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米易縣公共資源交易中心關于2019年部門預算編制的說明

　　2019年部門預算已批復我單位，按照《中華人民共和國預算法》規定，現將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:

　　一、主要職責

　　米易公共資源交易中心是根據米府[2011]105號文件成立的全額財政撥款事業單位，主要履行建設工程招投標、農村產權流轉、國有產權交易、政府采購等四類公共資源交易的組織、管理 、服務職責。

　　二、基本情況

　　縣公共資源交易中心是財政全額撥款事業單位。核定控編數為18名，實有16人（包括公務員身份領導1人和編外臨聘駕駛員1人），縣公共資源交易中心內設5個機構，分別為辦公室、工程交易股、采購交易股、農村產權交易股、國有產權交易股。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　三、2019年主要工作任務

　　（一）推進政府采購交易電子化

　　通過網絡平臺提高政府采購工作效率，更充分的實現采購人的需求。建設電子化評審室，實現政府采購評標電子化。探索建立政府采購自動化報名系統，實現報名信息的全封閉，自動統計分析各項目情況，保障政府采購報名信息的安全，避免信息泄露。

　　（二）搞好交易組織服務工作

　　主動對接全縣重大項目和重點工作牽頭單位，做好進場交易項目咨詢、組織和服務工作。組織開展好政府采購項目需求論證、工程招標文件初審核對、施工圖預評審、項目履約驗收和履約保證金收退等工作。

　　（三）推進農村產權抵押貸款

　　積極配合相關部門，鼓勵引導更多金融機構開展農村產權抵押貸款業務，進一步拓展農村產權抵押貸款品種。

　　（四）鞏固提升脫貧攻堅成果

　　加大對坪山村脫貧戶的幫扶力度，增強造血功能，促進增收致富。

　　四、收支預算總體情況

　　2019年縣公共資源交易中心收入預算總額為218.90萬元，其中：工資福利支出174.63萬元，日常公用支出23.42萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，項目支出20.85萬元，較2018年預算186.68萬元增長17%，主要原因是人員經費增加和項目工作增加。

　　五、支出預算安排情況

　　本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的公共資源交易服務工作。

　　基本支出，是用于保障整個交易中心正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障工程交易股、政府采購股、農村產權交易股、國有產權交易股等為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服務支出172.75萬元，主要用于本單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

　　（二）社會保障和就業支出18.38萬元，主要用于本單位職工養老保險單位繳費等支出。

　　（三）醫療衛生與計劃生育支出10.84萬元，主要用于本單位職工社會保險單位繳費等支出。

　　（四）住房保障支出16.93萬元，用于本單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、“三公”經費預算安排情況

　　2019年“三公”經費財政撥款預算數6萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.1萬元，公務用車購置及運行維護費5.9萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5.9萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費

　　2019年無出國計劃，無資金安排。

　　（二）公務接待費

　　2019年安排公務接待費預算0.1萬元，2018年預算無安排，本年考慮有上級對口部門業務指導。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2019年安排公務用車購置及運行維護費5.9萬元，其中：運行維護費5.9萬元，車輛購經費0萬元，較2018年預算持平。

　　七、機關運行經費安排情況說明

　　2019年安排機關運行經費23.42萬元，其中辦公費3.60萬元，水電費0.28萬元，郵電費1.42萬元，差旅費9.52萬元，公務接待費0.1萬元，福利費1.26萬元，公務用車運行維護費用5.9萬元，其他商品和服務支出1.34萬元。2018年預算較2017年預算17.49萬元增長了5.93萬元，增長33%，主要原因是人員增加，日常公用支出相對增長。

　　八、政府采購安排情況說明

　　2019年米易縣公共資源交易中心安排政府采購預算計劃資金30萬元，其中貨物類政府采購計劃資金30萬元（彩色復印機、電腦等）。

　　九、對專業性較強的名詞進行解釋

　　（一）一般公共預算撥款收入