目  錄

一、關于2019年部門預算編制的說明

二、2019年部門預算公開表

三、2019年政府采購預算情況表

四、2019年部門預算批復表

米易縣殘疾人聯合會

關于2019年部門預算編制的說明

 

2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規定，現將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:

一、主要職責

米易縣殘疾人聯合會具有“代表、服務、管理”的職能，代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；承擔縣委、縣政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業。　　

     （一）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。
　?。ǘ﹫F結、教育殘疾人遵守國家法律、法規，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為米易的經濟建設貢獻力量。
　  （三）宣傳、發展殘疾人事業，溝通政府、社會和殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
　?。ㄋ模╅_展殘疾人康復、教育、就業、扶貧、文化、體育、科研、社會福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，為殘疾人創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
　?。ㄎ澹﹨f助政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。
　?。┏袚滓卓h人民政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務。
　?。ㄆ撸┲笇Ц鬣l鎮殘疾人聯合會的工作。
　?。ò耍┴撠煂Ω黝悮埣踩松鐣F體組織進行監督管理。
　?。ň牛╅_展我縣殘疾人事業的對外交流和合作。
　?。ㄊ┏袚h委、縣政府交辦的有關事項。

二、基本情況及機構設置

米易縣殘疾人聯合會是由縣委直接領導的群團組織，正科級單位，是財政全額撥款的參公事業單位。縣殘聯內設辦公室、康復科、教就科、維權科4個機構。下設殘疾人服務中心，核定事業編制2人。機關編制5人，其中參公管理4人，工勤編制1人。2019年初實有在崗職工5人，退休職工5人。2018年7月省殘聯調撥殘聯流動服務車一輛。

三、2019年主要工作任務

（一）積極向上爭取民生工程政策及資金，落實好各項民生工作。

1.抓好1455人以上的殘疾人居家靈活就業工作。

2.抓好300人的殘疾人扶貧解困工作。

3.抓好15名腦癱兒童康復工作。

4.抓好200件殘疾人輔助器具發放工作。

5.抓好殘疾人無障礙改造工作。

6.抓好250人貧困精神病人服藥和一次性住院補貼工作。

7.抓好殘疾人扶貧對象生活費補貼等工作。

（二）抓好各項業務工作。

（三）落實好殘疾人的各項社會保障工作。

（四）加強殘疾人證管理。

（五）抓好精準“量服”工作。

四、收支預算總體情況

2019年我會收入預算總額為104.3萬元，其中：工資福利支出77.87萬元，日常公用支出9.82萬元，對個人和家庭的補助支出4.18萬元，項目支出12.43萬元。較2018年預算增長34.5萬元，增加的主要原因是工資福利支出預算及項目支出預算增加。

五、支出預算安排情況

本單位預算安排支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的殘疾人事業工作。

基本支出，是用于保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

項目支出，是用于殘疾人事業專項工作經費和“智慧量服”終端機通訊費、培訓費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會保障和就業支出91.84萬元，1.主要用于單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費，辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，以及為職工繳納的養老保險費支出；2.為殘疾人事業發展目標而安排的年度項目支出12.43萬元，其中殘疾人事業專項工作經費4萬元，“智慧量服”費用8.43萬元。

（二）醫療衛生與計劃生育支出4.72萬元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（三）住房保障支出7.74萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經費預算安排情況

2019年“三公”經費財政撥款預算數0.35萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.35萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。

（一）因公出國（境）經費

2019年根據安排的出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元，較2018年預算一致。

（二）公務接待費

2019年安排公務接待費預算0.35萬元，較2018年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費

2019年安排公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：運行維護費0萬元，車輛購經費0萬元，與2018年預算一致。

七、機關運行經費安排情況說明

我會2019年安排機關運行經費9.82萬元，主要用于辦公費、印刷費、水電費等單位日常運轉。

八、政府采購安排情況說明

我會2019年無政府采購安排。

九、對專業性較強的名詞進行解釋

1.財政撥款收入：是指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.社會保障和就業支出：用于社會保障制度的運作，為居民的最低生活水準提供保障的一種支出形式。它是調節分配關系,減緩收入和財產差距,保障社會公平，維護社會安定的一種手段。

3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.行政運行經費：就是行政單位的人員工資、辦公費用、管理費用等的必要費用。

6.“三公”經費：指用財政撥款開支的公務接待費、公務用車購置及運行費、因公出國（境）經費。

7.“智慧量服”：指四川省“量體裁衣”式殘疾人服務平臺。

8.“量體裁衣”式殘疾人服務：就是以精準掌握每個殘疾人需求信息為前提條件，以實施“一人一策”服務為根本方法，以殘疾人直接監督為根本保障，以互聯網+精準管理為根本手段的精準服務殘疾人模式。

9.績效目標（常被稱為目的和責任）是指給評估者和被評估者提供所需要的評價標準，以便客觀地討論、監督、衡量績效。

十、重點項目的績效目標等預算績效情況說明

財政批復我會2019年部門整體支出績效目標104.3萬元，其中基本支出91.87萬元，項目支出12.43萬元。部門預算項目支出績效目標包括1.殘疾人事業專項工作經費4萬元，2.“智慧量服”費用8.43萬元。

十一、國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，資產總額271.36萬元，其中流動資產246.99萬元，固定資產24.37萬元。

固定資產為辦公設備、桌椅及2018年7月省殘聯調撥的一輛殘聯流動服務車。

十二：其他情況說明

公開的文字說明中以“萬元”為單位，并根據情況四舍五入保留了兩位小數。

附件： 2019年部門預算公開表.xls   2019年部門預算批復表.xls    2019年政府采購預算情況表.XLS