一、基本職能及主要工作

（一）縣經合商務局職能簡介。

負責全縣招商引資活動及各種推介會、博覽會、交易會、展銷會等大型活動；負責項目的收集、篩選、包裝和招商引資項目庫建設；負責招商引資項目的考察、洽談、簽約、開工和投產等工作；負責市場綜合治理和監管，負責全縣社會消費品零售市場運行和商品供求狀況監測分析；負責組織重要消費品市場調控；負責餐飲業、住宿業、商超等商貿服務業行業管理工作；負責全縣電子商務發展；負責全縣對外貿易和進出口工作；負責全縣服務業發展和匯總分析全縣服務業運行發展情況等。

（二）縣經合商務局2024年重點工作。

1.抓好項目包裝策劃。一是圍繞鋼鐵釩鈦、陽光康養、清潔能源、現代農業、現代服務業等重點產業，新包裝項目個數不低于20個。二是圍繞國家重大項目庫系統，按照項目策劃包裝考核工作，計劃2024年擬錄入國家重大項目庫不低于10個。三是深化項目策劃專案工作，新包裝招商引資項目建議書不低于10個。

2.抓精外出招商計劃。一是明確目標區域。從2023年中國工業百強縣（市）中篩選與我縣產業發展相符的縣（市）進行走訪對接，考察學習。二是明確目標企業。從2023年“三類500強”、央企和外資企業中篩選與我縣產業發展相符的企業進行走訪對接、考察，尋找合作契機。三是借助四川行、西博會等平臺活動，到發達城市開展米易縣招商引資專題推介會，招引釩鈦資源綜合利用、高端機械制造、新能源儲能材料、陽光康養等重點發展產業項目。

3.抓緊新型招商方式，多措并舉拓寬招商渠道。一是組建專業招商隊伍。結合產業需要，成立專業招商隊伍，從工業、農業、陽光康養產業等方面著手，對招商隊伍進行專業培訓，有針對性地開展重點產業、重點企業招商。二是做實以商招商。大力鼓勵安寧鐵鈦、東方鈦業、中禾礦業等縣內優勢企業積極引進戰略合作伙伴，引導企業與央企、省企實現對點招商、合作經營。三是著力產業鏈招商。圍繞本土和招商落地釩鈦企業，開展產業鏈上下游招商，探索引進鈦產品民用產業，培育發展鈦產品民用企業。

4.持續推進縣域商業建設行動項目建設。一是鼓勵和引導縣內商貿企業、迷昜水街開展消費促銷活動，突出三產經濟增長亮點，帶動和促進全縣社消零增長。二是全面建成草場鎮樂百惠生活超市、草場鎮商貿物流體系建設等5個縣域商業建設行動項目，進一步補充和完善商業體系，推動商業業態向品牌化、體驗式、互動性、綜合型發展。

二、機構設置情況

縣經合商務局下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。縣經合商務局共設辦公室、商務股、經濟合作股3個內設機構，未獨立核算的下屬事業單位1個（米易縣投資促進中心）。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，縣經合商務局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。米易縣經合商務局2024年收支總預算4,511,360.68元，比2023年預算數減少2,618,694.78元，主要原因是2024年無上年結轉資金。

（一）收入預算情況。

縣經合商務局2024年收入預算4,511,360.68元，其中：上年結轉0元，占0%；一般公共預算撥款收入4,511,360.68元，占100%；政府性基金預算撥款收入0元，占0%；事業收入0元，占0%。

（二）支出預算情況。

縣經合商務局2024年支出預算4,511,360.68元，其中：基本支出4,082,080.68元，占90.49%；項目支出429,280.00元，占9.51%。

四、財政撥款收支預算情況說明

縣經合商務局2024年財政撥款收支總預算4,511,360.68元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入4,511,360.68元；支出包括：一般公共服務支出3,411,650.17元、社會保障和就業支出429,179.96元、衛生健康支出323,082.08元、住房保障支出347,448.47元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

縣經合商務局2024年一般公共預算當年撥款4,511,360.68元，比2023年預算數增加155,305.22元，主要原因是2024年一般公共服務支出和住房保障支出都有所增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出3,411,650.17元，占75.6%；社會保障和就業支出429,179.96元，占9.52%；衛生健康支出323,082.08元，占7.17%；住房保障支出347,448.47元，占7.71%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）2024年預算數為563,933.09元，主要用于：人員經費支出、機關單位日常運行。

2.一般公共服務（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項目）2024年預算數為5,280.00元，主要用于：駐村隊員生活補助支出。

3.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項目）2024年預算數為424,000.00元，主要用于：招商引資及投資促進活動，優化經濟環境等方面的支出。

4.一般公共服務（類）商貿事務（款）事業運行（項）2024年預算數為2,418,437.08元，主要用于：事業人員經費支出、機關事業單位日常運行。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）2024年預算數為58,635.00元，主要用于：離退休人員生活補助和醫療補助費用。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為370,544.96元，主要用于：機關單位在職人員基本養老保險繳費支出。

7.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算數為35,521.57元，主要用于：機關單位行政人員基本醫療保險經費支出。

8.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2024年預算數為157,964.17元，主要用于：機關下屬事業單位人員基本醫療保險經費支出。

9.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數為129,596.34元，主要用于：機關單位在職人員公務員醫療補助經費支出。

10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為347,448.47元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣經合商務局2024年一般公共預算基本支出4,082,080.68元，其中：

人員經費3,739,464.20元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、  機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、  公務員醫療補助繳費、 其他社會保障繳費、  住房公積金、 其他工資福利支出、  生活補助、  醫療費補助、  獎勵金。

公用經費342,616.48元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、 維修（護）費、培訓費、會議費、 公務接待費、  委托業務費、 福利費、  公務用車運行維護費、 其他交通費用、  其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

縣經合商務局2024年“三公”經費財政撥款預算數63,100.00元，其中：因公出國（境）經費0元，公務接待費10,000.00元，公務用車購置及運行維護費53,100.00元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費53,100.00元）。

（一）因公出國（境）經費與2023年預算持平。2024年未安排出國計劃，出國（境）經費預算0元，與2023年預算持平。

（二）公務接待費較2023年預算下降9.09%。主要原因是積極落實中央八項規定，壓縮公務接待次數。2024年公務接待費計劃主要用于招商引資和商務活動產生的用餐費、會務及會展費用。

（三）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。

縣經合商務局現有公務用車1（越野車）輛。2024年安排公務用車購置費0元，購置公務用車0輛。2024年安排公務用車運行維護費53,100.00元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行、保險費等方面支出，主要保障單位招商引資、投資促進及商務活動的正常開展。

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

縣經合商務局2024年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

九、政府性基金預算支出情況說明

縣經合商務局2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算情況說明

縣經合商務局2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2024年，縣經合商務局及所屬的非獨立核算事業單位（米易縣投資促進中心）機關運行經費財政撥款預算為342,616.48元，比2023年預算增加45,834.36元，增長15.45%。主要是用于日常運轉以及為完成經濟合作和商務服務工作任務的辦公、郵電、差旅、公務用車運行經費等支出。

（二）政府采購情況。

縣經合商務局2024年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2023年底，縣經合商務局及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值2,000,000.00元以上大型設備0臺。

（四）預算績效情況。

2024年縣經合商務局開展績效目標管理的項目3個，涉及預算429,280.00元。其中：人員類項目0個，涉及預算0元；運轉類項目2個，涉及預算129,280.00元；特定目標類項目1個，涉及預算300,000.00元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療或事業單位醫療（項）：指用于繳納單位職工基本醫療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

6.機關運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

7.國有資產:指法律上確定為國家所有并能為國家提供經濟和社會效益的各種經濟資源的總和。就是屬于國家所有的一切財產和財產權利的總稱。

8.其他商品和服務支出：反映部門為滿足日常工作需要購買商品和勞務的支出。具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修（護）費、辦公設備購置、其他等。

9.對個人和家庭的補助：反映政府對個人和家庭的無償性補助支出。具體包括離退休人員生活補助及醫療補助，以及其他在職人員生活補助、獨生子女獎勵金等。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6-1部門預算項目績效目標表

表6-2部門預算項目績效目標表

表6-3部門預算項目績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表

米易縣經濟合作和商務局2024年部門預算公開報表.xlsx