目　錄

 

公開(kāi)時(shí)間： 2019 年 8 月 2 9 日

 

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018 年度部門決算情況說(shuō)明 

一、 收 入支出決算總體情況說(shuō)明 

二、 收 入決算情況說(shuō)明 

三、 支 出決算情況說(shuō)明 

四、財(cái) 政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

六、一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

七、“ 三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

八、 政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 

九、 國(guó) 有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十 、 預(yù)算績(jī)效情況 說(shuō)明 

十 一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名 詞解釋 

第 四部分 附件

附件 1 

附件 2 

第 五部分 附表 

一、 收入支出決算總表 

二、 收入總表

三、 支出總表

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五、 財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

九、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 

十、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十一、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十二、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
十四、 政府采購(gòu)執(zhí)行情況表
十五、2018年 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

 

 

 

 

第一部分 部門概況

基 本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市民政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，指導(dǎo)全縣民政法制建設(shè)工作。

2.承擔(dān)依法對(duì)全縣性社會(huì)團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理、日常管理和行政執(zhí)法監(jiān)察責(zé)任；承擔(dān)社會(huì)組織信息管理、檔案管理工作；接受市民政局的委托對(duì)全市性社會(huì)組織在米易辦事機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理；承擔(dān)組織、指導(dǎo)各社會(huì)組織業(yè)務(wù)主管部門對(duì)所管的社會(huì)組織開(kāi)展黨建工作及相關(guān)活動(dòng)的職責(zé)；負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)團(tuán)體分支機(jī)構(gòu)審核登記管理工作。

3.擬訂全縣優(yōu)撫政策、標(biāo)準(zhǔn)和辦法，負(fù)責(zé)各類優(yōu)撫對(duì)象的優(yōu)待、撫恤、補(bǔ)助和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員傷亡撫恤工作，負(fù)責(zé)革命烈士的審核、報(bào)批和褒揚(yáng)工作，負(fù)責(zé)復(fù)員退伍軍人、國(guó)家機(jī)關(guān)和群眾團(tuán)體工作人員及參戰(zhàn)民兵、民工的評(píng)殘報(bào)批工作，負(fù)責(zé)烈士陵園的管理以及新建和擴(kuò)建的審核報(bào)批工作。

4.負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部、移交地方政府安置的軍隊(duì)離退休干部和無(wú)軍籍退休退職職工的接收安置工作，指導(dǎo)退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)和就業(yè)工作。

5.擬訂自然災(zāi)害救災(zāi)工作政策、法規(guī)并監(jiān)督實(shí)施；承辦救災(zāi)組織、協(xié)調(diào)工作；組織指導(dǎo)自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)；負(fù)責(zé)綜合防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急指揮體系工作，承辦災(zāi)情核查、上報(bào)和統(tǒng)一發(fā)布工作；承辦中央、省、市、縣級(jí)救災(zāi)（含捐贈(zèng)）款物的管理、分配和監(jiān)督使用工作；會(huì)同有關(guān)方面組織協(xié)調(diào)緊急轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾、農(nóng)村受災(zāi)群眾毀損房屋恢復(fù)重建補(bǔ)助和災(zāi)民生活救助工作；承辦救災(zāi)物資儲(chǔ)備、管理、調(diào)撥工作。

6.牽頭擬訂全縣社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、農(nóng)村五保對(duì)象保障、 精減 退職人員救助、生活無(wú)著人員救助工作和城市低收入家庭認(rèn)定工作。

7.負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃工作和地名管理工作，承辦鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整和界線變更的審核報(bào)批工作。組織全縣行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，承辦邊界爭(zhēng)議的調(diào)查和調(diào)處工作，承辦勘界資料的檔案管理及全縣行政區(qū)域界線詳圖集的編制工作。負(fù)責(zé)地名命名、更名、撤銷的審核報(bào)批工作，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理，組織地名調(diào)查，發(fā)布全縣標(biāo)準(zhǔn)地名，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)地名圖書、資料的審定，承辦地名檔案管理工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）地名管理工作。

8.擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)城 鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的意見(jiàn)和建議，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)開(kāi)展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)，負(fù)責(zé)村（居）民委員會(huì)干部培訓(xùn)工作。

9.擬訂全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施各類社會(huì)福利機(jī)構(gòu)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和扶持保護(hù)政策，對(duì)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)定和宏觀管理。組織指導(dǎo)社會(huì)捐助、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，審核全縣性社會(huì)福利性義演、義賣、義診、義畫等捐助活動(dòng)；承擔(dān)老齡工作管理職能，組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)的政策，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體權(quán)益保障工作。

10.主管婚姻登記管理和收養(yǎng)工作；指導(dǎo)全縣婚姻登記管理和收養(yǎng)法律法規(guī)、規(guī)章的實(shí)施和婚姻習(xí)俗改革服務(wù)；負(fù)責(zé)殯葬管理，推行殯葬改革，查處違法喪葬活動(dòng)，指導(dǎo)殯葬事業(yè)單位建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣殯葬服務(wù)所工作。主管流浪乞討人員救助管理工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣救助管理站工作。

11.貫徹落實(shí)社會(huì)工作政策和發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)，承擔(dān)全縣取得職業(yè)資格證的社會(huì)工作者的登記服務(wù)工作。

12.負(fù)責(zé)民政事業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的使用和管理。

13.承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

14.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二） 2018 年重點(diǎn)工作完成情況。

1.省、市民生實(shí)事和民生工程完成情況

2018年，我局共承擔(dān)省、市民生實(shí)事民生工程6件，縣級(jí)民生工程1件，均已提前完成目標(biāo)任務(wù)。 一 是 醫(yī)療重點(diǎn)救助對(duì)象住院自負(fù)費(fèi)用在年度救助限額內(nèi) 的 救助比例達(dá)到 73.5%，超過(guò)了70%的比例要求 。 二是 將農(nóng)村 低保標(biāo)準(zhǔn) 提高到310元／月，城市 低保標(biāo)準(zhǔn) 提高到500元／月 ，實(shí)現(xiàn)了不低于全省城鄉(xiāng) 低保標(biāo)準(zhǔn) 低限的目標(biāo)任務(wù)。 三是 按照每人每年不低于300元的標(biāo)準(zhǔn)，完成 居家養(yǎng)老上門服務(wù)和免費(fèi)健康體檢服務(wù) 9854 人，超額完成 居家養(yǎng)老服務(wù) 全年目標(biāo)任務(wù)。 四是 按照一級(jí)重度殘疾人每人每月80元、二級(jí)重度殘疾人每人每月50元的標(biāo)準(zhǔn)，全面落實(shí)了1859名 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼。 五是 將持有第二代殘疾人證的困難殘疾人生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由每人每月70元提高至80元，完成困難殘疾人生活補(bǔ)貼提標(biāo)任務(wù)。 六是 完成丙谷、普威、得石3所農(nóng)村公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)280張床位 適 老化改造提升任務(wù)。 七是 完成殯儀館二期項(xiàng)目建設(shè)，預(yù)計(jì)12月底前能夠投入使用。

2.市民政局及縣委、縣政府下達(dá)的職能目標(biāo)任務(wù)完成情況。

（1）.社會(huì)救助實(shí)施辦法全面貫徹落實(shí)。 與住房、公安、人社、銀行等部門聯(lián)合建立城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)核對(duì)機(jī)制，加強(qiáng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況的審核審查。深入開(kāi)展 農(nóng)村低保專項(xiàng) 治理， 嚴(yán)格低保 評(píng)定審核程序。采取不低于30%的抽查比例開(kāi)展入戶調(diào)查、組織交叉檢查等多種方式，最大限度精準(zhǔn) 核定低保救助 對(duì)象。截止目前，共保障農(nóng)村 低保對(duì)象 29143戶次 58545人次，發(fā)放資金1263.79萬(wàn)元，保障城市 低保對(duì)象 4828戶次7136人次，發(fā)放資金298.58萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了城鄉(xiāng)居民最低生活保障 應(yīng)保盡保、按 標(biāo)施保 、應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)和動(dòng)態(tài)管理 。醫(yī)療救助困難群眾21126人次，發(fā)放救助資金756.25萬(wàn)元 ， 解決臨時(shí)性、突發(fā)性原因造成生活暫時(shí)性困難群眾1776人次，發(fā)放救助資金90.547萬(wàn)元。

（2）.防災(zāi)減災(zāi)、救災(zāi)、備災(zāi)體系不斷健全完善。 指導(dǎo)丙谷鎮(zhèn)的觀音閣社區(qū)、白馬鎮(zhèn)的掛榜社區(qū)2個(gè)城市社區(qū)成功創(chuàng)建四川省綜合防災(zāi)減災(zāi)示范社區(qū)，逐步健全村（社區(qū)）防災(zāi)減災(zāi)體系。采取縣級(jí)儲(chǔ)備和鄉(xiāng)鎮(zhèn)儲(chǔ)備相結(jié)合的方式，加強(qiáng)物資儲(chǔ)備管理。集中采購(gòu)帳篷300頂、 棉被1500床、沖鋒衣800件、棉大衣1000件，積極爭(zhēng)取省民政廳下?lián)艿木葹?zāi)棉被1000床，儲(chǔ)備在1個(gè) 縣救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)和4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)救災(zāi)物資儲(chǔ)備點(diǎn)，加強(qiáng)物資管理，優(yōu)化調(diào)撥流程，確保災(zāi)害發(fā)生后能及時(shí)、迅速地向受災(zāi)群眾提供救災(zāi)物資。有效應(yīng)對(duì)我縣2018年 洪澇、風(fēng)雹等自然災(zāi)害 10 次，緊急轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾 55 人，下?lián)茏匀粸?zāi)害救助補(bǔ)助資金 168 萬(wàn)元， 發(fā)放應(yīng)急救災(zāi)棉被1200床、衣服600件、帳篷15頂，保障了 15747 人次 受災(zāi)群眾基本生活。

（3）.基層治理創(chuàng)新和服務(wù)工作不斷深化。 深入貫徹落實(shí)中央和省、市《關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)能力建設(shè)》《關(guān)于加強(qiáng)和完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理的意見(jiàn)》等政策文件，全面推進(jìn)基層組織標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)。 一是 完成全縣 87 個(gè)村、 12 個(gè)社區(qū)《基層群眾性自治組織特別法人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書》頒 發(fā)工作，確立村（居）委會(huì)法人主體地位。 二是 深化基層組織治理工作。全面開(kāi)展村組干部涉 黑涉惡 線索摸排調(diào)查，收集反映線索問(wèn)題 100 余件，及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門依法依規(guī)處理。開(kāi)展村組組織運(yùn)行情況專項(xiàng)檢查，配合相關(guān)部門 積極開(kāi)展丙谷莫 佬 海村、白坡水路村、姑表村、 麻隴黃草壩 村、白馬鎮(zhèn)高龍村、 攀蓮鎮(zhèn)城北 社區(qū)等軟弱渙散黨組織整改。 三是 結(jié)合全國(guó)文明城市創(chuàng)建，組織開(kāi)展 “ 中國(guó)夢(mèng) ” 進(jìn)社區(qū)、 “ 十佳最美社區(qū)工作者 ” 系列評(píng)選活動(dòng)。注冊(cè)登記 45 支志愿服務(wù)隊(duì)，注冊(cè)志愿者總?cè)藬?shù) 14354 人，開(kāi)展社區(qū)志愿服務(wù) 1200 余次。 四是 督促指導(dǎo)各村（社區(qū)）修訂完善村規(guī)民約（居民公約）、加強(qiáng)村（居） 務(wù) 公開(kāi)、強(qiáng)化村（居） 務(wù) 監(jiān)督、開(kāi)展社區(qū)協(xié)商等民主自治實(shí)踐 ，不斷深化基層治理。

（4）.優(yōu)待安置撫恤政策全面落實(shí)。 接收退役軍人69人，符合政府安排工作條件退役士官3人，安置率達(dá)到100%。積極開(kāi)展懸掛光榮 牌調(diào)查 活動(dòng)，全面開(kāi)展退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象信息采集工作，摸清退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象底數(shù)。及時(shí)審核發(fā)放重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象定期生活補(bǔ)助、傷殘撫恤金、一次性地方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、自然增長(zhǎng)金等優(yōu)撫資金1300余萬(wàn)元，安排資金306萬(wàn)元解決優(yōu)撫對(duì)象反映突出的城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)問(wèn)題。深入開(kāi)展烈士公祭活動(dòng)、春節(jié)、八一期間走訪慰問(wèn)等活動(dòng)。

（5）.第二次全國(guó)地名普查入庫(kù)工作圓滿完成。 收錄全縣11大類地名信息3147條，標(biāo)繪行政區(qū)域界線14條，核對(duì)修編1：5萬(wàn)地形圖11幅，采集地名標(biāo)志 51個(gè)，完成屬 性數(shù)據(jù)與空間數(shù)據(jù)的匹配工作，順利通過(guò)了國(guó)務(wù)院地名普查辦入庫(kù)驗(yàn)收。

（6）.全縣社會(huì)福利事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。 積極開(kāi)展困境兒童大排查活動(dòng)，全面落實(shí)兒童福利保障政策， 發(fā)放 155名困境兒童生活費(fèi)109萬(wàn)元。提高特困 供養(yǎng)人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，集中供養(yǎng)特困人員444名，散居供養(yǎng)特困人員658名，下?lián)芴乩ЧB(yǎng)經(jīng)費(fèi)907萬(wàn)元，切實(shí) 保障供養(yǎng)對(duì)象基本生活。發(fā)放 高齡津貼資金 4805 人 274 萬(wàn)元。 發(fā)放慈善助學(xué)金13.2萬(wàn)元資助38名貧困高中新生和名貧困大學(xué)新生，爭(zhēng)取 企業(yè)定向捐贈(zèng)資金41.6萬(wàn)元用于貧困村發(fā)展社會(huì)公益事業(yè) 。

（7）.專項(xiàng)事務(wù)公共服務(wù)水平不斷提高。一是 “最多跑一次”改革有序推進(jìn)。 完成我局四川省政府一體化信息平臺(tái)政務(wù)服務(wù)辦事指南編制，大幅精簡(jiǎn)辦事程序，減少辦事環(huán)節(jié)，群眾辦事“最多跑一次”或“零見(jiàn)面”政務(wù)服務(wù)比例達(dá)到95%。 二是 全縣社會(huì)組織進(jìn)一步管理規(guī)范，依法注冊(cè)登記2個(gè)社會(huì)組織，全覆蓋開(kāi)展全縣105個(gè)社會(huì)組織年檢工作，聯(lián)合 縣委組織部開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部社會(huì)組織兼職清理工作，有效 推進(jìn)社會(huì)組織登記管理健康發(fā)展。 三是 推進(jìn)我縣婚姻登記體制改革，實(shí)行婚姻登記縣級(jí)集中登記，取消各類婚姻登記證明，持續(xù)推進(jìn)婚姻家庭輔導(dǎo)、送服務(wù)下鄉(xiāng)活動(dòng)，完成結(jié)婚登記頒證服務(wù)1022對(duì)，結(jié)婚登記預(yù)約登記289對(duì)，其中節(jié)假日（雙休日）預(yù)約登記辦理143對(duì)。 四是 積極開(kāi)展對(duì)流浪乞討人員的救助、返鄉(xiāng)等工作，發(fā)放救助資金220人次20余萬(wàn)元，開(kāi)展街頭救助80余次。

二、 機(jī) 構(gòu)設(shè)置

米易縣民政局 下屬二級(jí)單位 5 個(gè)，其中行政單位 0 個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0 個(gè)，其他事業(yè)單位 5 個(gè)。

納入 米易民政 局 2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

米易縣康復(fù)院

米易縣救助管理站

米易縣老年活動(dòng)中心

米易縣社會(huì)福利院

米易縣殯葬服務(wù)所

 

第二部分 2018 年度部門決算情況說(shuō)明

 

收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì) 8432.91 萬(wàn)元。 其中：當(dāng)年財(cái)政 撥收入 6587.92萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1844.99萬(wàn)元。當(dāng)年 與2017年相比，收、支總計(jì)各增加 1743.04 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 20.66 %。主要變動(dòng)原因是 2018年撥入民政局 列支專項(xiàng) 經(jīng)費(fèi)增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì) 6587.92 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 6380.84 萬(wàn)元，占 96.86 %；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 207.08 萬(wàn)元，占 3.14 % 。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

支出決算情況說(shuō)明

2018 年本年支出合計(jì) 6931.18 萬(wàn)元，其中：基本支出 807.26 萬(wàn)元，占 11.65 % ；項(xiàng)目支出 6123.92 萬(wàn)元，占 88.35 % ；上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元，占 0 % ；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 % ；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占 0 % 。

（圖 3 ：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái) 政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收 入6587.92萬(wàn)元 、支 出 總計(jì) 6931.18 萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收 入 增加 1468.31 萬(wàn)元 、支出增加 1770.21萬(wàn)元 ， 收入 增長(zhǎng) 22.28 % 、 支出增長(zhǎng) 25.53% 。 主要原因 是 在于201 8 年撥入民政局 列支專項(xiàng) 經(jīng)費(fèi)增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外，數(shù)據(jù) 來(lái)源于財(cái)決 Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。）

五、 一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 6726.5 4 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 2.95 % 。與 2017 年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加 1839.77 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 27.35 % 。主要變動(dòng)原因是 在于 201 8 年撥入 民政 局 列支專項(xiàng) 經(jīng)費(fèi)增加 。

（圖 5 ：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 6726.5 4 萬(wàn)元，主要用于以下方面: 社會(huì)保障和就業(yè)（類 208 ） 支出 5831.3 萬(wàn)元，占 86.69 %；醫(yī)療衛(wèi)生 （類210） 支出 274.83 萬(wàn)元，占 4.09 %； 農(nóng)林水（類213）支出558.12萬(wàn)元，占 8.29 %； 住房保障 （類221） 支出 62.29 萬(wàn)元，占 0.93 %；。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018 年 一 般公共預(yù)算支出決算數(shù)為 6726.52 ， 完成預(yù)算 85.19 % 。其中：

1 .社會(huì)保障和就業(yè)（類） 208 （款）（項(xiàng)）: 支出決算為 5831.28 萬(wàn)元，完成預(yù)算 84.8 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是 嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省市十項(xiàng)規(guī)定及黨政厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例。

（1）.民政管理事務(wù) （類）208（款）02（項(xiàng)）：支出決算為1324.93萬(wàn)元 。

（2）. 行政事業(yè)單位離退休 （類）208（款）05（項(xiàng)）：支出決算為80.16萬(wàn)元 。

（3）. 撫恤 （類）208（款）0 8 （項(xiàng)）：支出決算為 1305.78 萬(wàn)元 。

（4） . 退役安置 （類）208（款）0 9 （項(xiàng)）：支出決算為 142.74 萬(wàn)元 。

（5） . 社會(huì)福利 （類）208（款） 10 （項(xiàng)）：支出決算為 752.35 萬(wàn)元 。

（6） . 殘疾人事業(yè) （類）208（款） 11 （項(xiàng)）：支出決算為 273.66 萬(wàn)元 。

（7） . 自然災(zāi)害生活救助 （類）208（款） 15 （項(xiàng)）：支出決算為 273.99 萬(wàn)元 。

（ 8 ） . 臨時(shí)救助 （類）208（款） 20 （項(xiàng)）：支出決算為 10 萬(wàn)元 。

（ 9 ） . 特困人員救助供養(yǎng) （類）208（款） 21 （項(xiàng)）：支 出決算為 1020.35 萬(wàn)元 。

（ 10 ） . 其他生活救助 （類）208（款） 25 （項(xiàng)）：支出決算為 14.56 萬(wàn)元 。

（ 11 ） . 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 （類）208（款） 99 （項(xiàng)）：支出決算為 632.76 萬(wàn)元 。

2 . 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類） 210 （款） 13 （項(xiàng)） : 支出決算為 274.83 萬(wàn)元，完成預(yù)算 68.9 % ，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是 嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省市十項(xiàng)規(guī)定及黨政厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例。

（1） . 醫(yī)療 救助 （類） 210 （款） 13 （項(xiàng)） : 支出決算為 164.3 萬(wàn)元 。

（2） . 優(yōu)撫對(duì)象 醫(yī)療（類）210（款）14（項(xiàng)） : 支出決算為 110.53 萬(wàn)元 。

3 .農(nóng)林水支出 （類） 21 3 （款） 07 （項(xiàng)） : 支出決算為 558.12 萬(wàn)元，完成預(yù)算 100 % ，決算數(shù) 等 于預(yù)算數(shù) 。

4. 住房保障支出 （類） 221 （款） 02 （項(xiàng)） : 支出決算為 62.29 萬(wàn)元，完成預(yù)算 100 % ，決算數(shù) 等 于預(yù)算數(shù) 。

六 、 一 般 公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 2018 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 807.28 萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi) 738.65 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、 其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、 退職（役）費(fèi) 、 撫恤金 、 生活補(bǔ)助、 救濟(jì)費(fèi)、 醫(yī)療費(fèi) 補(bǔ)助 、住房公積金、其 他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi) 68.61 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、 房屋建筑物購(gòu)建 等。

七、 “ 三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 12.72 萬(wàn)元，完成預(yù)算 85.65 % ，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是 嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省市十項(xiàng)規(guī)定及黨政厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中， 縣民政局及下屬事業(yè)單位無(wú) 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 10.2 萬(wàn)元，占 80 % ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 2.52 萬(wàn)元，占 20 % 。具體情況如下：

（圖 8 ：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

 

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元， 完成預(yù)算 0 % 。 縣民政局及下屬事業(yè)單位 全年 無(wú) 因公出國(guó)（境） 安排 。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 10.2 萬(wàn)元 , 完成預(yù)算 86 % 。 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比 2017 年減少 2.45 萬(wàn)元，下降 19 % 。主要原因是 嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省市十項(xiàng)規(guī)定及黨政厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例。

其中： 公務(wù)用車購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元。全年 無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車。 截至 2018 年 12 月底，單位共有公務(wù)用車 2 輛，其中：越野車 2 輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 10.2 萬(wàn)元。主要用 查看災(zāi)情、 低保調(diào)查 、檢查指導(dǎo)民政工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出 2.52 萬(wàn)元， 完成預(yù)算 82 % 。 公務(wù)接待費(fèi)支出決算比 2017 年增加 1.36 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 53 % 。主要原因是 201 8年民政各項(xiàng)工作 取得了較好成績(jī) , 周邊區(qū)縣來(lái)米易學(xué)習(xí)交流 的 人數(shù) 、次數(shù) 較上年有所增加。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 2 2 批次， 1 40 人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出 2.52 萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：

（1）.內(nèi)江市到我縣養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)工作公務(wù)接待費(fèi)2423元。

（2）.仁和區(qū)民政局 敬老模范 縣創(chuàng)建工作接待費(fèi)1337元。

（3）.市護(hù)送流浪乞討人員接待費(fèi) 10 00元。

（4）.省民政廳調(diào)查救助工作接待費(fèi)1260元。

（5）. 西昌護(hù)送流浪乞討人員接待費(fèi)500元。

（6）.會(huì)理縣民政公墓管理接待費(fèi)692元。

（7）.河北省民政廳考察養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展2985元。

（8）.民政部老年人福利處考察養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)接待費(fèi)1028元。

（9）.市調(diào)研農(nóng)村留守老人生存現(xiàn)狀基層 老協(xié)發(fā)揮 作用接待640元。

（10）.民政廳調(diào)研成昆鐵路沿線烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)情況接待費(fèi)500元。

（11）.鹽邊縣居家養(yǎng)老和社區(qū)建設(shè)調(diào)研接待400元。

（12）.退役安置調(diào)研和婚姻登記規(guī)范化檢查接待費(fèi)886元。

（13）.省老齡辦養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量提升萬(wàn)里行活動(dòng)接待費(fèi)3280元。

（14）.民政廳督查 孤 棄兒童大排查工作接待費(fèi)1296元。

（15）. 民政廳督查 孤 棄兒童大排查工作接待費(fèi)1296元。

（16）、國(guó)家居家和社區(qū)養(yǎng)老改革試點(diǎn)評(píng)估工作接待費(fèi)400元。

（17）.轉(zhuǎn)付民政“政策”“對(duì)象”“項(xiàng)目”檢查接待費(fèi)180元。

（18）.省交叉檢查養(yǎng)老報(bào)務(wù)提升建設(shè)接待費(fèi)1647元。

（19）.綿陽(yáng)市游化區(qū)考察社區(qū)居家養(yǎng)老試點(diǎn)接待費(fèi)2140元。

（20）.市局“十佳”老人采訪接待費(fèi)278元。

（2 1 ）.地名普查現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)接待費(fèi)851元。

（2 2 ）.市老齡辦“十佳最美”老人評(píng)定接待費(fèi)338元。

外事接待支出 0 萬(wàn)元 ，外事接待 0 批次， 0 人，共計(jì)支出 0 萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 1.87 萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等

（24）. 市 救助站護(hù)送 流浪乞討人員接待費(fèi)500元。

八、 政 府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出204.66萬(wàn)元。

九、 國(guó) 有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 0 萬(wàn)元。

十、 預(yù) 算績(jī)效情況說(shuō)明

（一） 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求， 米易縣民政局 在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì) 2 項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì) 15 個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取 2 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì) 2 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對(duì) 2018 年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看 201 8 年米易縣 民政 局將部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)作為財(cái)政預(yù)算資金使用管理的一項(xiàng)重要工作，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算收入管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平，根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)綜合得分為 90 分，評(píng)價(jià)為“ 優(yōu) ”。 整體上完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，保障了部門各單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)了 民政 事業(yè)的發(fā)展，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

本部門還自行組織了 1 個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看 為優(yōu)撫對(duì)象進(jìn)行醫(yī)療補(bǔ)助，一把優(yōu)撫政策的貫徹落實(shí)直接體現(xiàn)為替優(yōu)撫對(duì)象辦實(shí)事、辦好事，減輕了優(yōu)撫對(duì)象家庭負(fù)責(zé)，社會(huì)層面反響好，優(yōu)撫對(duì)象滿意度高；二是貫徹了十九大提出的“讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)”精神，樹(shù)立了做好新形勢(shì)下雙擁優(yōu)撫工作的典范，有利于推動(dòng)我縣省級(jí)雙擁模范縣創(chuàng)建工作；三是切實(shí)維護(hù)了社會(huì)和諧穩(wěn)定，為繼續(xù)保持 我縣涉軍退役 人員的穩(wěn)定起到了重要的保障作用。

（二） 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門在 2018 年度部門決算中反映“ 兒童福利 ”” 其他優(yōu)撫支出 ” “ 老年事務(wù) ”等 15 個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)在 5 個(gè)以上的，選取 5 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)，目標(biāo)個(gè)數(shù)在 5 個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開(kāi)，公開(kāi)內(nèi)容包括完成情況綜述和完成情況表）。

1.殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)133.62萬(wàn)元， 根據(jù)年初預(yù)算發(fā)放人數(shù)為1846人， 執(zhí)行數(shù)為133萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.53%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，嚴(yán) 格按照四川省民政廳、財(cái)政廳、殘疾人聯(lián)合會(huì)《關(guān)于調(diào)整重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放工作的通知》（川民發(fā)[2018]10號(hào)）文件精神執(zhí)行， 保障了 一級(jí)重度殘疾人按照80元/月·人、二級(jí)重度殘疾人按照50元/月·人的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼資金 ， 群 眾的滿意度達(dá)95%以上。 發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：部分享受人行動(dòng)不便未辦理個(gè)人銀行賬號(hào)卡。下一步改進(jìn)措施：與監(jiān)護(hù)人 簽定 代管協(xié)議。

2.困難殘疾人生活補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)131.57萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為136.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的103%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施， 困難殘疾人生活補(bǔ)貼制度對(duì)城鄉(xiāng) 低保對(duì)象 中的殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)貼，補(bǔ)貼發(fā)放率100%， 保障 低保對(duì)象 中的殘疾人按 80元/月·人 發(fā)放生活補(bǔ)貼， (按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：中途人員增加超預(yù)算。下一步改進(jìn)措施：年初核實(shí)準(zhǔn)確。

3. 退役安置補(bǔ)助資金 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)151.29萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為151.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

4自然災(zāi)害救助 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)157萬(wàn)元， 2018年實(shí)際發(fā)放自然災(zāi)害生活救助人數(shù)157908人次， 執(zhí)行數(shù)為132萬(wàn)元，完成預(yù)算的84%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施， 通過(guò)自然災(zāi)害生活救助資金的發(fā)放，切實(shí)幫助受災(zāi)困難群眾解決生活困難，受災(zāi)困難群眾基本生活得到保障。 發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題： 因自然災(zāi)害生活救助資金的發(fā)放要根據(jù)當(dāng)年受災(zāi)損失程度和受災(zāi)大小等具體情況進(jìn)行補(bǔ)助。 下一步改進(jìn)措施： 一是加大對(duì)自然災(zāi)害生活救助資金發(fā)放的督查檢查力度，確保資金專款專用，同時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。二是按程序及時(shí)補(bǔ)充采購(gòu)困難群眾御寒物資，保障受災(zāi)困難群眾安全溫暖過(guò)冬。

5. 農(nóng)村特困人員供養(yǎng)經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1043萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為907.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的87%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障 通過(guò)撥付供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)為農(nóng)村特困人員提供基本生活條件，保障了其吃、穿、住、 醫(yī) 、葬。對(duì)生活不能自理的給予照料，通過(guò)撥付護(hù)理費(fèi)和建設(shè)改造農(nóng)村敬老院保障其生活照料。 發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題： 主要存在問(wèn)題是存在農(nóng)村特困人員死亡人員或不再符合農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)條件時(shí)，未及時(shí)終止救助供養(yǎng)導(dǎo)致供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)在后面季度經(jīng)費(fèi)中抵扣。存在原因，個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)在報(bào)送季度資金需求、臺(tái)賬和人員變動(dòng)情況時(shí)，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)人員死亡或者不再符合農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)條件，遲報(bào)了數(shù)據(jù)，導(dǎo)致供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)未在第二個(gè)季度的供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)中扣減的。 下一步改進(jìn)措施： 要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立核查工作臺(tái)賬，每季度采用遠(yuǎn)程視頻等方式聯(lián)系，排查民政資金發(fā)放對(duì)象是否健在，家庭狀況是否有變化等情況，判斷是否繼續(xù)發(fā)放救助金。每月填報(bào)《米易縣民政資金發(fā)放對(duì)象減少情況統(tǒng)計(jì)表》，做好民政資金發(fā)放對(duì)象核查工作，進(jìn)一步加強(qiáng)民政資金發(fā)放對(duì)象管理，避免供養(yǎng)對(duì)象超時(shí)終止救助，資金在后面供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)中扣減。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表

(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			困難殘疾人生活補(bǔ)貼
預(yù)算單位			米易縣民政局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		136.448	執(zhí)行數(shù):	136.448
	其中-財(cái)政撥款:		131.568	其中-財(cái)政撥款:	131.568
	其它資金:		4.88	其它資金:	4.88
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼17055人次資金合計(jì)136.44萬(wàn)元			發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼17055人次資金合計(jì)136.44萬(wàn)元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放人數(shù)	1375人	1375人
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放金額	136.44萬(wàn)元	136.44萬(wàn)元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	發(fā)放率	≥100%	≥100%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	指標(biāo)任務(wù)完成時(shí)間	2018年1-12月	2018年1-12月
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	年補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)	136.448	136.448
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	困難殘疾人補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)	80元/月.人	80元/月.人
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	實(shí)行動(dòng)態(tài)管理	應(yīng)補(bǔ)貼盡補(bǔ)貼、應(yīng)退盡退	應(yīng)補(bǔ)貼盡補(bǔ)貼、應(yīng)退盡退
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	群眾政策知曉率	95%	95%
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	困難殘疾人是補(bǔ)貼制度	2018年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)較2017年每人每月10元	2018年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)較2017年每人每月10元
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象評(píng)價(jià)滿意度	≥95%	≥95%

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度)
項(xiàng)目名稱			重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼補(bǔ)貼
預(yù)算單位			米易縣民政局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		133.62		執(zhí)行數(shù):		133.62
	其中-財(cái)政撥款:		133		其中-財(cái)政撥款:		133
	其它資金:				其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
	為1846名重度殘疾人發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼資金合計(jì)133萬(wàn)元				實(shí)際為1846名重度殘疾人發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼資金合計(jì)133萬(wàn)元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放人數(shù)		1846人		1846人
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放金額		133萬(wàn)元		133萬(wàn)元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	發(fā)放率		≥100%		≥99%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	指標(biāo)任務(wù)完成時(shí)間		2018年1-12月		2018年1-12月
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	發(fā)放補(bǔ)助總金額		133		133
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	一級(jí)殘疾人補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)		80元/月.人		80元/月.人
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	二級(jí)殘疾人補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)		50元/月.人		500元/月.人
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	實(shí)行動(dòng)態(tài)管理		應(yīng)補(bǔ)貼盡補(bǔ)貼、應(yīng)退盡退		應(yīng)補(bǔ)貼盡補(bǔ)貼、應(yīng)退盡退
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	群眾政策知曉率		95%		95%
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度		不斷完善		根據(jù)上級(jí)政策及本地實(shí)際不斷完善
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象評(píng)價(jià)滿意度		≥85%		≥85%
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度)
項(xiàng)目名稱			退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位			米易縣民政局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		161.92	執(zhí)行數(shù):		144.88
	其中-財(cái)政撥款:		161.92	其中-財(cái)政撥款:		144.8
	其它資金:		0	其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	目標(biāo)1：開(kāi)展退役士兵教育培訓(xùn)，增強(qiáng)退役士兵市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；目標(biāo)2：發(fā)放退役士兵地方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，為退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)提供支持。			目標(biāo)1：2017年退役士兵培訓(xùn)完成率77%；目標(biāo)2：一次性地方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助發(fā)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放完成。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)		實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	參加培訓(xùn)的退役士兵人數(shù)	69人		53人
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放一次性地方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助	69人		69人
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	培訓(xùn)參率	100%		≥77%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	教育培訓(xùn)就業(yè)率	100%		≥95%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	教育培訓(xùn)成本	2940元/人		2940元/人
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	一次性地方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助（義務(wù)兵）	12000元/人		12000元/人
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	幫助退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)	效果明顯		效果明顯
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	保證退役士兵就業(yè)生活等方面得到有效保障	長(zhǎng)期		長(zhǎng)期
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	退役士兵評(píng)價(jià)滿意度	≥95%		≥95%

2018 年 農(nóng)村特困供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

 

一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

（一）評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，增強(qiáng)單位支出責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益，推進(jìn)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作深入開(kāi)呢，按照《米易縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展 2019 年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（ 米財(cái)預(yù) [2019]85 號(hào)）文件精神，我局對(duì)本單位 2018 年財(cái)政資金使用情況開(kāi)展了自評(píng)工作，在對(duì)所有財(cái)政資金支出和項(xiàng)目資金自評(píng)的基礎(chǔ)上，由財(cái)政部門根據(jù)實(shí)際情況選取了 1 個(gè)項(xiàng)目（ 2018 年農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)） 進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)價(jià)。

我局根據(jù)文件要求，高度重視此次項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，成立了 工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭處室和具體負(fù)責(zé)人，績(jī)效評(píng)價(jià)組工作成員，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)績(jī)效項(xiàng)目的評(píng)價(jià)工作，并做好績(jī)效前期工作準(zhǔn)備和實(shí)施。

我局績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組對(duì)項(xiàng)目單位提交的績(jī)效總結(jié)和相關(guān)資料進(jìn)行分類整理、審查和分析，綜合評(píng)議形成評(píng)價(jià)結(jié)論。

我局績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組檢查了項(xiàng)目 業(yè)務(wù)股室 的專項(xiàng)資金下?lián)芪募蛯ｍ?xiàng)資金賬務(wù)，通過(guò)聽(tīng)取情況介紹、實(shí)地進(jìn)行考 察、對(duì)照查證復(fù)核等方式，對(duì)項(xiàng)目有關(guān)情況和基礎(chǔ)材料進(jìn)行核實(shí)，掌握第一手評(píng)價(jià)資料。

在績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中，得到了 股室和 財(cái)務(wù)部門的支持配合。

在 2018 年項(xiàng)目支出工作評(píng)價(jià)工作中，我局嚴(yán)格按照《米易縣專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》項(xiàng)目支出的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo) 》 組織實(shí)施評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分為共性指標(biāo)和特性指標(biāo)。

此次部門 自評(píng)和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采取了部門自評(píng)和財(cái)政復(fù)評(píng)的辦法，此次評(píng)價(jià)工作強(qiáng)化了結(jié)果應(yīng)用，鞏固評(píng)價(jià)成效，要求單位對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改。

（二） 2018 年項(xiàng)目情況

米易縣民政局 2018 年項(xiàng)目支出 37 個(gè)項(xiàng)目 6123.94 萬(wàn)元，占 總支出的 88 情況如下：

2018年度項(xiàng)目收入支出情況表             單位：萬(wàn)元 序號(hào) 功能 項(xiàng)目名稱 收入 支出 結(jié)余 執(zhí)行率% 科目 合計(jì) 7,615.48 6,123.94 1,491.54 80% 1 2080202  民政專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) 22.63 17.98 4.65 79% 2 2080204 八一慰問(wèn)、會(huì)議費(fèi) 114.22 114.22 0.00 100% 3 2080205 老年節(jié)走訪慰問(wèn)活動(dòng)、九九重陽(yáng)節(jié)經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā) 783.69 294.72 488.96 38% 4 2080207 第二次全國(guó)地名普查、界樁守護(hù)資金 43.63 17.63 26.00 40% 5 2080208 城市、農(nóng)村社區(qū)干部報(bào)酬 274.18 255.89 18.29 93% 6 2080299 “康養(yǎng)+產(chǎn)業(yè)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、2017年烈士公祭活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 64.79 54.28 10.52 84% 7 2080801 2018年烈士子女生活補(bǔ)助 5.31 5.31 0.00 100% 8 2080802 2018年優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助（傷殘人員撫恤） 139.62 139.62 0.00 100% 9 2080803 2018年重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象定期撫恤 480.94 451.27 29.67 94% 10 2080804 烈士陵園管理費(fèi) 3.00 3.00 0.00 100% 11 2080805   義務(wù)兵優(yōu)待 245.67 245.67 0.00 100% 12 2080806 農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助金 99.16 96.19 2.97 97% 13 2080899 烈士親屬祭掃接待費(fèi) 288.95 270.12 18.83 93% 14 2080901 2018年退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助 148.22 135.10 13.12 91% 15 2080902   軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 54.00 0.00 54.00 0.00 16 2080903   軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) 8.00 0.00 8.00 0.00 17 2080904 2017年退役士兵職業(yè)教育和技能培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 90.24 7.64 82.60 8% 18 2081001 孤兒生活保障資金、年滿18周歲繼續(xù)在校孤兒基本生活費(fèi) 122.38 122.38 0.00 100% 19 2081002 80周歲以上老人高齡津貼和長(zhǎng)壽補(bǔ)貼資金 366.09 271.35 94.75 74% 20 2081004 殯葬工作經(jīng)費(fèi) 108.84 108.84 0.00 100% 21 2081005 農(nóng)村敬老院管理人員工資及五險(xiǎn)一金，康復(fù)院、福利院院民生活費(fèi) 298.53 239.12 59.41 80% 22 2081099 陳華軍遺屬特別補(bǔ)助金 10.66 10.66 0.00 100% 23 2081102 民政局集中辦公區(qū)2018年5-12月物業(yè)管理費(fèi) 11.20 11.20 0.00 100% 24 2081107   困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 287.07 262.46 24.60 91% 25 2081501   中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 216.00 215.34 0.66 100% 26 2081502 2017年儲(chǔ)備帳篷采購(gòu)資金 58.65 58.65 0.00 100% 27 2081902   農(nóng)村低保人員生活保補(bǔ)助資金 0.05 0.00 0.05 0.00 28 2082002 浪乞討人員救助補(bǔ)助資金 15.00 10.00 5.00 67% 29 2082102 2017年農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象衣被采購(gòu)資金、2018年度農(nóng)村特困人員供養(yǎng)經(jīng)費(fèi) 1,101.35 1,020.35 81.00 93% 30 2082501 城鎮(zhèn)孤老生活補(bǔ)助金 0.08 0.08 0.00 100% 31 2082502 2018年精減退職老職工生活困難補(bǔ)助 19.48 14.48 5.00 74% 32 2089901 2017年社會(huì)服務(wù)兜底工程殯儀館二期建設(shè) 640.00 632.76 7.24 99% 33 2101301 2018年優(yōu)撫對(duì)象及家庭成員參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)保資金（城鎮(zhèn)無(wú)工作單 164.33 164.30 0.03 1.00 34 2101401 2017年重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助資金 234.55 110.53 124.02 0.47 35 2130705 城市社區(qū)基層組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 558.12 558.12 0.00 1.00 36 2296002 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)一次性床位建設(shè)資金 516.84 204.66 312.18 0.40 37 2296099 兒童福利院設(shè)備設(shè)施采購(gòu) 20.00 0.00 20.00 0.00

 

　　　二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

　　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，2018年米易縣民政局項(xiàng)目支出決算嚴(yán)格執(zhí)行了國(guó)家相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目管理規(guī)范，項(xiàng)目監(jiān)管到位，項(xiàng)目質(zhì)量較高，運(yùn)行保障有力，項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)了年初預(yù)算目標(biāo)，自評(píng)總分為90分。

（二）績(jī)效分析

1 、項(xiàng)目決策

經(jīng)自評(píng)，2018年米易縣民政局項(xiàng)目支出決策依據(jù)充分、政策完善，符合規(guī)定。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置明確、合理，具有可行性。

2 、項(xiàng)目管理

經(jīng)自評(píng)，2018年米易縣民政局項(xiàng)目支出資金分配科學(xué)合理， 財(cái)政項(xiàng)目資金的管理實(shí)行了全過(guò)程管理，對(duì)于項(xiàng)目資金的分配，在各個(gè)環(huán)節(jié)上嚴(yán)格審查數(shù)據(jù)，建立了責(zé)任追究制。資金籌集和核撥：建立了工作人員計(jì)算、財(cái)務(wù)室復(fù)核、分管局長(zhǎng)審核、局長(zhǎng)審批的分級(jí)授權(quán)制，總體上項(xiàng)目管理規(guī)范、科學(xué)，符合財(cái)務(wù)管理要求。

項(xiàng)目績(jī)效

截止2018年12月31日，我局項(xiàng)目資金支付6123.94萬(wàn)元，資金執(zhí)行率為 80 %，完成 37個(gè) 項(xiàng)目工作，總體上完成了預(yù)設(shè)的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)完成質(zhì)量較高，項(xiàng)目完成時(shí)效準(zhǔn)確，項(xiàng)目成本控制較好，取得了較好的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，全縣 救助 水平得到進(jìn)一步提高， 通過(guò)不斷提高救助、供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。 社會(huì)公眾滿意度進(jìn)一步提高。

三、 存在主要問(wèn)題

在項(xiàng)目自評(píng)過(guò)程中也發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題

主要存在問(wèn)題是存在 農(nóng)村低保、 農(nóng)村特困 、高齡老人 死亡人員或不再符合救助 補(bǔ)貼 條件時(shí)，未及時(shí)終止救助 補(bǔ)助 導(dǎo)致 救助 經(jīng)費(fèi)在后面季度經(jīng)費(fèi)中抵扣 或追回 。存在原因，個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)在報(bào)送季度資金需求、臺(tái)賬和人員變動(dòng)情況時(shí)，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)人員死亡或者不再符合 補(bǔ)貼 救助供養(yǎng)條件，遲報(bào)了數(shù)據(jù)，導(dǎo)致 補(bǔ)貼 經(jīng)費(fèi)未在第二個(gè)季度的供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)中扣減的。

相關(guān)措施建議

目前我局已于下發(fā)了 < 米易縣民政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《攀枝花市民政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)救助對(duì)象核查的通知》加強(qiáng)民政資金管理的通知 >( 米民政〔 2018 〕 191 號(hào) ), 要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立核查工作臺(tái)賬，每季度采用遠(yuǎn)程視頻等方式聯(lián)系，排查民政資金發(fā)放對(duì)象是否健在，家庭狀況是否有變化等情況，判斷是否繼續(xù)發(fā)放救助金。每月填報(bào)《米易縣民政資金發(fā)放對(duì)象減少情況統(tǒng)計(jì)表》，做好民政資金發(fā)放對(duì)象核查工作，進(jìn)一步加強(qiáng)民政資金發(fā)放對(duì)象管理，避免供養(yǎng)對(duì)象超時(shí)終止救助， 資金在后面供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)中扣減，使救助資金一次發(fā)放到位。

第五部分 附表

一、 收 入支出決算總表

二、收 入總表

三、 支 出總表

四、 財(cái) 政撥款收入支出決算總表

五、 財(cái) 政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、 一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、 一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、 一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、 一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、 一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、 政 府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、 政 府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、 國(guó) 有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

十四、政府采購(gòu)執(zhí)行情況表

十五、2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

 

2018年部門決算公開(kāi)表.xls

2018年政府采購(gòu)執(zhí)行情況表.XLS

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及國(guó)有資產(chǎn)占用情況表.XLS