編制目錄：

一、米易縣灣丘彝族鄉(xiāng)關(guān)于2020年部門預(yù)算編制的說明

（一）主要職責(zé)

（二）基本情況

（三）2020年主要任務(wù)

（四）收支預(yù)算總體情況

（五）支出預(yù)算安排情況

（六）“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

（八）政府采購安排情況說明

（九）對專業(yè)性較強的名詞解釋

（十）重點項目的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

（十）國有資產(chǎn)占用情況說明

二、米易縣灣丘彝族鄉(xiāng)部門預(yù)算公開表

（一）部門預(yù)算收支總表

（二）部門預(yù)算收入總表

（三）部門預(yù)算支出總表

（四）財政撥款預(yù)算總表

（五）財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟分類科目)

（六）一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（七）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

（八）一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

（九）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

（十）政府性基金支出預(yù)算表

（十一）政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

（十二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

三、米易縣灣丘鄉(xiāng)2020年政府采購預(yù)算情況表

2020年政府采購預(yù)算情況表

四、米易縣灣丘彝族鄉(xiāng)2020年預(yù)算信息公開表

（一）2020年灣丘彝族鄉(xiāng)收支總表

（二）2020年灣丘彝族鄉(xiāng)財政撥款收支總表

（三）2020年灣丘彝族鄉(xiāng)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

(四) 2020年灣丘彝族鄉(xiāng)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

(五) 2020年灣丘彝族鄉(xiāng)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

 

 

米易縣灣丘彝族鄉(xiāng)人民政府

關(guān)于2020年部門預(yù)算編制的說明

 

2020年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2020年部門預(yù)算編制情況說明如下:

一、主要職責(zé)

根據(jù)《中共米易縣委辦公室  米易縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈米易縣灣丘彝族鄉(xiāng)職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(米委辦發(fā)﹝2020﹞10號)文件規(guī)定，米易縣灣丘彝族鄉(xiāng)人民政府的主要職責(zé)是：1.貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)，以及上級行政機關(guān)和本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會的決議、決定；2.制定并執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃；3.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興、新農(nóng)村建設(shè)和推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化的組織和實施；4.負(fù)責(zé)轄區(qū)經(jīng)濟、文化、教育、科技、衛(wèi)生健康、民政、社會保障、民族宗教、村鎮(zhèn)建設(shè)、司法、退役軍人、扶貧、安全、統(tǒng)計等行政管理和服務(wù)工作；5.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和“三農(nóng)”服務(wù)工作；6.建立健全社會治安綜合防范體系，開展愛國衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查，環(huán)境、資源保護(hù)等工作，促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展；7.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理搶險救災(zāi)工作，保護(hù)人民生命財產(chǎn)安全；8.完成上級黨委、政府交辦的其他工作。

二、基本情況

灣丘彝族鄉(xiāng)總編制56人。行政編制27人，行政工勤編制3人，在崗 26人;參公管理事業(yè)編制0人，參公管事業(yè)工勤編制0人，在崗 0人;事業(yè)編制26人，事業(yè)工勤編制0人，在崗20人。編辦和財政核定灣丘鄉(xiāng)車輛的編制數(shù)為6輛，實有汽車6輛。灣丘彝族鄉(xiāng)設(shè)置黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（項目管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）、社會事務(wù)辦公室、綜合執(zhí)法辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、財政所等6個黨政綜合辦事機構(gòu)；灣丘彝族鄉(xiāng)設(shè)立米易縣灣丘彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心、米易縣灣丘彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、米易縣灣丘彝族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、米易縣灣丘彝族鄉(xiāng)宣傳文化旅游服務(wù)中心等4個鄉(xiāng)直屬公益一類事業(yè)單位。

三、2020年主要工作任務(wù)

2020年是全面建成小康社會的決勝之年，灣丘彝族鄉(xiāng)將堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實中央、省、市、縣黨代會精神和中央、省、市、縣委經(jīng)濟工作會議精神，牢固樹立新發(fā)展理念，突出高質(zhì)量發(fā)展水平，牢牢把握 “穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，抓重點、補短板、強弱項，堅決打好防范化解重大風(fēng)險、精準(zhǔn)脫貧、污染防治的攻堅戰(zhàn)。

1.目標(biāo)任務(wù)

實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值1.9億元，實現(xiàn)規(guī)上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值84億元，實現(xiàn)規(guī)下工業(yè)產(chǎn)值3500萬元，完成固定資產(chǎn)投資4.2億元，完成招商引資25億元。

2.重點工作

全力穩(wěn)定工業(yè)增勢。持續(xù)做好工業(yè)企業(yè)“一對一”幫扶服務(wù)，繼續(xù)做好招商引資服務(wù)協(xié)調(diào)，加強溝通協(xié)調(diào)，解決農(nóng)企矛盾，積極為新落戶企業(yè)發(fā)展排憂解難，確保恒松、地興礦業(yè)、鈦程、騰達(dá)、新白馬等公司項目有序推進(jìn)。

力促農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。全力推進(jìn)熱水村—楊家村芒果產(chǎn)業(yè)園區(qū)環(huán)線建設(shè)，建成集科普、展示、觀光為一體的體驗式基地，有效帶動全鄉(xiāng)芒果種植水平，切實增加農(nóng)民收入。提升農(nóng)產(chǎn)品品牌效應(yīng)，建立健全實名制、可追溯、信息化、網(wǎng)格化的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系，持續(xù)深化“農(nóng)超對接”、“直供直銷”，發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品電商，擴大農(nóng)產(chǎn)品品牌影響力。

創(chuàng)建“康養(yǎng)+”旅游品牌。狠抓“三產(chǎn)活鄉(xiāng)” “旅游興鄉(xiāng)”戰(zhàn)略實施，堅持將生態(tài)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為獨特的競爭優(yōu)勢，繼續(xù)打造“五七”干校遺址、黃龍、青山清幽谷旅游線路。強抓青山清幽谷景區(qū)旅游配套設(shè)施，新建停車位、觀光亭、廁所及道路沿線美化打造。

聚焦鄉(xiāng)村振興發(fā)展。加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，全面推進(jìn)廁所革命，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)優(yōu)秀經(jīng)驗做法，推廣總結(jié)新村人居環(huán)境整治經(jīng)驗，強化全鄉(xiāng)各個新村的管理，鞏固提升生活垃圾分類減量化水平，持續(xù)開展人居環(huán)境整治工作；實施黃龍村五社風(fēng)貌打造項目，建設(shè)獨具特色地域文化的美麗村莊，全面推進(jìn)“美麗灣丘”建設(shè)，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)精、農(nóng)村美、農(nóng)民富。

扎實推進(jìn)疫情防控。嚴(yán)格落實綜合防控措施，克服麻痹思想和厭戰(zhàn)情緒，充分發(fā)揮網(wǎng)格作用，扎實做好外來（返鄉(xiāng)）人員監(jiān)測、排查工作，確保無一遺漏、無一死角，緊盯重點地區(qū)、重點領(lǐng)域，保障早春蔬菜銷售，有序推進(jìn)轄區(qū)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全力做好新冠肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控工作，鞏固疫情防控成果，奮力奪取疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展雙勝利。

決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。始終把脫貧攻堅作為最大的政治責(zé)任、最大的民生工程、最大的發(fā)展機遇，聚焦“兩不愁三保障”脫貧標(biāo)準(zhǔn)和“一翻番兩提升”鞏固目標(biāo)，嚴(yán)格落實 “四個不摘”要求，扎實開展“回頭看”“回頭幫”，不斷壯大增收產(chǎn)業(yè)、 拓寬增收渠道，切實增強群眾 “造血功能”。有序推進(jìn)18戶非建檔立卡特殊困難戶幫扶工作，多措并舉解決非建檔立卡特殊困難戶困難短板，全力確保貧困戶2戶9人順利脫貧，堅決兌現(xiàn)全面小康路上“不漏一戶、不落一人”的莊嚴(yán)承諾。

推進(jìn)生態(tài)環(huán)境建設(shè)。推進(jìn)工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)改造和節(jié)能降耗工作，加大重點能耗企業(yè)節(jié)能管理力度；鞏固落實河長制，深入開展水環(huán)境治理。發(fā)揮“河長制”作用，加強鄉(xiāng)村河道整治；全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)面源污染治理，提高秸稈綜合利用率，不斷加大環(huán)境保護(hù)和治理力度，細(xì)化固化環(huán)境管理長效機制，確保全鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。

切實增進(jìn)民生福祉。不斷完善社會救助體系，加強社會保險擴面征繳，加大弱勢群體關(guān)懷幫扶力度；聚焦“一超過、兩不愁、三保障、三有”和“一低、五有、四個好”的標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌抓好涼山籍自主移民貧困人口、特殊困難戶精準(zhǔn)幫扶及已脫貧戶脫貧成效鞏固工作；完善社會治安防控體系，堅持打防并舉的方針，促進(jìn)社會治安持續(xù)穩(wěn)定向好；加大民生投入，抓好底線民生保障、促進(jìn)社會就業(yè)、改善農(nóng)村群眾生產(chǎn)生活條件等民生實事，著力增進(jìn)民生福祉。

不斷提升政府形象。嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，強化鄉(xiāng)村干部作風(fēng)建設(shè)，深入開展廉政教育，筑牢廉政防線，多舉措力求決策科學(xué)化、管理民主化、政務(wù)公開化、辦事效率化，為政公正廉潔，切實做到“走訪群眾交朋友、發(fā)動群眾聚合力、服務(wù)群眾接地氣”，牢記為民服務(wù)宗旨，樹立良好政府形象。

四、收支預(yù)算總體情況

2020年灣丘彝族鄉(xiāng)收入預(yù)算總額為904.19萬元，其中：工資福利支出673.61萬元，日常公用支出195.32萬元，對個人和家庭的補助支出35.26萬元，項目支出0萬元。較2019年預(yù)算總額減少27.37萬元，減少的主要原因是人員變動。

五、支出預(yù)算安排情況

灣丘彝族鄉(xiāng)預(yù)算安排支出主要用于保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的工作。

基本支出，是用于保障灣丘彝族鄉(xiāng)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

項目支出，是用于保障灣丘彝族鄉(xiāng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出739.36萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)所需的辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等費用;

（二）社會保障和就業(yè)支出58.58萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險單位繳費、死亡撫恤（遺屬生活補助）等支出;

(三)衛(wèi)生健康支出39.94萬元，主要用于機關(guān)及鄉(xiāng)直屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)位置職工繳納醫(yī)療保險及補助等支出；

（四）住房保障支出66.31萬元，用于機關(guān)及鄉(xiāng)直屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)6.8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.80萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費5萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2020年灣丘彝族鄉(xiāng)無因公出國（境）計劃，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2019年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費

2020年安排公務(wù)接待費預(yù)算1.8萬元，較2019年預(yù)算下降5%。主要原因是落實中央八項規(guī)定，壓縮公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2020年安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費5萬元，其中：運行維護(hù)費5萬元，車輛購經(jīng)費0萬元，在2019年預(yù)算基礎(chǔ)上進(jìn)行了壓縮。

七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

灣丘彝族鄉(xiāng)2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出195.32萬元，主要用于機關(guān)及鄉(xiāng)直屬事業(yè)單位運轉(zhuǎn)支出，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、公務(wù)接待費、公車運行維護(hù)費、差旅費、會議費、其他交通費、社會創(chuàng)新管理、城鄉(xiāng)環(huán)境整治、基層黨建等支出。

八、政府采購安排情況說明

灣丘彝族鄉(xiāng)2020年采購預(yù)算安排9.20萬元（財政性資金），主要計劃用于機關(guān)及鄉(xiāng)直屬事業(yè)單位的辦公設(shè)備及桌椅等的采購。

九、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款；

（二）其他收入：指除財政撥款收入以外的收入；

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金；

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金；

（五）基本支出：指本單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出；

（六）項目支出：指本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外的各項支出；

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指本單位為特定的征地任務(wù)補助給農(nóng)民的實物、安置補償支出；

（八）“三公”經(jīng)費：指本單位公務(wù)接待費、公務(wù)購車及運行維護(hù)費、出國（境）費。

十、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

灣丘彝族鄉(xiāng)2020重點項目預(yù)算績效目標(biāo)工作以十九大精神和習(xí)近平總書記治國理政新理念、新思想為指引，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

        2020年初，灣丘彝族鄉(xiāng)資產(chǎn)總額 18436.23萬元。流動資產(chǎn)6614.97萬元，占資產(chǎn)總額的35.88%，主要包括銀行存款、財政應(yīng)返還額度、其他應(yīng)收款；固定資產(chǎn)凈值217.25萬元，占資產(chǎn)總額的1.18%，主要包括房屋、汽車、辦公設(shè)備；在建工程6168.37 萬元，占資產(chǎn)總額的33.46%；公共基礎(chǔ)設(shè)施5435.64萬元，占資產(chǎn)總額的29.48%。

附件1 米易縣灣丘彝族鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算公開表.xls 附件2 米易縣灣丘彝族鄉(xiāng)2020年政府采購預(yù)算情況表.XLS 附件3：米易縣灣丘彝族鄉(xiāng)2020年預(yù)算信息公開表.xls