2019年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算編制情況說明如下:

一、主要職責(zé)

根據(jù)《攀枝花市人民政府關(guān)于組建米易縣馬鞍山水庫工程項目法人的批復(fù)》（攀府函[2011]149號）文件精神，米易縣馬鞍山水庫建設(shè)管理局成立于2011年9月，主要職能為負責(zé)馬鞍山水庫的建設(shè)、管理以及建成后的運行管理。

二、基本情況

本單位核定編制為17人，現(xiàn)有在職職工9人.核定內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個，車輛編制3輛，實有3輛.

三、2019年主要工作任務(wù)

2019年的完成的工作為繼續(xù)馬鞍山水庫的建設(shè)工作

四、收支預(yù)算總體情況

2019年本單位收入預(yù)算總額為153.90萬元，其中：工資福利支出125.63萬元，日常公用支出28.27萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，項目支出0萬元，較2018年預(yù)算收入151.39萬元基本上持平。

五、支出預(yù)算安排情況

本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的馬鞍山水庫建設(shè)工作。

基本支出，是用于保障本單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）農(nóng)林水支出121.12萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出.

（二）社會保障和就業(yè)支出11.76萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險單位繳費等支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.63萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。

（四）住房保障支出12.39萬元，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)17.36萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.46萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費16.90萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費16.90萬元）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費（沒有該項支出，也需公示本項）

2018年本單位沒有出國出境計劃安排。相關(guān)經(jīng)費為0，與2017年情況相同。

（二）公務(wù)接待費

2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算0.46萬元，與2018年預(yù)算基本持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2018年安排公務(wù)用車購置及運行維護費16.90萬元，其中：運行維護費16.90萬元，車輛購經(jīng)費0萬元，與2017年基本持平。

七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費共安排經(jīng)費28.27萬元，主要用于人員辦公經(jīng)費，差旅費等支出。

八、政府采購安排情況說明

本年本單位無政府采購計劃。

九、對專業(yè)性較強的名詞進行解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

三公經(jīng)費：是指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職人員和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費用等。 

對個人和家庭的補助支出：反映政府對個人和家庭的無償性補助支出。具體包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤和生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、助學(xué)金、其他等。

商品和服務(wù)支出：反映單位為滿足日常工作需要購買商品和勞務(wù)的支出。具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、辦公設(shè)備購置、其他等。

社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事業(yè)、民政管理事務(wù)等方面支出。

十、重點項目的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

通過各項經(jīng)費的使用，爭取做到保障干部職工的基本利益，提高干部職工的工作積極性和責(zé)任心；保障部門各項業(yè)務(wù)工作的進行，為單位的良好運轉(zhuǎn)起到了積極的推動作用。

十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年初，我單位資產(chǎn)總計56.35萬元，其中流動資產(chǎn)55.76萬元，固定資產(chǎn)0.59萬元。

附件1：公開目錄.doc

附件2：馬管局2019年部門預(yù)算批復(fù)表.xls

附件3：2019年政府采購預(yù)算情況表.XLS

附件4：部門預(yù)算公開表.xls