四川米易白馬工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年部門預(yù)算編制的說明
來源：白管委 發(fā)布時間：2019-04-10 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù)： 0
2019年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算編制情況說明如下:
一、主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國家的法律、法規(guī)和縣委、縣政府的有關(guān)決定、命令。
2.根據(jù)米易縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬定園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
3.參與園區(qū)建設(shè)規(guī)劃和控制性詳細(xì)規(guī)劃的編制（修編）及實施工作，協(xié)調(diào)入駐園區(qū)項目的選址、規(guī)劃審批，對入駐園區(qū)建設(shè)項目進(jìn)行指導(dǎo)、管理。
4.負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的建設(shè)與管理。
5.負(fù)責(zé)組織由市、縣轉(zhuǎn)報項目的申報工作，管好用活園區(qū)項目資金，組織、參與轉(zhuǎn)報項目的檢查驗收工作。
6.負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資、對外經(jīng)濟(jì)合作事項，協(xié)助管理園區(qū)涉外事務(wù)和進(jìn)出口業(yè)務(wù)；協(xié)同有關(guān)部門對園區(qū)企業(yè)技改項目進(jìn)行審核并按程序報批。
7.負(fù)責(zé)園區(qū)生產(chǎn)要素協(xié)調(diào)服務(wù)和企業(yè)運行監(jiān)督指導(dǎo)，規(guī)范園區(qū)企業(yè)統(tǒng)計、信息網(wǎng)報等工作。
8.受縣政府及縣屬有關(guān)部門委托，在園區(qū)范圍內(nèi)行使相關(guān)行政管理職能。
9.負(fù)責(zé)制定園區(qū)有關(guān)行政管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。
10.加強(qiáng)園區(qū)建設(shè)發(fā)展中涉及的糾紛調(diào)解和應(yīng)急事件處置，切實保護(hù)投資者、企業(yè)和職工的合法權(quán)益。
11.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、基本情況
白管委核定行政編制6名，機(jī)關(guān)后勤事業(yè)編制2名，全額撥款事業(yè)編制6名；白管委現(xiàn)有行政編制7人，機(jī)關(guān)工勤編制1人，全額撥款事業(yè)編制3人，目前實有人員11人。白管委內(nèi)設(shè)辦公室、綜合股、經(jīng)濟(jì)運行股、安監(jiān)所（環(huán)保管理股）4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；下設(shè)1個全額撥款事業(yè)單位—園區(qū)服務(wù)中心。白管委于2016年7月公車改革后，沒有公務(wù)車。
三、2019年主要工作任務(wù)
（一）加快推進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目。力爭一枝山B區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目、一枝山污水處理廠項目、長坡供水工程的項目早日開工建設(shè)。
（二）加快落地項目推進(jìn)。力爭液化石油氣儲備充裝站、康正包裝、騰達(dá)瀝青拌合站、上海英佛曼公司先進(jìn)表面功能性納米材料生產(chǎn)基地1000噸納米材料等項目建成投運；啟動興辰釩鈦公司5000噸/年五氧化二釩項目、四川大裂谷公司釩鈦磁鐵礦（高效清潔）直接提釩工業(yè)示范項目、錦繡機(jī)械擴(kuò)能、新白馬公司拋尾、恒松工貿(mào)濕鈦精礦干燥40萬噸/年干選15萬噸/年、鑫鈦礦業(yè)鈦精礦干選15萬噸/年、攀枝花澳米斯釩鈦公司耐磨鋼球、波紋管生產(chǎn)線等項目建設(shè)。
（三）加大“三爭”工作力度。加強(qiáng)與上級相關(guān)部門的溝通對接，抓住有利時機(jī)，創(chuàng)造條件，適時啟動省級工業(yè)園區(qū)和省級先進(jìn)表面功能性納米材料特色基地申報。
（四）抓實“園保貸”各項工作。力爭推薦6家以上企業(yè)申請“園保貸”，通過申貸額3000萬元。
（五）強(qiáng)化協(xié)調(diào)服務(wù)。抓好《中共四川省委 四川省人民政府關(guān)于促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的意見》等上級相關(guān)政策文件的落實，強(qiáng)化協(xié)調(diào)服力度，為園區(qū)企業(yè)發(fā)展提供有力的保障。
（六）抓實園區(qū)安全環(huán)保各項工作。落實安全環(huán)保職責(zé)，強(qiáng)化對園區(qū)企業(yè)的監(jiān)管，推進(jìn)園區(qū)安全環(huán)保形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)，推進(jìn)園區(qū)企業(yè)健康發(fā)展。
（七）加強(qiáng)園區(qū)黨建工作。落實上級黨建工作要求，以加強(qiáng)園區(qū)基層黨建為切入點，深入推進(jìn)園區(qū)基層黨建標(biāo)準(zhǔn)化、特色化建設(shè)，促進(jìn)園區(qū)科學(xué)發(fā)展加快發(fā)展。
（八）加快園區(qū)規(guī)劃完善工作。力爭3月底完成園區(qū)規(guī)劃環(huán)境影響跟蹤評價工作。
（九）加大招商引資力度。圍繞新能源儲能材料、釩鈦深加工、稀土深加工等梳理一批重點跟蹤對接的知名企業(yè)，力爭更多項目簽約落地，增強(qiáng)園區(qū)發(fā)展后勁。
（十）扎實推進(jìn)掃黑除惡、精準(zhǔn)扶貧、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣縣創(chuàng)建各項工作。
四、收支預(yù)算總體情況
2019年白管委收入預(yù)算總額為282.39萬元，其中：工資福利支出199.54萬元，日常公用支出21.55萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.03萬元，項目支出61.27萬元，較2018年預(yù)算增長2.57%，主要原因是：基本支出中的日常公用經(jīng)費增加；項目支出中固定資產(chǎn)統(tǒng)計協(xié)調(diào)經(jīng)費增加2.8萬元和物業(yè)管理服務(wù)費增加4.43萬元。
五、支出預(yù)算安排情況
本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的重點項目、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“園保貸”等工作。。
基本支出，是用于保障白管委正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。
項目支出，是用于解決園區(qū)日常維護(hù)管理、園區(qū)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計協(xié)調(diào)、項目申報和園保貸試點、物業(yè)管理服務(wù)等工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)支出232.33萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：專項項目主要是園區(qū)日常維護(hù)管理費36.04萬元；園區(qū)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計協(xié)調(diào)費10.8萬元；項目申報和園保貸試點工作經(jīng)費10萬元；物業(yè)管理費4.43萬元。
（二）社會保障和就業(yè)支出18.08萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險單位繳費等支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.02萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（四）住房保障支出19.96萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
六、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元）。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2019年白管委無出國計劃，無經(jīng)費，與2018年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2019年安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，較2018年預(yù)算下降100%，主要原因是落實中央八項規(guī)定，壓縮公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2019年，我單位無公車，無經(jīng)費。
七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2019年，單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算18.89萬元，主要用于單位的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、福利費、其他交通費用和其他商品和服務(wù)支出等。
八、政府采購安排情況說明
2019年，計劃政府采購臺式電腦2臺，價值1.2萬元；計劃政府采購打印機(jī)2臺，價值0.6萬元。
九、對專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋
（一）財政撥款收入：指由財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（四）基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
（五）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（七）“三公經(jīng)費”：指政府部門人員在因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。
（八）一般公共預(yù)算收入：指國家財政參與社會產(chǎn)品分配所取得的收入，是實現(xiàn)國家職能的財力保證。一般公共預(yù)算收入越高，地方政府的財政可支配能力就越強(qiáng)，社會民生保障方面得到的實惠就越多。
（九）政府性基金預(yù)算收入：政府性基金預(yù)算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
十、重點項目的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
（一）園區(qū)日常維護(hù)費
園區(qū)日常維護(hù)費預(yù)算36.04萬元，主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及零星工程的維修維護(hù)及園區(qū)道路清掃、植被綠化等。目的：提升園區(qū)形象，健全園區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施功能，促進(jìn)園區(qū)可持續(xù)發(fā)展。
（二）園區(qū)固定資產(chǎn)統(tǒng)計協(xié)調(diào)費
園區(qū)固定資產(chǎn)統(tǒng)計協(xié)調(diào)費10.8萬元，主要用于園區(qū)固定資產(chǎn)工作聘請專家的咨詢服務(wù)費和工作人員完成此項工作的差旅費。目的完成縣委、縣政府下達(dá)的固定資產(chǎn)投資任務(wù)。
（三）園區(qū)管理專項
園區(qū)管理專項（含園保貸試點工作經(jīng)費）10萬元，主要用于項目申報、安全環(huán)保、規(guī)劃環(huán)評等工作開展的工作經(jīng)費、差旅費等。
（四）物業(yè)管理費
物業(yè)管理費4.43萬元，主要用于支付單位辦公樓的物業(yè)管理費（含水電費、安保費等）。目的保證單位正常辦公。
十一、國有資產(chǎn)占用情況說明
2019年初，單位資產(chǎn)合計127.82萬元，其中流動資產(chǎn)108.55萬元，固定資產(chǎn)19.26萬元。流動資產(chǎn)主要包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他應(yīng)收款；固定資產(chǎn)主要包括辦公桌椅、電腦、打印復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備。
