月退休1人。
三、2019年主要工作任務
1、健全制度，依法執教。2、加強教師隊伍建設，提高素質。3、充分發揮管理指導功能，推進鄉村少年宮健康發展。4、緊抓安全，防患未然。5、做好活動培訓及寒暑假的大型公益活動。6、做好對外宣傳工作，使活動中心得到更好的發展。
四、收支預算總體情況
2019年米易縣青少年活動中心收入預算總額為57.46萬元，其中：工資福利支出45.16萬元，日常公用支出9.44萬元，對個人和家庭的補助支出0.87萬元，項目支出2萬元，較2018年預算增長23.33%，主要原因是職級變動工資調整等。
五、支出預算安排情況
本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的服務、宣傳工作。
基本支出，是用于保障本單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。
項目支出，是用于保障是用于保障青少年校外活動正常運轉的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務支出44.57萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：未成年校外活動開展等。
（二）社會保障和就業支出5.90萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出以及養老保險單位繳費等支出。
（三）醫療衛生與計劃生育支出2.66萬元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。
（四）住房保障支出4.33萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
六、“三公”經費預算安排情況
2019年“三公”經費財政撥款預算數5.10萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費5.10萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5.10萬元）。
（一）因公出國（境）經費（沒有該項支出，也需公示本項）
2019年未安排的出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元0，與2018年預算持平。
（二）公務接待費
2019年安排公務接待費預算0萬元，與2018年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
2019年安排公務用車購置及運行維護費5.10萬元，其中：運行維護費5.10萬元，車輛購經費0萬元，較2018年預算增長100%，主要原因是加強對鄉村青少年宮的業務指導。
七、機關運行經費安排情況說明
2019年機關運行支出9.44萬元，主要用于事業運行，包括辦公費、郵電費、差旅費、水電費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
八、政府采購安排情況說明
2019年我單位政府采購2臺空調，預算金額為1.6萬元。
九、對專業性較強的名詞進行解釋
（一）一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
（二）政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。編制政府性基金預算，對于提高政府預算的統一性和完整性，增強預算的約束力和透明度，更好地接受人大和社會監督，具有十分重要的意義。
（三）國有資本經營預算：是國家以所有者身份對國有資本實行存量調整和增量分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。根據《預算法實施條例》第二十條的規定，各級政府預算按照復式預算編制，分為一般公共預算、政府性基金預算、國有資產（本）經營預算、社會保險基金預算。
（四）一般公共服務支出：主要用于保障機關事業單位正常運轉，支持各機關單位履行職能，保障各機關部門的項目支出需要，以及支持地方落實自主擇業軍轉干部退役金等。
（五）財政撥款收入：財政局當年撥付給我局的資金。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（八）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。
（九）“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
十、重點項目的績效目標等預算績效情況說明
（一）預算編制情況。嚴格按照縣級部門預算編制通知和有關要求，按時完成2019年預算編制工作，并按時提交部門預算草案，預算編制全面、科學。2019年績效目標填報、轉移支付提前下達及專項轉移支付分地區分項目編制都嚴格按照縣財政局的要求認真完成。
（二）執行管理情況。我單位2019年全年執行進度達到本部門執行進度。
（三）支出績效情況。2019年青少年活動中心在縣委、縣政府及團縣委的領導下，在縣財政的支持下，將工作經費用于青少年事業。緊緊圍繞凝聚、引導、服務青少年，維護青少年合法權益的宗旨，真情關愛青少年。爭取財政工作經費2.00萬元，用于維護米易縣青少年活動中心及鄉村少年宮運行，進一步豐富完善青少年課余文化生活，促進青少年全面發展。
十一、國有資產占用情況說明
我單位固定資產131.75萬元，在建工程0萬元，長期投資0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。
