2019年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算編制情況說明如下:

一、主要職責(zé)

按照《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，承擔(dān)道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；依據(jù)《中華人民共和國道路運(yùn)輸條例》、《中華人民共和國公路安全保護(hù)條例》、《四川省道路運(yùn)輸條例》的相關(guān)規(guī)定，賦予縣級(jí)運(yùn)管所道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營、道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營、道路運(yùn)輸站（場）經(jīng)營、機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)、車輛超限運(yùn)輸源頭治理等行政管理職責(zé)。

二、基本情況

我單位為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，屬縣財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，單位核定編制11名，現(xiàn)有在職人員10名（其中參公人員7名，工勤人員3名），編外臨時(shí)聘用人員12人；下設(shè)四個(gè)交通運(yùn)輸管理站；單位核定執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，實(shí)有1輛。

三、2019年主要工作任務(wù)

（一）配合完成交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法改革相關(guān)事宜。

（二）米易縣汽車客運(yùn)站施工建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。

（三）加強(qiáng)源頭安全監(jiān)管，深入開展安全生產(chǎn)大檢查，做好今冬明春安全生產(chǎn)、安全隱患排查、“打非治違”、平安交通創(chuàng)建等工作，確保道路運(yùn)輸安全有序。

（四）加大日常路檢路查，加強(qiáng)職工學(xué)習(xí)教育及培訓(xùn)，提升執(zhí)法水平，進(jìn)一步規(guī)范行政許可及行政處罰文書案卷。

四、收支預(yù)算總體情況

2019年我單位收入預(yù)算總額為249.50萬元，其中：工資福利支出150.14萬元，商品和服務(wù)支出22.02萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.24萬元，項(xiàng)目支出63.73萬元，較2018年預(yù)算增長4.74%，主要原因是人員工資和目標(biāo)獎(jiǎng)?lì)A(yù)算金額增加，導(dǎo)致工資福利支出預(yù)算資金增加、日常公用支出預(yù)算資金增加。

五、支出預(yù)算安排情況

本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常源頭運(yùn)輸安全管理工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的全縣交通事業(yè)發(fā)展工作。

基本支出，是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

項(xiàng)目支出，是用于保障米易縣交通運(yùn)輸管理所機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）交通運(yùn)輸支出249.50萬元，主要用于單位為職工發(fā)放工資、繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)和社保單位部分繳款；單位日常辦公費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；公務(wù)交通補(bǔ)貼、人員培訓(xùn)費(fèi)及差旅費(fèi)、開展安全專項(xiàng)檢查和日常源頭安全檢查監(jiān)管及其他道路運(yùn)輸支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.9萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬元）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)（沒有該項(xiàng)支出，也需公示本項(xiàng)）

2019年安排的出國計(jì)劃，擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2018年預(yù)算持平，主要原因是無計(jì)劃，則相應(yīng)經(jīng)費(fèi)無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.7萬元，較2018年預(yù)算下降1.73%，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬元，車輛購經(jīng)費(fèi)0萬元，較2018年預(yù)算增長0.72%，主要原因是行業(yè)管理工作增加，外出檢查次數(shù)增多，公車使用量增長。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年我單位共安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27.39萬元（其中辦公費(fèi)等12.70萬元，主要用于單位日常辦公費(fèi)開支、郵電費(fèi)開支、差旅費(fèi)、福利費(fèi)開支等；公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元，主要用于單位日常公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬元，主要用于單位執(zhí)法車日常運(yùn)行及維護(hù)開支；其他交通費(fèi)用7.56萬元；其他商品和服務(wù)支出1.23萬元）。

八、政府采購安排情況說明

2019年我單位未申報(bào)年初政府采購預(yù)算。

九、對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

1.部門預(yù)算。通俗地說就是一個(gè)部門一本預(yù)算。它是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)政策的規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后提交人大批準(zhǔn)的涵蓋部門各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。

2.財(cái)政預(yù)算撥款收入是指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。包括市局核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金、區(qū)財(cái)政核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

3.三公經(jīng)費(fèi)是指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的相關(guān)批次、人次及車輛情況。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5.基本支出是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.政府采購是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

8.一般公共預(yù)算是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

9.政府性基金預(yù)算是指國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出是指單位含下屬部門用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出是指單位含下屬部門用于在職人員醫(yī)療保障繳費(fèi)支出。

12.住房保障支出是指單位含下屬部門用于在職人員住房公積金繳存。

十、重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

我單位2019年不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明。

十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年年初我單位國有資產(chǎn)占有總量為94.77萬元，其中執(zhí)法車1輛，流動(dòng)資產(chǎn)70.54萬元，固定資產(chǎn)24.23萬元（其中：專用設(shè)備0.21萬元，通用設(shè)備18.66萬元，家具、用具5.36萬元）。

米易縣交通運(yùn)輸管理所2019年部門預(yù)算編制公開目錄.doc

米易縣交通運(yùn)輸管理所2019年部門預(yù)算公開表.xls

米易縣交通運(yùn)輸管理所2019年部門預(yù)算批復(fù)表.xls

米易縣交通運(yùn)輸管理所2019年政府采購預(yù)算情況表.XLS