米易縣晃橋水庫管理所

關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說明

2019年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算編制情況說明如下:

一、主要職責(zé)

   我單位主要從事城鎮(zhèn)供水，水力發(fā)電，農(nóng)業(yè)灌溉 城北閘壩運(yùn)行及維護(hù)，房屋租賃，內(nèi)設(shè)部門：辦公室、財(cái)務(wù)科、渠道管理站、大壩管理站、城北閘壩管理站。

二、基本情況

我單位編制為5名，實(shí)有人數(shù)為3名，1名管理崗位8級(jí)，1名專業(yè)技術(shù)12級(jí)，1名退休人員，我單位車輛編制為2輛，實(shí)際有3輛，其中1輛是為了順利開展麻晃引水項(xiàng)目從水利局劃撥調(diào)入的。

三、2019年主要工作任務(wù)

晃橋水庫屬于一級(jí)水源保護(hù)地，2019年南北干渠維護(hù)確保為米易縣城提供400多萬立方米的城鎮(zhèn)供水，為5萬畝的灌區(qū)提供農(nóng)業(yè)灌溉，300萬度的水力發(fā)電，水庫蓄水預(yù)計(jì)為1600萬立方，城北閘壩正常運(yùn)行及維護(hù)。

四、收支預(yù)算總體情況

2019年我單位收入預(yù)算總額為156.32萬元，其中：工資福利支出30.22萬元，日常公用支出13.09萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.83萬元，項(xiàng)目支出73.18萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助39.00萬元，較2018年預(yù)算增長(zhǎng)76.26萬元，主要原因是包含了城北閘壩運(yùn)行管理人員的工資、保險(xiǎn)、公積金等。

五、支出預(yù)算安排情況

本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的供水、發(fā)電、抗旱防汛等工作。

基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

項(xiàng)目支出，是用于保障晃橋運(yùn)行管理人員等為完成2019年城鎮(zhèn)供水、農(nóng)業(yè)灌溉、水力發(fā)電的、閘壩運(yùn)行的業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出0.00萬元。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出0.00萬元。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.00萬元。

（四）住房保障支出3.00萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

（五）農(nóng)林水支出為153.32萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員、城北閘壩運(yùn)行管理人員及晃橋人員的工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10.35萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.2萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.2萬元）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2019年根據(jù)無安排的出國計(jì)劃，經(jīng)費(fèi)無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.15萬元，與2018年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.2萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.2萬元，車輛購經(jīng)費(fèi)0.00萬元，較2018年預(yù)算基本持平。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年預(yù)算為13.09萬元，較2018年增加0.78萬元，主要用于保證單位日常管理運(yùn)行。

八、政府采購安排情況說明

2019年預(yù)計(jì)無政府采購資金安排。

九、對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

1、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共預(yù)算：經(jīng)法定程序批準(zhǔn)的政府年度財(cái)政收支計(jì)劃，一級(jí)政府的資金籌集、使用計(jì)劃及相關(guān)的一系列制度等。

3、財(cái)政撥款:從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

4、事業(yè)單位專戶資金收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理資金。

5、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè) 活動(dòng)機(jī)輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。

6、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)機(jī)輔助活動(dòng)之外開展非堵路核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

7、結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共原酸財(cái)政補(bǔ)款資金購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款紫荊安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

9、項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10、事業(yè)單位專戶資金收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得財(cái)政專戶管理資金。

十、重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

保障了2019年縣城城鎮(zhèn)供水，晃橋水庫及南北干渠安全防汛度汛，城北閘壩正常運(yùn)行及維護(hù)等。

十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年底，我單位資產(chǎn)總額為40.99萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為1.17萬元，固定資產(chǎn)為39.82萬元，主要是有3輛車、1臺(tái)電腦、1套音響及城北閘壩值班用的辦公桌、床、椅子，2輛主要用于晃橋水庫防汛抗旱及日常辦公，1輛主要用于麻晃引水工程。

附件1：米易縣晃橋水庫目錄表.docx

附件2：2019年政府采購預(yù)算情況表.XLS

附件3：晃管所2019年部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx

附件4：部門預(yù)算公開表.xls