米易縣殘聯關于2018年部門預算編制的說明
來源：米易縣殘疾人聯合會 發布時間：2018-02-11 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數： 0
米易縣殘疾人聯合會
關于2018年部門預算編制的說明
2018年部門預算已批復我會，按照《預算法》規定，現將我會2018年部門預算編制情況說明如下:
一、單位主要職責
米易縣殘疾人聯合會具有“代表、服務、管理”的職能，代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；承擔縣委、縣政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業。
（一）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。
（二）團結、教育殘疾人遵守國家法律、法規，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為米易的經濟建設貢獻力量。
（三）宣傳、發展殘疾人事業，溝通政府、社會和殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
（四）開展殘疾人康復、教育、就業、扶貧、文化、體育、科研、社會福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，為殘疾人創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
（五）協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。
（六）承擔米易縣人民政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務。
（七）指導各鄉鎮殘疾人聯合會的工作。
（八）負責對各類殘疾人社會團體組織進行監督管理。
（九）開展我縣殘疾人事業的對外交流和合作。
（十）承擔縣委、縣政府交辦的有關事項。
二、基本情況
米易縣殘疾人聯合會是由縣委直接領導的群團組織，正科級單位，是財政全額撥款的參公事業單位。縣殘聯內設辦公室、康復科、教就科、維權科4個機構。下設殘疾人服務中心，核定事業編制2人。機關編制5人，其中參公管理4人，工勤編制1人。2018年初實有在崗職工5人，退休職工5人。公車改革后已無公務用車。
三、2018年主要工作任務
(一)積極向上爭取民生工程政策及資金，落實好各項民生工作。
1．抓好殘疾人居家靈活就業工作。
2．抓好扶持殘疾人發展生產工作。
3．抓好15名腦癱兒童康復工作。
4．抓好殘疾人輔具發放工作。
5．抓好殘疾人無障礙改造工作。
6．抓好貧困精神病患者服藥和一次性住院補貼工作。
7．抓好殘疾人扶貧對象生活費補貼等工作。
（二）抓好各項業務工作。
（三）落實好殘疾人的各項社會保障工作。
（四）加強殘疾人證管理。
（五）抓好精準“量服”工作。
四、收支預算總體情況
2018年我會一般性財政撥款收入為69.8萬元，財政預算撥款支出69.8萬元，其中：工資福利支出52.92萬元，日常公用支出6.35萬元，對個人和家庭的補助支出3.67萬元，項目支出6.86萬元。較2017年預算收入增加12萬元，主要原因是人員工資、目標績效獎金和公用經費增加。
五、支出預算安排情況
我會預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的其他工作。
基本支出，是用于保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。
項目支出，用于殘疾人事業專項工作經費和“智慧量服”終端機通訊費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）社會保障和就業支出64.46萬元，1.主要用于單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費，辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，以及為職工繳納的基本醫療保險、公務員醫療補助以及養老保險單位繳費等支出；2.為殘疾人事業發展目標而安排的年度項目支出6.86萬元，其中殘疾人事業專項工作經費2萬元，“智慧量服”終端機通訊費4.86萬元。
（二）住房保障支出5.34萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。
六、“三公”經費預算安排情況
2018年“三公”經費財政撥款預算數0.35萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.35萬元，無公務用車購置及運行維護費。
（一）因公出國（境）經費
2018年根據安排的出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元，與2017年預算一致。
（二）公務接待費
2018年安排公務接待費預算0.35萬元，與2017年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
我單位無公務用車，所以2018年安排公務用車購置及運行維護費0萬元。
七、機關運行經費安排情況說明
我會2018年安排機關運行經費6.35萬元，主要用于
八、政府采購安排情況說明
我會2018年無政府采購情況。
九、專業性較強的名詞解釋
一般性財政撥款收入：指財政部門撥入的各類經費。
“三公”經費：指用財政撥款開支的公務接待費、公務用車購置及運行費、因公出國（境）經費。
“智慧量服”：指四川省“量體裁衣”式殘疾人服務平臺。
“量體裁衣”式殘疾人服務：就是以精準掌握每個殘疾人需求信息為前提條件，以實施“一人一策”服務為根本方法，以殘疾人直接監督為根本保障，以互聯網+精準管理為根本手段的精準服務殘疾人模式。
十、重點項目的績效目標及預算績效情況說明
財政批復我會2018年部門整體支出績效目標69.81萬元，其中基本支出62.95萬元，項目支出6.86萬元。部門預算項目支出績效目標包括1.殘疾人事業專項工作經費2萬元，2.“智慧量服”終端機通訊費4.86萬元。
十一、國有資產占有情況說明
我會2018年初共有固定資產10.22萬元，均為辦公設備及桌椅。
十二、其他情況說明
公開的文字說明中以“萬元”為單位，并根據情況四舍五入保留了兩位小數。
