米易縣發展和改革局

　　關于2019年部門預算信息公開目錄

　　一、米易縣發展和改革局關于2019年部門預算編制說明

　　二、米易縣發展和改革局2019年部門預算公開表

　　三、米易縣發展和改革局2019年部門預算批復表

　　四、米易縣發展和改革局2019年政府采購預算情況表

　　

米易縣發展和改革局關于2019年部門預算編制的說明

　　2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規定，現將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:

　　一、主要職責

　　1.貫徹執行國家有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革的方針、政策和法律、法規。擬訂并組織實施全縣經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；研究提出全縣國民經濟發展的總量平衡、發展速度和結構調整的目標、對策；提出運用各種經濟手段和對策的建議；受縣政府委托向縣人大提交全縣經濟和社會發展計劃的報告。

　　2.統籌協調全縣經濟社會發展，指導協調一、二、三產業發展中的重大問題，銜接平衡產業發展方向，部署產業發展的重大任務，督促檢查產業政策的貫徹落實，研究分析縣內外經濟形勢和發展情況，進行宏觀經濟的預測、預警；組織對全縣經濟和社會發展中的重大問題和熱點、難點問題的調查研究，提出宏觀調控對策建議，綜合協調經濟社會發展。

　　3.分析全縣財政、金融等方面的情況，研究分析全縣資金平衡狀況和財政、金融、保險等運行形勢并提出對策建議；綜合協調財政、金融、價格等經濟杠桿以及縣上直接掌握的經濟手段的使用并通過法規和政策協調、信息指導保證規劃、計劃的實施。

　　4.承擔指導推進和綜合協調全縣經濟體制改革的責任，研究全縣經濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案，會同有關部門搞好重要專項經濟體制改革之間的銜接，組織、指導和協調綜合配套改革試點和重大專項經濟體制改革試點工作。

　　5.提出全縣固定資產投資總規模、投資結構，編制年度投資計劃；研究提出有關重大投資對策，規劃重大項目和生產力布局；申報限額以上和審批權限以內的基本建設項目；按照基本建設程序，負責全縣基本建設項目立項、可行性研究報告的審查；負責編制全縣重點建設項目和年度投資計劃；負責組織和管理重大建設項目稽查工作。

　　6.負責全縣基本建設項目立項、可行性研究報告和權限內國家出資的工業（含內貿）、農業、水利、交通、信息產業等行業和產業項目的初步設計審查、開工報告審批工作；引導民間資金用于固定資產投資的方向；研究提出全縣利用外資的發展戰略、總量平衡和結構優化的目標和對策措施；負責編制全縣重點建設項目和年度投資計劃；負責組織和管理重大建設項目稽察工作；負責指導和協調招標投標工作，按規定核準項目招標事項，按照職責權限受理招投標違規的投訴和查處違規招投標違法行為。

　　7.研究分析全縣經濟結構的狀況，提出優化所有制結構的建議；提出全縣重要經濟產業的發展戰略和規劃，推進產業結構戰略性調整和升級；研究并協調農業和農村經濟社會發展的有關重大問題，銜接農村專項規劃和政策；綜合協調產業發展戰略、發展規劃；擬訂全縣能源交通發展戰略和規劃，做好能源供需預測和綜合平衡；研究提出全縣高技術產業戰略和發展規劃，推進重大科技成果的產業化，實施技術進步和產業現代化的宏觀指導。

　　8.研究分析區域經濟和城鎮化發展情況，提出全縣區域經濟協調發展和實施西部大開發戰略的規劃，提出城鎮化發展戰略和對策措施建議。

　　9.研究分析縣內外市場狀況，負責重要商品的總量平衡和宏觀調控；研究推進國民經濟市場化和市場體系建立中的重要體制改革和政策問題；研究擬訂現代物流業發展的戰略和規劃；提出縣內商品市場、生產要素市場的發展規劃、總體布局和重大調控措施。

　　10.做好人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生等社會事業以及國防動員與經濟發展的銜接平衡；提出經濟與社會協調發展、相互促進的對策，協調社會事業發展中的重大問題；匯總編制人力資源開發總體發展規劃。研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的對策；協調就業、收入分配和社會保障的重大問題。

　　11.推進可持續發展戰略，負責全縣節能減排的綜合協調工作，研究擬訂全縣資源開發與綜合利用、環境保護、生態建設等規劃，參與組織協調規劃的實施；參與國土開發、整治、保護總體規劃的組織協調，做好土地利用計劃與經濟和社會發展計劃的銜接工作。

　　12.研究全縣能源發展戰略和政策措施，統籌規劃，綜合平衡能源建設和重大項目布局，協調能源建設中的重大項目布局，研究提出優化能源結構、能源節約和發展新能源的政策措施。

　　13.擬訂全縣經濟和社會發展以及經濟體制改革、對外開放的有關地方性政策措施。

　　14.貫徹執行國家、省、市以工代賑政策，研究編制以工代賑中長期項目規劃和年度計劃并組織實施。負責擬訂全縣民族經濟發展規劃，指導相關部門制定加快發展民族經濟的對策、協調民族地區重大項目，促進民族地區經濟社會的持續、穩定與協調發展。

　　15.負責組織全縣價格監督檢查工作；宣傳貫徹執行國家和省價格法律、法規和方針、政策；按規定關注轄區內民生工程、民生價格；依法查處和受理價格投訴、舉報。

　　16.承擔縣政府公布的有關行政審批事項。

　　17.承辦縣政府交辦的其他事項。

　　二、基本情況

　　1．機構情況。根據米府辦發【2011】61號文件縣發改局內設機構10個。核定行政編制18名，事業編制9名（價格認證中心7人，聯運辦2人）。

　　2．人員情況。現實有在職職工28人，其中公務員17人，機關工勤人員2人，事業人員9人；退休職工16人。

　　4.車輛編制情況。因公車改革被縣機關事務局收回和劃撥，我局現無車輛。

　　三、2019年主要工作任務

　　（一）、準確把握全縣總體工作思路，謀劃2019年國民經濟和社會發展計劃。一是充分評估產業發展現狀及潛力，統籌考慮全市目標考核和發展實際需要，編制2019年國民經濟發展計劃。2019年，預計完成地區生產總值增長7%，完成第一產業增加值4.2%，第二產業增加值7%，第三產業增加值8%，規上工業增加值增速7.5%；完成全社會固定資產投資100億元；實現社會消費品零售總額增長11.3%；實現城鎮居民人居可支配收入增長7.5%，實現農村居民可支配收入增長8.5%；二是結合2019年財政收支狀況，平衡保運轉與促發展關系，編制2019年政府投資計劃，明確政府投資重點項目。

　　（二）、強化“三爭”工作力度，做實項目儲備包裝。一是實行“三爭”工作清單管理。編制“爭政策 、爭資金、爭項目”三張清單，協同財政局加強調度管理，在全縣形成比、學、趕、超工作氛圍；二是動態編制政策信息匯編，為2019年資金項目爭取提供信息支撐；三是持續動態完善“三年滾動投資項目庫”，加大專項資金申報力度；四是會同財政局制定米易縣三抓工作激勵辦法，進一步提升部門工作積極性；五是督促指導行業主管部門切實做好項目前期工作，避免有政策無項目窘境，及時、精準對接國家政策資金支持。

　　（三）、凝心聚力謀發展，全力抓好重大項目協調推進。一是堅持早謀劃、勤對接，多匯報，力爭將一批對全縣經濟社會發展具有重大推動的項目成功納入省、市重大項目盤子，爭取上級部門的資金和政策支持；二是抓協調、促服務，進一步加大對省、市重大項目的協調督促，著力解決各類制約項目推進的困難，確保米易東方太陽谷國際大康養旅游度假區、時光田園綜合體等產業集群項目，釩鈦磁鐵礦（高效清潔）直接提釩、興辰釩鈦五氧化二釩生產線等重點項目順利推進；三是充分發揮集中開工重大項目申報工作牽頭單位作用，做好2019年集中開工項目申報與準備工作；四是確保農網改造升級工程，緬氣入攀工程（米易段）、成昆鐵路擴能改造工程（米易段）按計劃推進；五是繼續推進32個易地扶貧搬遷基礎設施項目建設，確保項目竣工并通過縣級驗收。

　　（四）、鎖定目標添舉措，扎實推進鄉村振興工作。一是按照省委農工委關于鄉村振興規劃示范縣工作要求，編制“1+6”鄉村振興規劃，按時提交省委農工委審查；二是及時跟蹤國家、省鄉村振興支持政策，梳理儲備鄉村振興項目爭取發改系統中央和省預算內資金支持。會同各行業主管部門切實推進鄉村振興項目，力爭進入2019年全省10個鄉村振興先進縣名單；三是繼續開展鄉村振興與政策性銀行金融合作，確保在2019年取得實效。

　　（五）、深入開展效能革命，全面落實各項改革任務。一是建立和完善與國土、林業、規劃、環保等部門聯動機制，創新政府投資項目并聯審批，全面提升政府投資項目行政審批行政效能；二是全面落實階梯水價制度、農業水價綜合改革、電價改革、農村產業融合發展等重點改革任務。

　　（六）、加強黨員干部隊伍建設，保障改革發展。一是強化廉政氛圍，加強廉政宣傳教育，不斷提升全體黨員干部職工“愛崗敬業、崇尚風險”意識；二是以提升組織力為重點，全面推進機關黨建工作，堅持把黨的領導貫穿于發改工作全過程，不斷增強發改黨員干部職工推動高質量發展的本領。

　　四、收支預算總體情況

　　2019年縣發改局收入預算總額為604.94萬元，其中：工資福利支出500.76萬元，日常公用支出89.73萬元，對個人和家庭的補助支出14.45萬元。

　　五、支出預算安排情況

　　米易縣發展和改革局預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的其他工作。

　　基本支出，是用于保障本單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　按支出功能分類主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服務支出462.16萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

　　（二）社會保障和就業支出62.66萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出以及養老保險單位繳費等支出。

　　(三)醫療衛生與計劃生育支出30.19萬元，主要用于機關及下屬事業單位職工基本醫療保險繳費支出。

　　（四）住房保障支出49.94萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、“三公”經費預算安排情況

　　2019年“三公”經費財政撥款預算數1.2萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.2萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費

　　2019年根據工作安排的出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元， 2018年預算持平）。（因無計劃，故相應經費0）。

　　（二）公務接待費

　　2019年安排公務接待費預算1.2萬元，與2018年預算持平。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　因公務用車制度改革，故2019年安排公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：運行維護費0萬元，車輛購經費0萬元，較2018年預算持平，主要原因是車改后，所有車輛無償劃撥和交回機關事務局，由縣機關事務管理局統一管理使用。

　　七、機關運行經費安排情況說明

　　2019年安排機關運行經費包括基本支出54.84萬元和項目支出34.89萬元。基本支出包括辦公費8.70萬元，水電費0.58萬元，郵電費2.62萬元，差旅費18.52萬元，公務接待費1.20萬元，福利費4.39萬元，其他交通費15.78萬元，其他商品和服務支出3.05萬元；項目支出包括發改專項工作經費25萬元，主要用于“PPP”項目規劃編制、價格認定、價格爭議糾紛調解處理費用支出，集中辦公區物業管理費用于集中辦公區清潔衛生人員和保安人員的勞務支出。2019年預算較2018年預算65.21萬元增長了72.67%，主要原因是預算口徑的變化增加。

　　八、政府采購安排情況說明

　　2019年米易縣發展和改革局無政府采購預算計劃。

　　九、對專業性較強的名詞進行解釋

　　（一）收入部分

　　1.一般公共預算撥款收入：指省財政當年通過部門預算撥付米易縣人民政府政務服務中心的財政資金。

　　2.上年結轉：指以前年度預算已開始執行但尚未完成、本年仍需按原規定用途繼續使用的資金。

　　（二）支出部分

　　1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（三）“三公”經費

　　“三公”經費是指通過財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（四）機關運行經費

　　為保障米易縣發展和改革局機關運行的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

　　績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，對所有下達的項目進行績效目標的編制，并編制了部門整體支出績效目標。從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

　　（一）發改專項工作經費25萬元，主要用于一是開展“PPP”項目的可研、物有所值、財政承受能力論證、實施方案等前期工作費用；二是開展易地扶貧搬遷項目督查檢查、問題協調、資料制作和政策培訓等工作費用；三是鄉村振興項目的調研包裝及全縣政府投資項目立項申報儲備等費用。

　　（二）集中辦公區物業管理費用9.8906萬元，按照合同約定支付保潔員、保安等費用，保證我局全年工作順利完成，在今年度基礎上，有效提高工作水平，提升工作實效。

　　十一、國有資產占有情況說明

　　2019年初，資產合計2588.85萬元，其中，流動資產2542.73萬元，固定資產46.12萬元。

     附件1：米易縣發展和改革局2019年部門預算公開表.xls

    附件2：米易縣發展和改革局2019年部門預算批復表.xls

    附件3：米易縣發展和改革局2019年政府采購預算情況表.xls