米易縣科學技術協會2024年單位預算編制說明

　　目錄

　　一、基本職能及主要工作.......................................................1

　　（一）縣科協職能簡介..................................................2

　　（二）縣科協2024年重點工作......... .........................3

　　二、機構設置情況....................................................................4

　　三、收支預算情況說明............................................................4

　　（一）收入預算情況........................................................4

　　（二）支出預算情況........................................................5

　　四、財政撥款收支預算情況說明............................................5

       五、一般公共預算當年撥款情況說明....................................6

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況..................6

        （二）一般公共預算當年撥款結構情況.........................6

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況.................7

　　六、一般公共預算基本支出情況說明.....................................7

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明.........................8

       八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明......................9

　　九、政府性基金預算支出情況說明.........................................10

　　十、國有資本經營預算情況說明............................................10

       十一、其他重要事項的情況說明............................................11

　　（一）機關運行經費........................................................11

　　（二）政府采購情況........................................................11

       （三）國有資產占有使用情況.........................................11

　　（四）預算績效情況..................... ..... ............................11

　　十二、名詞解釋........................................................................12

　　附件...........................................................................................13

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）縣科協職能簡介。縣科協下設辦公室，負責處理科協日常事務。縣科協職能是：

　　1.開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展。

　　2.弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法，捍衛科學尊嚴，推廣先進技術，開展青少年科學技術教育，提高全縣各族群眾的科學文化素質。

　　3.反映科技工作者的意見、建議和要求，維護科技工作者的合法權益；組織科技工作者參與全縣科學技術政策的制定和重大事務的政治協商、科學決策、民主監督工作。

　　4.表彰獎勵優秀科技工作者，舉薦人才。

　　5.開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科學技術的轉化。

　　6.開展民間科學技術交流活動，發展同國內外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往。

　　7.開展繼續教育和培訓工作。

　　8.管理直屬縣級學會、協會、研究會；指導鄉（鎮）科協和廠礦企業科協等基層組織開展工作。

　　9.興辦符合科協宗旨的社會公益性事業。

　　10.承擔縣委、縣政府和市科協交辦的其它事項。

　　縣科協2024年重點工作。

　　1.高質量完成“天府科技云”工作。貫徹省委十二屆二次全會關于“深化天府科技云服務”的決定，落實省科協黨組系列安排部署，切實開展需求側“保姆式”服務為企事業單位創造效益。2024年全面完成市級“群團帶黨建”各項考核指標任務。

　　2.搭建社會化科普平臺，推動全民科學素質提高。認真履行全民科學素質工作領導小組辦公室職責，圍繞全民科學素質建設目標，加強統籌協調，做好聯絡服務、檢查督促等工作，積極推動《米易縣全民科學素質行動規劃綱要（2021-2025年）》貫徹實施。

　　3.依托“博士專家團”搭建人才交流合作平臺，通過院士（專家）工作站的創建，精準引進專業技能的優秀人才。組織培訓和交流活動，提高科協工作人員的專業水平和綜合素質。2024年爭取創建省級專家工作站1家。

　　4.圍繞全縣農業發展產業規劃，有針對性地開展多種形式的科技服務活動和經常性的農村科普活動，提高科普推廣社會效益和經濟效益。充分發揮枇杷科技小院作用，促進科技成果盡快轉成為農戶致富的現實生產力。

　　5.認真組織開展好“5·30科技工作者日”和全國科普日等主題科普品牌活動，創建科普文明社區、科普示范（培訓）基地、科普畫廊和宣傳欄等陣地建設擴大普及面、提高受益率。

　　6.開展好科普進社區、進校園、進企業活動。積極組織參加省市青少年科技創新大賽、鄉村振興鄉土人才創新創業大賽等。

　　二、機構設置情況

　　米易縣科學技術協會（簡稱縣科協）無下屬二級預算單位，單位內設機構或科室1個(縣科協人員編制4人 ,其中：行政編制3人、機關工勤人員1人、實有人數11人,其中：行政人員4人、工勤人員1人、退休人員6人）。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，縣科協所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入124.05萬元、政府性基金預算撥款收入0元、國有資本經營預算撥款收入0元、事業收入0元、事業單位經營收入0元；支出包括：一般公共預算撥款支出124.05萬元，其中：科學技術支出87.20元，社會保障就業支出19.55萬元，衛生健康支出8.84萬元，住房保障支出8.47萬元，外交支出0元、教育支出0元。縣科協2024年收支總預算124.05萬元。比2023年預算數減少83.57萬元，主要原因是2023年有項目結轉及2024年5月底退休一名公務員。

　　（一）收入預算情況。

　　縣科協2024年收入預算124.05萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入124.05萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算情況。

　　縣科協2024年支出預算124.05萬元，其中：基本支出121.05萬元，占97.58%；項目支出3萬元，占2.42%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　縣科協2024年財政撥款收支總預算124.05萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入124.05萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：科學技術支出87.20萬元、社會保障就業支出19.55萬元、衛生健康支出8.84萬元，住房保障支出8.47萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

　　縣科協2024年一般公共預算當年撥款124.05萬元，比2023年預算數減少83.57萬元，主要原因是2023年有項目結轉及2024年5月底退休一名公務員。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

　　一般公共預算撥款支出124.05萬元，占100%；其中：行政運行84.20萬元，占67.86%；其他科學技術管理事務支出3萬元，占2.42%；行政單位離退休9.15萬元，占7.38%；機關事業單位基本養老保險繳費支出10.40萬元，占8.39%；行政單位醫療5.41萬元，占4.36%；公務員醫療補助3.42萬元，占2.76%；住房公積金8.47萬元。占6.83%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　　1.一般公共預算（206類）科學技術支出 （20601款）科學技術管理事務（2060101項）行政運行2024年預算數為84.20萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、基礎績效。

　　2.一般公共預算（206）科學技術支出 （20601）科學技術管理事務（2060199）其他科學技術管理事務支出2024年預算數為3萬元，主要用于日常會計事務管理服務工作。

　　3.一般公共預算（208類）社會保障就業支出（20805款）行政單位養老支出（2080501項）行政單位離退休2024年預算數為9.15萬元，主要用于：退休人員生活補助及退休費用。

　　4.一般公共預算（208類）社會保障就業支出（20805款）行政單位養老支出（2080505項）機關事業單位基本養老保險繳費支出2024年預算數為10.40萬元，主要用于：機關事業單位基本養老保險繳費支出。

　　5.一般公共預算（210類）衛生健康支出（21011款）行政事業單位醫療（2101101項）行政單位醫療2024年預算數為5.41萬元，主要用于：行政單位醫療繳費支出。

　　6.一般公共預算（210類）衛生健康支出（21011款）行政事業單位醫療（2101103項）公務員醫療補助2024年預算數為3.42萬元，主要用于：公務員醫療補助繳費支出。

　　7.一般公共預算（221類）住房保障支出（22102款）住房改革支出（2210201項）住房公積金2024年預算數為8.47萬元，主要用于：住房保障繳費支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　縣科協2024年一般公共預算基本支出121.05萬元，其中：人員經費109.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費，（具體包括經濟科目30101基本工資24.97萬元，經濟科目30102津貼補貼19.93萬元，經濟科目30103 獎金25.52萬元，經濟科目30108機關事業單位基本養老保險繳費10.40萬元，經濟科目30110職工基本醫療保險繳費5.41萬元，經濟科目30111公務員醫療補助繳費3.42萬元，經濟科目30112 其他社會保障繳費0.18萬元，經濟科目30113 住房公積金8.47萬元，經濟科目30199其他工資福利支出2.6萬元，經濟科目30305生活補助5.4萬元，經濟科目30307  醫療費補助2.87萬元。

　　公用經費11.88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、培訓費、會議費（具體包括經濟科目30201辦公費2.3萬元，經濟科目30205水費0.05萬元，經濟科目30207郵電費0.71萬元，經濟科目30211差旅費1.8萬元，經濟科目30217公務接待費0.18萬元，經濟科目30229福利費1.11萬元，經濟科目30239其他交通費用4.74萬元，經濟科目30299 其他商品和服務支出0.99萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　縣科協2024年“三公”經費財政撥款預算數0.18萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.18萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

　　縣科協2024年沒有使用政府性基金預算“三公”經費支出預算。

　　（一）因公出國（境）經費較2023年預算與2023年預算持平。根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2024年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費較2023年預算下降12.5%。主要原因是厲行節約，減少公務接待批次，2024年公務接待費計劃用于市科協來調研支出費用。

　　（三）公務用車購置及運行維護費2024年預算與2023年預算持平）。主要原因是從2016年以來我單位取消了公務用車。

　　部門現有公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2024年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2024年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車。

　　八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

　　縣科協2024年非財政撥款“三公”經費預算數0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

　　縣科協2024年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

　　（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

　　2024年非財政撥款安排公務接待費與2023年預算持平。

　　（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

　　非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。

　　部門現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

　　2024年安排非財政撥款公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

　　2024年安排非財政撥款公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車。

　　九、政府性基金預算支出情況說明

　　縣科協2024年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　縣科協2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　十、國有資本經營預算情況說明

　　縣科協2024年國有資本經營預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元，與2023年預算數相持平。

　　縣科協2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　十一、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費。

　　2024年，縣科協是行政單位機關運行經費財政撥款預算為11.88萬元，比2023年預算減少2.55萬元，下降17.67%。

　　機關運行經費主要是：保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。

　　（二）政府采購情況。

　　2024年，縣科協安排政府采購預算0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

　　縣科協2024年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

　　（三）國有資產占有使用情況。

　　截至2023年底，縣科協屬于獨立核算單位共有車輛0輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（四）預算績效情況。

　　2023年縣科協開展績效目標管理的項目1個，涉及預算3萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目1個，涉及預算3萬元。

　　十二、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

　　2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指縣機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

　　3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

　　5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　6.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　7 .年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　10.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　11.政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　12.一般公共服務是指單位人員工資、日常運轉的經費支出。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　表5.國有資本經營預算支出預算表

　　表6.部門預算項目績效目標表

　　表7.部門整體支出績效目標表

附件：2024年米易縣科學技術協會單位預算公開報表.xlsx