一、基本職能及主要工作

（一）馬運中心職能簡介。

根據《攀枝花市人民政府關于組建米易縣馬鞍山水庫工程項目法人的批復》（攀府函〔2011〕149號）文件精神，米易縣馬鞍山水庫建設管理局成立于2011年9月，主要職能為負責馬鞍山水庫的建設、管理以及建成后的運行管理。2019年12月根據《中共米易縣委機構編制委員會關于調整米易縣水利局管理的有關事業單位機構編制事項的通知》文件精神變更名稱為米易縣馬鞍山水利工程運行中心，負責馬鞍山水利工程的運行維護及其相關事務性工作。

（二）馬運中心2024年重點工作。

2024年本單位主要工作為：完成馬鞍山水庫各個標段的驗收工作、新山水庫開工的準備工作、馬鞍山水庫樞紐的管理工作，保證下游農業灌溉用水等。

二、機構設置情況

米易縣馬鞍山水利工程運行中心屬于水利局部門下屬的二級預算單位，設獨立編制機構1個，其中行政機構0個，參照公務員法管理的事業機構0個，其他事業機構1個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，馬運中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。馬運中心2024年收支總預算2,576,366.04元。比2023年預算數3,595,425.53元減少1,019,059.49元，主要是本中心項目預算經費的減少。

（一）收入預算情況。

馬運中心2024年收入預算2,576,366.04元，其中：上年結轉0元，占0%；一般公共預算撥款收入2,576,366.04元，占100%。

（二）支出預算情況。

馬運中心2024年支出預算2,576,366.04元，其中：基本支出2,313,966.04元，占89.82%；項目支出262,400.00元，占10.18%。

四、財政撥款收支預算情況說明

馬運中心2024年財政撥款收支總預算2,576,366.04元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2,576,366.04元；支出包括：社會保障和就業支出201,862.00元、衛生健康支出177,994.00元、農林水支出1,998,486.04元、住房保障支出198,024.00元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

馬運中心2024年一般公共預算當年撥款2,576,366.04元，比2023年預算數3,595,425.53元減少1,019,059.49元，主要是本中心項目預算經費的減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業支出201,862.00元，占7.84%；衛生健康支出177,994.00元，占6.91%；農林水支出1,998,486.04元，占77.57%；住房保障支出198,024.00元，占7.68%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）：機關事業單位基本養老保險繳費支出（項） 2024年預算數為201,862.00元，主要用于：繳納職工養老保險。

2.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項） 2024年預算數為106,782.00元，主要用于：繳納職工醫療保險。

3.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數為71,212.00元，主要用于：繳納職工公務員醫療補助。

4.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：2024年預算數為1,998,486.04元，主要用于：職工工資支出、本中心日常運轉支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為198,024.00元，主要用于：繳納職工公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

馬運中心2024年一般公共預算基本支出2,313,966.04元，其中：

人員經費2,032,555.00元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費281,411.04元，主要包括：辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

馬運中心2024年“三公”經費財政撥款預算數155,700.00元，其中：因公出國（境）經費0元，公務接待費3,600.00元，公務用車購置及運行維護費152,100.00元。

（一）因公出國（境）經費與2023年預算持平。

主要原因是2023年、2024年均無因公出國（境）經費。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2024年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次，0人。

（二）公務接待費與2023年預算持平。

主要原因是響應國家政策，厲行節儉。

2024年公務接待費計劃用于上級部門及其他單位來我中心調研、考察。

（三）公務用車購置及運行維護費與2023年持平。主要原因是響應國家政策，厲行節儉。

單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車2輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務用車運行維護費152,100.00元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障本中心日常工作開展。

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

馬運中心2024年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

九、政府性基金預算支出情況說明

馬運中心2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算情況說明

馬運中心2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

馬運中心為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況。

馬運中心2024年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2023年底，馬運中心共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效情況。

2024年馬運中心開展績效目標管理的項目2個，涉及預算262,400.00元。其中：人員類項目0個，涉及預算0元；運轉類項目2個，涉及預算262,400.00元；特定目標類項目0個，涉及預算0元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

5.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

9.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

12.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

13.對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

 

附件：表1.單位收支總表

                    表1-1.單位收入總表

                    表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.單位預算項目績效目標表

表7.單位整體支出績效目標表

米易縣馬鞍山水利工程運行中心2024年單位預算公開表.xlsx