2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規定，現將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:

一、主要職責

（一）貫徹執行國家、省、市環境保護的方針政策和法律法規及規章，擬訂并組織實施全縣環境保護政策、規劃；參與制定與環境保護相關的經濟、技術、資源配置和產業政策，組織編制全縣環境功能區劃，參與制定全縣主體功能區劃。

（二）負責統籌協調和監督管理全縣重大環境問題。參與重特大環境污染事故和生態破壞事件的處理，負責組織管理與指揮協調較大環境污染事故和生態破壞事件處置工作，指導協調突發環境事件的應急、預警工作，協調解決有關跨區域、流域環境污染糾紛，統籌協調全縣重點區域、流域的污染防治工作。

（三）負責落實全縣污染物減排工作。組織制訂全縣主要污染物排放總量控制計劃并監督實施，提出實施總量控制的污染物控制指標，監督檢查園區、企業污染物減排任務完成情況，牽頭實施環境目標責任制、污染物總量減排考核。

二、基本情況

1、機構情況。米易縣環境保護局為政府的組成部門。內設：辦公室，綜合股，環境監察執法大隊，環境監測站。

2、人員情況。2019年預算經費人員36人，其中公務4名，參公管理 [錨點] 10人，事業人員17人，工勤人員1人，退休人員3名，薪聘人員1人。

3、車輛編制以及實有車輛情況:環保局現有監測站車2輛。

三、2019年主要工作任務

2019年我局將緊緊圍繞縣委、縣政府提出的“堅持綠色發展，厚植轉型升級新優勢，提升永續發展競爭力”的發展理念，進一步強化環境風險預警和管控，嚴格依法執行環境保護管理制度，強化污染防治，強化環境執法，強化區域環境協作，強化社會監督，著力解決影響群眾生活的突出環境問題。
          （一）加強環境空氣質量保障，認真開展環境空氣質量保障工作，狠抓工業污染防治、建筑施工揚塵治理、道路運輸揚塵控制，強化餐飲油煙、秸稈禁燒等工作。
          （二）認真打好第二次全國污染源普查數據審核“攻堅戰”，按時高質量完成各項普查工作，為全縣經濟社會可持續發展提供數據支撐。
          （三）繼續加強中央、省環保督察及“回頭看”反饋問題整改，對照市級整改方案，全面推進各項整改工作，確保問題整改落實到位、不反彈。
          （四）繼續深化環境監察執法整治，堅決打贏打好藍天保衛戰、碧水保衛戰、黑臭水體治理攻堅戰、長江保護修復攻堅戰、飲用水水源地問題整治攻堅戰、環保基礎設施建設攻堅戰、農業農村污染治理攻堅戰、“散亂污”企業整治攻堅戰“八大戰役”。
          （五）加強環境監測，強化縣城環境空氣質量自動監測站巡檢、數據上報工作。
          （六）加強環境監察、監測能力建設，對現有人員加強專業知識培訓。

四、收支預算總體情況

2019年環保局收入預算總額為621.37萬元，其中：工資福利支出504.87萬元，日常公用支出65.42萬元，對個人和家庭的補助支出1.08萬元，項目支出50.00萬元。

較2018年預算增長6.59%，增長原因是隨著人員增加，工資福利支出和日常公用支出等增加。

五、支出預算安排情況

環保局預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及環保局承擔的工作。

基本支出，是用于保障環保局等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

項目支出，是用于保障環保局等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）節能環保支出570.24萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出50.00萬元主要包括：縣城環境空氣質量監測縣城環境空氣質量監測，召開建設項目環境影響報告表評審會，完成環保局河長制工作,完成易縣第二次全國污染源普查工。

（二）社會保障和就業支出1.25萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出以及養老保險單位繳費等支出。

（三）住房保障支出49.87萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經費預算安排情況

2019年“三公”經費財政撥款預算數15.80萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行維護費11.80萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費11.80萬元）。

（一）因公出國（境）經費

2019年根據環保局安排的出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元，較2018年預算增長/下降0%，主要原因是無。

（二）公務接待費

2019年安排公務接待費預算4萬元，較2018年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費

2019年安排公務用車購置及運行維護費11.80萬元，元其中：運行維護費11.80萬元，車輛購經費0萬元，較2018年預算增長51.28%，主要原因主要原公務用車購置及運行維護費增加。

七、機關運行經費安排情況說明

2019年機關運行經費65.42萬元，主要用于保證機關正常運轉。

八、政府采購安排情況說明

2019年政府采購預算0元。

九、對專業性較強的名詞進行解釋

三公經費：指政府部門人員因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費。

預算：國家機關、團體或事業單位等對于未來的一定時期內的收入和支出的計劃。

十、重點項目的績效目標等預算績效情況說明

無重點項目。

十一、國有資產占用情況說明

國有資產總額為1590.22萬元，其中流動資產為550.11萬元,固定資產為1040.11萬元（其中：汽車18.38萬元，占固定資產總額的1.77%；專用設備103.32萬元，占固定資產總額的9.93%；其他固定資產918.45萬元，占固定資產總額的88.30%）。

附件： 1.環保局2019年預算公開目錄.doc

             2.環保局2019年政府采購預算情況表.XLS

        3.環保局2019年部門預算批復表.xls

        4.環保局部門預算公開表.xls