2019年度四川省米易縣民政局部門決算
來源：米易縣民政局 發(fā)布時(shí)間：2020-08-28 選擇閱讀字號(hào)：[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù)： 0
目錄
2020年8月28日
第一部分 部門概況····································4
一、基本職能及主要工作·······························4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置·········································10
第二部分 2019年度部門決算情況說明····················11
一、2019年度部門決算公開表的說明····················11
（一）收入支出決算總體情況說明·······················11
（二）收入決算情況說明·······························11
（三）支出決算情況說明·······························12
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明···············12
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明··········13
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明········16
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明·············19
（八）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明················22
（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明··············23
十、其他重要事項(xiàng)說明································23
第三部分 名詞解釋···································35
第四部分 附件·······································37
附件1···············································37
附件2··············································52
第五部分 附表·······································65
一、收入支出決算總表································65
二、收入決算表······································65
三、支出決算表······································65
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表························65
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表··························65
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表··················65
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表··············65
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表················65
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表···············65
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表········65
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表···········65
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表···65
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表·····················65
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表··················································65
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
縣民政局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于民政工作的方針政策和省委、市委、縣委的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
2.擬訂社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，按照管理權(quán)限依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
3.制定和調(diào)整全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等社會(huì)救助政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
4.擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系、服務(wù)體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
5.擬訂全縣行政區(qū)劃總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃和地名管理工作，承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整和界線變更及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作，承辦與鄰縣行政區(qū)域界線的勘定、管理和邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事宜。負(fù)責(zé)地名命名、更名、撤銷的審核報(bào)批工作，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地名管理工作。
6.組織實(shí)施婚姻登記管理政策、工作規(guī)范并組織實(shí)施，推進(jìn)婚俗改革。負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理。
7擬訂殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)殯葬管理工作，推進(jìn)殯葬改革。
8.擬訂社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，擬訂社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法并指導(dǎo)實(shí)施，擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)康復(fù)輔助器具行業(yè)管理，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理全縣養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作，承擔(dān)城鄉(xiāng)老年社會(huì)組織管理工作。
10.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
11.組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作。指導(dǎo)福利彩票銷售工作，管理本級(jí)福利彩票公益金，監(jiān)督全縣福利彩票公益金的管理、使用。
12.擬訂社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
13.依法依規(guī)負(fù)責(zé)康復(fù)輔助器具行業(yè)和社會(huì)福利、養(yǎng)老服務(wù)、殯葬服務(wù)、救助管理機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。
14.管理中央、省、市撥付的民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)，指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的使用，負(fù)責(zé)全縣民政統(tǒng)計(jì)工作。
15.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況
加強(qiáng)城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)等民生保障，全年發(fā)放各類補(bǔ)貼保障資金4690.8余萬(wàn)元，保障困難群眾16.96萬(wàn)余人次，有力保障了困難群眾的基本生活。
1.共承擔(dān)省市民生實(shí)事2件。一是將持有第二代殘疾人證的困難殘疾人生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由每人每月80元提高至90元，完成目標(biāo)任務(wù)。二是推進(jìn)實(shí)施綠色惠民殯葬政策，免除遺體接運(yùn)、存放（冷藏）、火化、骨灰暫存四項(xiàng)費(fèi)用，建立殯葬惠民補(bǔ)助機(jī)制，實(shí)現(xiàn)基本殯葬服務(wù)的普惠性、均等化，共減免6.3萬(wàn)元，完成目標(biāo)任務(wù)。
2.爭(zhēng)取到位社會(huì)救助、困難群眾救助等各類中央和省級(jí)民生資金4004.26萬(wàn)元，超目標(biāo)任務(wù)1905萬(wàn)元的110.19%。
3.清退城鄉(xiāng)低保44戶117人，保障城鄉(xiāng)低保對(duì)象24763戶次50564人次，發(fā)放資金1247.38萬(wàn)元。解決臨時(shí)性、突發(fā)性原因造成生活暫時(shí)性困難群眾986人次，發(fā)放資金73.51萬(wàn)元。救助供養(yǎng)特困人員13480人次，發(fā)放資金942.25萬(wàn)元。
4.指導(dǎo)選齊配強(qiáng)村（居）委會(huì)成員，完成縣掃黑辦問題線索轉(zhuǎn)辦件調(diào)查、核實(shí)和辦理。完成6名缺額專職村文書的招考、培訓(xùn)和上崗工作，完成新山鄉(xiāng)半山社區(qū)設(shè)立、“十佳村（居）委會(huì)主任”評(píng)選工作。注冊(cè)登記志愿服務(wù)隊(duì)45支32993人，開展培訓(xùn)3次100余人，開展服務(wù)1200余次。指導(dǎo)各村（社區(qū)）修訂完善村規(guī)民約（居民公約），開展社區(qū)協(xié)商等民主自治實(shí)踐，不斷深化基層治理。
5.米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革工作全面啟動(dòng)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革方案（草案）已正式公告，正在征求公眾意見。完成與德昌、鹽源、會(huì)理、鹽邊四條行政區(qū)邊界線聯(lián)合巡檢和14個(gè)界樁點(diǎn)位的實(shí)地踏勘，加強(qiáng)居名點(diǎn)命名備案管理，全年備案登記居民點(diǎn)3個(gè)。
6.全面落實(shí)兒童福利保障政策，發(fā)放 224名困境兒童生活費(fèi)120.63萬(wàn)元。發(fā)放高齡津貼45176人次293.86萬(wàn)元。發(fā)放重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼17605人次90.05萬(wàn)元。發(fā)放慈善助學(xué)金12.1萬(wàn)元資助精準(zhǔn)扶貧戶新入學(xué)大學(xué)生33名，爭(zhēng)取企業(yè)定向捐贈(zèng)資金5.829萬(wàn)元資助精準(zhǔn)扶貧戶新入學(xué)大學(xué)生10名。
7.抓好殯葬改革試點(diǎn)工作，殯儀館一期已投入使用、二期項(xiàng)目建設(shè)全面完成，正在采購(gòu)設(shè)施設(shè)備。完成16個(gè)農(nóng)村公益性公墓（集中安葬點(diǎn)）選址，嚴(yán)厲控制私埋亂葬的行為，火化率、入墓率逐年提高。依法注冊(cè)登記5個(gè)社會(huì)組織，91個(gè)社會(huì)組織網(wǎng)上年檢全覆蓋。依法依規(guī)辦理婚姻登記3126對(duì)，家庭輔導(dǎo)4起，頒證897對(duì)，預(yù)約辦理532對(duì)。開展對(duì)流浪乞討人員的救助、返鄉(xiāng)等工作，發(fā)放資金120人次9.4萬(wàn)元。
8.推進(jìn)居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)工作，醫(yī)養(yǎng)融合、長(zhǎng)者餐廳等5個(gè)項(xiàng)目按時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序推進(jìn)，目前共下?lián)苜Y金74萬(wàn)。完成草場(chǎng)鄉(xiāng)敬老院60張床位提升改造及北部灣丘中心敬老院200張床位提升改造工作的80%。引導(dǎo)社會(huì)力量參與養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展，建成醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的專業(yè)性民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)1家，建成床位191張。
9.有序開展本系統(tǒng)“不忘初心、牢記使命”主題教育，以“每周集中學(xué)”、“局領(lǐng)導(dǎo)講黨課”、“微信群每日一考”、“成果分享會(huì)”、“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)APP”等多種形式開展學(xué)習(xí)，召開局領(lǐng)導(dǎo)班子及支部書記檢視剖析專題會(huì)，報(bào)送調(diào)研報(bào)告5篇。
10.全面落實(shí)脫貧攻堅(jiān)兜底保障政策，低保兜底22201人次，發(fā)放資金500.1萬(wàn)元，臨時(shí)救助貧困戶114 人6.97萬(wàn)元。新增涼山自主搬遷未脫貧對(duì)象157戶743人，發(fā)放資金30.68萬(wàn)元。與灣丘鄉(xiāng)青山村73戶建檔立卡貧困戶建立結(jié)對(duì)幫扶關(guān)系，集中走訪4次，收集解決各類訴求10個(gè)，組織干部職工捐款4800元幫助解決了幫扶戶的生產(chǎn)生活物資，為73戶困難戶送去肥料146包價(jià)值2.28萬(wàn)元。
11.落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，全年出動(dòng)檢查組25組次65人次，檢查下屬單位養(yǎng)老機(jī)構(gòu)15家，發(fā)現(xiàn)并整改隱患118條。做好信訪維穩(wěn)工作，及時(shí)辦理各類信訪件16件17人次，與去年同比下降68%，按時(shí)辦結(jié)率達(dá)100%。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)治理、養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量提升等改革任務(wù)有序推進(jìn)，完成防災(zāi)減災(zāi)、雙擁優(yōu)撫安置等職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)和人員的轉(zhuǎn)隸。圓滿完成黨代表、人大代表和政協(xié)委員提案建議辦理答復(fù)工作，滿意率100%。
二、特色亮點(diǎn)及成績(jī)榮譽(yù)
1.根據(jù)作風(fēng)領(lǐng)域的新情況新問題，結(jié)合巡察整改工作，在民政系統(tǒng)內(nèi)部圍繞“安排部署、執(zhí)行落實(shí)、內(nèi)部協(xié)作、服務(wù)群眾、應(yīng)急處理、工作紀(jì)律”6個(gè)方面開展了機(jī)關(guān)干部作風(fēng)整頓。督促各股室及下屬單位自查自糾和整改，通過整頓民政系統(tǒng)機(jī)關(guān)作風(fēng)明顯好轉(zhuǎn)。
2.印發(fā)（米民政〔2019〕133號(hào)），要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實(shí)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府分管民政工作的領(lǐng)導(dǎo)、具體辦理低保的工作人員、村（居）民委員會(huì)成員、村（居）民小組長(zhǎng)近親屬備案制度，在低保評(píng)定過程中按照“單獨(dú)申請(qǐng)、單獨(dú)審核、單獨(dú)公示”三單獨(dú)原則，進(jìn)行“備案家庭必核、年度新增備案家庭必核、退出保障家庭必核”三必核，切實(shí)杜絕低保評(píng)定過程中存在的“人情保”“關(guān)系保”“錯(cuò)保漏保”等現(xiàn)象。
3.婚姻檔案在全市率先實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化管理和利用。婚姻登記信息實(shí)現(xiàn)了與公安部門數(shù)據(jù)共享，8月啟用人臉識(shí)別系統(tǒng)，杜絕了利用假身份證、冒名頂替或利用他人身份信息騙取婚姻登記的現(xiàn)象，避免婚姻登記糾紛，切實(shí)維護(hù)了婚姻當(dāng)事人合法權(quán)益。
4.被市委、市政府評(píng)為“市級(jí)文明單位標(biāo)兵”。婚姻登記處被攀枝市婦聯(lián)、米易縣文明辦命名為市縣“巾幗文明崗”，3次被評(píng)為黨員示范崗，6次評(píng)為紅旗窗口。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
米易縣民政局下屬二級(jí)單位5個(gè)，其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。
納入米易民政局2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.米易縣康復(fù)院
2.米易縣社會(huì)救助中心
3.米易縣老年活動(dòng)中心
4.米易縣社會(huì)福利院
5.米易縣殯葬服務(wù)所
第二部分 2019年度部門決算情況明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入8159.67萬(wàn)元、支出8159.67萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥收入7011.86萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1147.81萬(wàn)元。完成預(yù)算100%，與2018年相比，收入增加423.94萬(wàn)元，增加6.1%。支出增加762.16萬(wàn)元，增加9.9%。主要變動(dòng)原因是2019年較上年項(xiàng)目增加。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計(jì)7011.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6505.17萬(wàn)元，占92.77%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入506.68萬(wàn)元，占7.2%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計(jì)7693.36萬(wàn)元，其中：基本支出820.19萬(wàn)元，占10.7%；項(xiàng)目支出6873.17萬(wàn)元，占89.3%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)7011.86萬(wàn)元。與2018年6587.92相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加423.94萬(wàn)元，增加6.4%。主要變動(dòng)原因是2019年較上年項(xiàng)目增加。
2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)7693.36萬(wàn)元。與2018年6931.2萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加762.16萬(wàn)元，增加11.0%。主要變動(dòng)原因是2019年較上年項(xiàng)目增加。
2019年財(cái)政撥款支出決算為7693.36萬(wàn)元，完成預(yù)算94.3%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)不一致的主要原因是2019年部分項(xiàng)目工作未完成，需要在2020年繼續(xù)推進(jìn)，項(xiàng)目資金形成結(jié)轉(zhuǎn)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7087.52萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的92.12%。完成預(yù)算96.1%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)不一致的主要原因是2019年撥入民政局列支項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加360.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.4%。主要變動(dòng)原因是本年人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7087.52萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0.9萬(wàn)元，占0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6606.91萬(wàn)元，占93.2%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出283.44萬(wàn)元，占4.0%；農(nóng)林水（類）支出12萬(wàn)元，占0.2%；住房保障（類）支出64.3萬(wàn)元，占0.9%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出120萬(wàn)元，占1.7%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行具體情況
2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為7087.52，完成預(yù)算94.05%。其中：
1一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為0.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為231.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為29.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為354.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）: 支出決算為8.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）: 支出決算為790.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為18.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為48.65萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為67.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
10. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）: 支出決算為271.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項(xiàng)）: 支出決算為3.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）: 支出決算為90.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）: 支出決算為551.37萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
14. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）: 支出決算為337.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
15. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）: 支出決算為536.65萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
16. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）: 支出決算為268.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
17. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金（項(xiàng)）: 支出決算為1460.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
18. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助（項(xiàng)）: 支出決算為90萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
19. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)（項(xiàng)）: 支出決算為4.49萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
20. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)（項(xiàng)）: 支出決算為996.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
21. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）: 支出決算為0.08萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
22. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）: 支出決算為25.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
23. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為147.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
24.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為12.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
25. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為21.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
26. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為1.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）:支出決算為175.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為72.29萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
29. 農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
30. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為64.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
31.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為104萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
32. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建（款）地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出820.19萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)741.42萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)78.77萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、“三公”財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為18.54萬(wàn)元，完成預(yù)算89%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)不一致的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省市十項(xiàng)規(guī)定及黨政厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15.5萬(wàn)元，占83.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.0萬(wàn)元，占16.4%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2018年決算持平。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.5萬(wàn)元,完成預(yù)算87.6%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加5.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.0%。主要原因是增加了以上級(jí)部門的工作對(duì)接。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.5萬(wàn)元。主要用于查看災(zāi)情、低保調(diào)查、檢查指導(dǎo)民政工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.04萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次，170人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.04萬(wàn)元， 具體內(nèi)容包括：
（1）轉(zhuǎn)付瀘州市區(qū)劃地名交叉檢查工作公務(wù)接待830元。
（2）轉(zhuǎn)付農(nóng)村基層治理調(diào)研工作公務(wù)接待費(fèi)800元。
（3）轉(zhuǎn)付洪雅縣民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)建設(shè)考察工作公務(wù)接待費(fèi)3087元。
（4）轉(zhuǎn)付資陽(yáng)市、宜賓市養(yǎng)老服務(wù)自查體系建設(shè)考察工作公務(wù)接待費(fèi)9244元。
（5）轉(zhuǎn)付基層政權(quán)社區(qū)調(diào)研工作公務(wù)接待費(fèi)400元。
（6）轉(zhuǎn)付宜賓市敘州區(qū)居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)工作交流學(xué)習(xí)公務(wù)接待費(fèi)2090元。
（7）轉(zhuǎn)付宜賓市南溪區(qū)養(yǎng)老管理交流學(xué)習(xí)公務(wù)接待費(fèi)3460元。
（8）興文縣居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)試點(diǎn)學(xué)習(xí)公務(wù)接待費(fèi)1900元。
（9）轉(zhuǎn)調(diào)研公建民營(yíng)養(yǎng)老院相關(guān)事宜工作公務(wù)接待費(fèi)804元。
（10）轉(zhuǎn)付宜賓市南溪區(qū)居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)試點(diǎn)交流學(xué)習(xí)公務(wù)接待費(fèi)2369元。
（11）轉(zhuǎn)付復(fù)核驗(yàn)收城鄉(xiāng)“三無”“五保”對(duì)象和孤兒集中供養(yǎng)機(jī)構(gòu)建設(shè)工作公務(wù)接待費(fèi)1000元。
（12）轉(zhuǎn)付綿陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)發(fā)展局社區(qū)養(yǎng)老工作參觀交流公務(wù)接待費(fèi)2140元。
（13）轉(zhuǎn)付市救助站護(hù)送流浪乞討人員到米易縣公務(wù)接待費(fèi)270元。
（14）轉(zhuǎn)付仁和區(qū)兒童福利、養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)治理考察工作公務(wù)接待費(fèi)2000元。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人。共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)506.68萬(wàn)元。與2018年207.08萬(wàn)元相比，收入總計(jì)增加299.6萬(wàn)元，增加144.7%。主要變動(dòng)原因是2019年較上年項(xiàng)目增加。
2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)605.84萬(wàn)元。與2018年204.66萬(wàn)元相比，支出總計(jì)增加401.21萬(wàn)元，增加196.0%。主要變動(dòng)原因是2019年較上年項(xiàng)目增加。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.77 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少13.73 萬(wàn)元，降低17.4%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，人員編制數(shù)量減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2019 年度米易縣民政局政府采購(gòu)支出總額 54.67 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 54.67 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 54.67 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額54.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明為： 截至 2019 年 12 月 31 日，米易縣民民共有車輛1 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1輛、其他用車0 輛，單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)24項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)24個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)24個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看2019年米易縣民政局將部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)作為財(cái)政預(yù)算資金使用管理的一項(xiàng)重要工作，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算收入管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平，根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)綜合得分為90分，評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。整體上完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，保障了部門各單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)了民政事業(yè)的發(fā)展，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看從評(píng)價(jià)情況來看為殘疾人發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼，一是根據(jù)《四川省民政廳、四川省財(cái)政廳、四川省殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于建立困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼的通知》（川民發(fā)〔2015〕195號(hào)）文件精神，建立困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度所需資金納入地方財(cái)政預(yù)算安排。繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)行財(cái)政資金分擔(dān)政策，即：省財(cái)政按50%總體補(bǔ)助水平對(duì)市縣給予補(bǔ)助（其中：對(duì)三州和擴(kuò)權(quán)縣補(bǔ)助比例為55%）。二是嚴(yán)格按照《市民政局、市財(cái)政局、市殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳等部門關(guān)于建立困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制定的通知的通知》（攀民政發(fā)〔2016〕44號(hào)）文件精神，護(hù)理補(bǔ)貼為一級(jí)重度殘疾人按照80元/月·人、二級(jí)重度殘疾人按照50元/月·人的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼資金。為殘疾人對(duì)象辦實(shí)事、辦好事，減輕了殘疾人對(duì)象家庭負(fù)責(zé)，社會(huì)層面反響好，殘疾人對(duì)象滿意度高；三是按要求做好了重度護(hù)理補(bǔ)貼資金發(fā)放工作，保障了重度殘疾人生活。做到了應(yīng)納盡納，應(yīng)退盡退。切實(shí)維護(hù)了社會(huì)和諧穩(wěn)定，為繼續(xù)保持我縣殘疾人員的穩(wěn)定起到了重要的保障作用。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)”“殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼”“農(nóng)村特困人員供養(yǎng)”等24個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
（1）城市社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)690萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為690萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障城市社區(qū)居委會(huì)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足城鎮(zhèn)居民辦事及活動(dòng)需求，加強(qiáng)基層組織建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)和完善基層治理。解決城市社區(qū)干部基本生活，提高為民服務(wù)能力，進(jìn)一步加強(qiáng)基層人才隊(duì)伍建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：城市社區(qū)人員每年都有變動(dòng)，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)下發(fā)后又去追回的現(xiàn)象發(fā)生，增加了工作量。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)城市社區(qū)人員的監(jiān)管及時(shí)更新數(shù)據(jù)。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 |
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項(xiàng)目名稱 |
城市社區(qū)經(jīng)費(fèi) |
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預(yù)算單位 |
米易縣民政局 |
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預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) |
預(yù)算數(shù): |
690 |
執(zhí)行數(shù): |
690 |
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其中-財(cái)政撥款: |
690 |
其中-財(cái)政撥款: |
690 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
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年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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發(fā)放城市社區(qū)1２個(gè)城市書記、居委會(huì)主任29人，社區(qū)干部46人，社區(qū)社會(huì)工作者34人，社區(qū)民小組長(zhǎng)106人，下設(shè)黨支部12人，紀(jì)檢小組長(zhǎng)12人，兒童工作指導(dǎo)員12人勞務(wù)報(bào)酬690萬(wàn)元。 |
發(fā)放城市社區(qū)1２個(gè)城市書記、居委會(huì)主任29人，社區(qū)干部46人，社區(qū)社會(huì)工作者34人，社區(qū)民小組長(zhǎng)106人，下設(shè)黨支部12人，紀(jì)檢小組長(zhǎng)12人，兒童工作指導(dǎo)員12人勞務(wù)報(bào)酬690萬(wàn)元。 |
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績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
城市社區(qū)數(shù) |
12個(gè) |
12個(gè) |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放人數(shù) |
251人 |
251人 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放金額 |
690萬(wàn)元 |
690萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
發(fā)放率 |
≥100% |
≥100% |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)任務(wù)完成時(shí)間 |
2019年1-12月 |
2019年1-12月 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
年補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
690萬(wàn)元 |
690萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
城市社區(qū)干部 |
改善了居委會(huì)服務(wù)能力，便利群眾辦事。 |
改善了居委會(huì)服務(wù)能力，便利群眾辦事。 |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
城市社區(qū)管理制度 |
不斷完善 |
不斷完善 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象評(píng)價(jià)滿意度 |
≥98% |
≥98% |
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（2）困難殘疾人生活補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)115.08萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為115.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，嚴(yán)格按照《市民政局、市財(cái)政局、市殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳等部門關(guān)于建立困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制定的通知的通知》（攀民政發(fā)〔2016〕44號(hào)），群眾的滿意度達(dá)95%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題：數(shù)據(jù)更新不及時(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)未上報(bào)死亡人員，導(dǎo)致資金發(fā)放有誤。下一步改進(jìn)措施：積極與鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)接更新數(shù)據(jù)。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 |
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項(xiàng)目名稱 |
困難殘疾人生活補(bǔ)貼 |
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預(yù)算單位 |
米易縣民政局 |
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預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) |
預(yù)算數(shù): |
115.08 |
執(zhí)行數(shù): |
115.08 |
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其中-財(cái)政撥款: |
115.08 |
其中-財(cái)政撥款: |
115.08 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
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年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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為1285名困難殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)貼資金合計(jì)115.08萬(wàn)元 |
發(fā)為1285名困難殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)貼資金合計(jì)115.08萬(wàn)元 |
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績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
困難殘疾人發(fā)放人數(shù) |
1285人 |
1285人 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放金額 |
115.08萬(wàn)元 |
115.08萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
發(fā)放率 |
≥100% |
≥100% |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)任務(wù)完成時(shí)間 |
2019年1-12月 |
2019年1-12月 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
年補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
115.08萬(wàn)元 |
115.08萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
困難殘疾人每人每月生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) |
100元/月.人 |
100元/月.人 |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
困難殘疾人生活補(bǔ)貼 |
促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定 |
促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定 |
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效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
困難殘疾人生活補(bǔ)貼制度 |
不斷完善 |
不斷完善 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象評(píng)價(jià)滿意度 |
≥98% |
≥98% |
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（3）重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)129.02萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為129.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，嚴(yán)格按照四川省民政廳、財(cái)政廳、殘疾人聯(lián)合會(huì)《關(guān)于調(diào)整重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放工作的通知》（川民發(fā)發(fā)〔2018〕10號(hào)）文件精神執(zhí)行，保障了一級(jí)重度殘疾人按照80元/月·人、二級(jí)重度殘疾人按照50元/月·人的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼資金，群眾的滿意度達(dá)95%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題：部分享受人行動(dòng)不便未辦理個(gè)人銀行賬號(hào)卡。下一步改進(jìn)措施：與監(jiān)護(hù)人簽定代管協(xié)議。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 |
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項(xiàng)目名稱 |
重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 |
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預(yù)算單位 |
米易縣民政局 |
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預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) |
預(yù)算數(shù): |
129.02 |
執(zhí)行數(shù): |
129.02 |
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其中-財(cái)政撥款: |
129.02 |
其中-財(cái)政撥款: |
129.02 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
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年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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為1908名重度殘疾人發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼資金合計(jì)129.02萬(wàn)元 |
為1908名重度殘疾人發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼資金合計(jì)129.02萬(wàn)元 |
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績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
重度殘疾人發(fā)放人數(shù) |
1908人 |
1908人 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放金額 |
129.02萬(wàn)元 |
129.02萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
發(fā)放率 |
≥100% |
≥100% |
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|
項(xiàng)目完成指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)任務(wù)完成時(shí)間 |
2019年1-12月 |
2019年1-12月 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
年補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
129.02萬(wàn)元 |
129.02萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
困難殘疾人每人每月生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) |
一級(jí)殘疾人80元/月.人，二級(jí)殘疾人50元/月.人， |
一級(jí)殘疾人80元/月.人，二級(jí)殘疾人50元/月.人， |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
實(shí)行動(dòng)態(tài)管理 |
應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)，應(yīng)退盡退 |
應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)，應(yīng)退盡退 |
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效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度 |
不斷完善 |
根據(jù)上級(jí)政策及本地實(shí)際不斷完善 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象評(píng)價(jià)滿意度 |
≥98% |
≥98% |
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（4）敬老院管理人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)244萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為244萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，農(nóng)村敬老院管理人員配置比例按照生活能自理的1：10的比例配置工作崗位，半能自理的1：6的配置不能自理的1：3的配置。為集中供養(yǎng)人員提供生活照料，精神慰藉，臨終關(guān)懷等服務(wù)，確保集中供養(yǎng)農(nóng)村特困人員生活得舒心、安心、靜心、老有所養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：管理人員水平不高達(dá)不到國(guó)家養(yǎng)老服務(wù)水平。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高管理水平。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 |
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項(xiàng)目名稱 |
敬老院管理人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
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預(yù)算單位 |
米易縣民政局 |
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預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) |
預(yù)算數(shù): |
244 |
執(zhí)行數(shù): |
244 |
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其中-財(cái)政撥款: |
244 |
其中-財(cái)政撥款: |
244 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
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年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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為57名農(nóng)村敬老院管理人員發(fā)放全年勞務(wù)費(fèi)合計(jì)244萬(wàn)元 |
為57名農(nóng)村敬老院管理人員發(fā)放全年勞務(wù)費(fèi)合計(jì)244萬(wàn)元 |
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績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
農(nóng)村敬老院個(gè)數(shù) |
7所 |
7所 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
敬老院管理人員 |
57人 |
57人 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放金額 |
244萬(wàn)元 |
244萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng)目完成指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
發(fā)放率 |
≥100% |
≥100% |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)任務(wù)完成時(shí)間 |
2019年1-12月 |
2019年1-12月 |
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|
項(xiàng)目完成指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
年補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
244萬(wàn)元 |
244萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
管理人員勞務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
2400元/月.人 |
2400元/月.人 |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
滿足農(nóng)村特困供養(yǎng)人員養(yǎng)老服務(wù)需求 |
不斷完善 |
讓老人老有所養(yǎng)，增強(qiáng)老人幸福感！獲得感！ |
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效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
管理人員服務(wù)質(zhì)量 |
不斷提高 |
不斷提高 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象評(píng)價(jià)滿意度 |
≥98% |
≥98% |
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（5）孤兒人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)（含特困供養(yǎng)兒童）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1.76萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的99%。通過項(xiàng)目實(shí)施，為保障全縣孤兒及特困供養(yǎng)兒童（事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童）合法權(quán)益，為孤兒及特困供養(yǎng)兒童提供人很意外傷害險(xiǎn)，解決孤兒及特困供養(yǎng)兒童后顧之憂，為孤兒及特困供養(yǎng)兒童購(gòu)買人身意外傷害險(xiǎn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：孤兒受到傷害后不及時(shí)上報(bào)，導(dǎo)致理賠不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)宣傳力度。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 |
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項(xiàng)目名稱 |
孤兒人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)（含特困供養(yǎng)兒童） |
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預(yù)算單位 |
米易縣民政局 |
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預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) |
預(yù)算數(shù): |
1.76 |
執(zhí)行數(shù): |
1.75 |
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|
其中-財(cái)政撥款: |
1.76 |
其中-財(cái)政撥款: |
1.75 |
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|
其它資金: |
0 |
其它資金: |
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年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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為52名孤兒、130名特困供養(yǎng)兒童購(gòu)買全年身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)合計(jì)1.76萬(wàn)元 |
為52名孤兒、130名特困供養(yǎng)兒童購(gòu)買全年身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)合計(jì)17.5萬(wàn)元 |
||||||
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績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
孤兒人數(shù) |
52人 |
52人 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
特困供養(yǎng)兒童人數(shù) |
103人 |
103人 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
購(gòu)買金額 |
1.76萬(wàn)元 |
1.52萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
實(shí)現(xiàn)孤兒及特困供養(yǎng)兒童人身意外險(xiǎn)覆蓋率 |
≥100% |
≥100% |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)任務(wù)完成時(shí)間 |
2019年1-12月 |
2019年1-12月 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
年補(bǔ)購(gòu)買資金 |
1.76萬(wàn)元 |
1.75萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
孤兒人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)（含特困供養(yǎng)兒童） |
120元/月.人 |
120元/月.人 |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
孤兒人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi) |
困境兒童安全得到保障 |
困境兒童安全得到保障 |
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效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
政策知曉率 |
≥100% |
≥100% |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)盜指標(biāo) |
孤兒及困境兒童人身意外保傷害險(xiǎn)費(fèi) |
有效減輕了監(jiān)護(hù)人的負(fù)擔(dān) |
有效減輕了監(jiān)護(hù)人的負(fù)擔(dān) |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象評(píng)價(jià)滿意度 |
≥98% |
≥98% |
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2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，《民政局2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。
民政局自行組織對(duì) “重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼”項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
第四部分 附件
附件1
米易縣民政局2019年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
根據(jù)《米易縣機(jī)構(gòu)改革方案》（米委發(fā)〔2019〕2號(hào)）和《關(guān)于〈米易縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的實(shí)施意見》（米機(jī)改〔2019〕2號(hào)）規(guī)定，米易縣民政局（簡(jiǎn)稱縣民政局）是米易縣人民政府的工作部門，為正科級(jí)。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)三股一室即辦公室、社會(huì)救助和福利股、基層政權(quán)建設(shè)和區(qū)劃地名股、社會(huì)事務(wù)股。設(shè)下屬事業(yè)單位有6個(gè)，即米易縣城鄉(xiāng)低保局、米易縣康復(fù)院、米易縣社會(huì)救助中心、米易縣殯葬服務(wù)所、米易縣社會(huì)福利院、米易縣老年活動(dòng)中心。
（二）機(jī)構(gòu)職能
米易縣民政局作為主管有關(guān)社會(huì)行政事務(wù)的政府工作部門，承擔(dān)了擬定全縣民政事業(yè)規(guī)劃、城鄉(xiāng)低保、養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)建設(shè)、指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系建設(shè)、殯葬管理、婚姻登記、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)、區(qū)劃地名、困境兒童保障、社會(huì)組織登記管理、社會(huì)福利和慈善事業(yè)、殘疾人權(quán)益保護(hù)、生活無著流浪乞討人員救助、社會(huì)工作與志愿服務(wù)等工作。
（三）人員概況
1.局機(jī)關(guān)核定行政編制6名，實(shí)有9名，其中局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)2名、機(jī)關(guān)總支部書記1名、退居二線1名、工作人員4名。核定機(jī)關(guān)工勤編制3名，實(shí)有2名。
2.下屬單位核定事業(yè)編制29名，實(shí)有29名，其中管理人員12名，專業(yè)技術(shù)人員（醫(yī)生）3名事業(yè)工勤人員9名，新聘工勤人員5名。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況
2019年米易縣民政局收入預(yù)算總額為8159.67萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥收入為70118.86萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1147.81萬(wàn)元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況
2019年安排支出預(yù)算7693.36萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0.9萬(wàn)元，社保保障和就業(yè)支出6606.91萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出283.44萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出414.31萬(wàn)元，農(nóng)林水支出12萬(wàn)元，住房保障支出64.27萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出120萬(wàn)元，其他支出191.53萬(wàn)元。基本支出820.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6873.17萬(wàn)元。按支出功能分類主要用于以下方面:
1.一般公共服務(wù)支出0.9萬(wàn)元，主要用于米易縣駐村工作隊(duì)、第一書記工作經(jīng)費(fèi)及相關(guān)補(bǔ)助。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出6606.91萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：專項(xiàng)項(xiàng)目主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整改革、地名普查經(jīng)費(fèi)，城市社區(qū)及新聘村文書報(bào)酬。縣社會(huì)福利院、縣康復(fù)院院民生活費(fèi)、醫(yī)藥及衣被費(fèi)。養(yǎng)老體系建設(shè)。老年活動(dòng)中心、縣救助站、救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)保安經(jīng)費(fèi)，在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人、一至四級(jí)傷殘軍人護(hù)理費(fèi)生活費(fèi)補(bǔ)助，80周歲以上老年人高齡津貼，社會(huì)救助（殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼），困難群眾生活救助（低保、特困人員、孤兒、流浪乞討、臨時(shí)救助），殯葬改革經(jīng)費(fèi)，其他城市農(nóng)村生活費(fèi)救助。
3.衛(wèi)生健康支出283.44萬(wàn)元，主要用于2019年重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助、城鄉(xiāng)醫(yī)療資金支出。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出414.31萬(wàn)元，主要用于土地整理支出。
5.農(nóng)林水支出12萬(wàn)元，主要用于2019年基層組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
6.住房保障支出64.27萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出120萬(wàn)元，主要用于發(fā)生自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金
8.其他支出191.53萬(wàn)元，為福利彩票公益金，主要用于養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)床位補(bǔ)助，兒童設(shè)備設(shè)施購(gòu)置補(bǔ)助，兒童福利機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助、孤兒助學(xué)資金。
三、部門財(cái)政支出管理情況
（一）預(yù)決算編制情況
2019年我單位嚴(yán)格按照財(cái)政部門的要求編制本部門預(yù)算，依據(jù)人社局的工資審核表和財(cái)政部門的預(yù)算口徑編制基本支出，財(cái)政局分管股室進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì)正確無誤后上報(bào)本單位的預(yù)算支出。項(xiàng)目資金的預(yù)算，提出具體的項(xiàng)目、目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃，并對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格的可行性研究和評(píng)審，細(xì)化項(xiàng)目支出內(nèi)容，提供準(zhǔn)確的項(xiàng)目支撐依據(jù)，確保我局預(yù)算數(shù)據(jù)的完整和準(zhǔn)確無誤后報(bào)財(cái)政局審核，審核無誤后下達(dá)預(yù)算指標(biāo)。
1.預(yù)決算編制：本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的其他工作。嚴(yán)格按照預(yù)算法編制預(yù)算，按時(shí)按質(zhì)完成2019年預(yù)算編制工作。主要分為基本支出（包括人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)）、項(xiàng)目支出類。
基本支出820.19萬(wàn)元，主要用于保障本單位及下屬事業(yè)單位城鄉(xiāng)居民最低生活保障局、縣殯葬服務(wù)所、縣社會(huì)福利院、縣救助站、縣康復(fù)院、縣老年活動(dòng)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。
項(xiàng)目支出6873.17萬(wàn)元，主要用于保障縣雙擁辦、縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障局、縣社會(huì)福利院、縣康復(fù)院、縣老年活動(dòng)中心等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
2.決算編制：2019年年終決算收入8159.67萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出0.9萬(wàn)元，社保保障和就業(yè)支出6606.91萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出283.44萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出414.31萬(wàn)元，農(nóng)林水支出12萬(wàn)元，住房保障支出64.27萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出120萬(wàn)元，其他支出191.53萬(wàn)元。基本支出820.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6873.17萬(wàn)元。
3.決算支出：2019年安排支出預(yù)算7693.36萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0.9萬(wàn)元，社保保障和就業(yè)支出6606.91萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出283.44萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出414.31萬(wàn)元，農(nóng)林水支出12萬(wàn)元，住房保障支出64.27萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出120萬(wàn)元，其他支出191.53萬(wàn)元，項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余466.31萬(wàn)元。
4.績(jī)效目標(biāo)填報(bào)：績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2019年米易民政局對(duì)所有下達(dá)的項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)的編制。從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
5.2019年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況：2019年項(xiàng)目支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)466.31萬(wàn)元，按支出功能分類主要用于以下方面：
⑴行政區(qū)劃和地名管理11萬(wàn)元；
⑵其他民政管理事務(wù)38.11萬(wàn)元；
⑶殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼6.01萬(wàn)元；
⑷流浪乞討人員救助支出6萬(wàn)元；
⑸其他社會(huì)和保障就業(yè)支出230.67萬(wàn)元；
⑹其他支出（用于社會(huì)福利的彩票公益金支出）174.52萬(wàn)元。
（二）執(zhí)行管理情況
2019年縣財(cái)政下達(dá)給我局基本支出年初預(yù)算數(shù)為663.55萬(wàn)元，實(shí)際下達(dá)的指標(biāo)數(shù)為：820.19萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行為：年初預(yù)算數(shù)為：195.28萬(wàn)元，實(shí)際下達(dá)指標(biāo)為：231.13萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)多45.02萬(wàn)元，增加35.9%，主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)及增資等因素追加了預(yù)算指標(biāo)；事業(yè)運(yùn)行為：年初預(yù)算數(shù)302.36萬(wàn)元，實(shí)際下達(dá)指標(biāo)為354.8萬(wàn)萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)多52.44萬(wàn)元，增加17.3%，主要是因?yàn)槿藛T的增資追加了預(yù)算指標(biāo)；行政單位離退休人員支出年初預(yù)算數(shù)為：1.11萬(wàn)元，實(shí)際下達(dá)指標(biāo)為：18.16元，比預(yù)算數(shù)多17.05萬(wàn)元，增加了1536%，主要是因?yàn)橥诵萑藛T成果共享獎(jiǎng)增加追加了預(yù)算指標(biāo)；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為：62.98元，實(shí)際下達(dá)指標(biāo)為：62.98元，無預(yù)算追加或減少的情況；衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為：38.02萬(wàn)元，實(shí)際下達(dá)指標(biāo)為：35.96萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)少2.06萬(wàn)元，減少了5.4%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng)調(diào)出追減預(yù)算指標(biāo)；住房公積金支出年初預(yù)算數(shù)為：64.89萬(wàn)元，實(shí)際下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)為64.89萬(wàn)元，無預(yù)算追加或減少的情況。
項(xiàng)目支出:年初我單位預(yù)算數(shù)為1156.51萬(wàn)元，（物業(yè)管理費(fèi)為：16.79萬(wàn)元，民政工作專項(xiàng)20萬(wàn)元）。實(shí)際下達(dá)的指標(biāo)數(shù)為6873.1萬(wàn)元。其中民政專項(xiàng)為29.28萬(wàn)元，其他民族事務(wù)支出為43.29萬(wàn)元，農(nóng)林水支出為12萬(wàn)元。年底財(cái)政科目調(diào)整，把基層和社區(qū)建設(shè)414.31萬(wàn)元調(diào)整為城鄉(xiāng)社區(qū)支出，調(diào)整基層和社區(qū)建設(shè)實(shí)際下達(dá)的指標(biāo)數(shù)為810.24萬(wàn)元，基金支出實(shí)際下達(dá)指標(biāo)數(shù)為506.68萬(wàn)元。
2019年我局基本支出為：820.19萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的123.0%，占實(shí)際下達(dá)指標(biāo)數(shù)的100%，基中：行政運(yùn)行支出231.12萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的118.0%，占實(shí)際下達(dá)指標(biāo)數(shù)的100%；事業(yè)運(yùn)行支出354.8萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的117.0%，占實(shí)際下達(dá)指標(biāo)數(shù)的100.0%；行政離退休人員支出18.16元，占年初預(yù)算數(shù)的1636%，占實(shí)際下達(dá)數(shù)的100%；機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保繳費(fèi)支出48.65萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的77.24.0%，占實(shí)際下達(dá)數(shù)的77.2%；衛(wèi)生健康支出35.96萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的94.6%，占實(shí)際下達(dá)指標(biāo)數(shù)的94.6%；住房保障支出64.26萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的99.0%，占實(shí)際下達(dá)指標(biāo)數(shù)的99.0%。
項(xiàng)目支出為6873.16萬(wàn)元，占財(cái)政下達(dá)指標(biāo)的594.3%，其中民政專項(xiàng)支出29.28萬(wàn)元，占財(cái)政下達(dá)指標(biāo)的100%，其他民政事務(wù)支出51.78元，占財(cái)政下達(dá)指標(biāo)的119.0%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出414.31萬(wàn)元，占財(cái)政下達(dá)指標(biāo)的100%，農(nóng)林水支出12萬(wàn)元，占財(cái)政下達(dá)指標(biāo)的100%。
（三）支出績(jī)效情況
1.部門支出績(jī)效
（1）行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障
基本支出方面逐月發(fā)放職工工資，按時(shí)繳納職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障性繳費(fèi)、住房公積金等各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格分解使用本單位的公用經(jīng)費(fèi)，把好審核關(guān)，把本單位的公用經(jīng)費(fèi)支出按制在規(guī)定的范圍內(nèi)。
項(xiàng)目支出方面嚴(yán)格按照四川困難群眾救助資金、福利彩票公益金資金、養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展資金、攀枝花市幫扶兒童資金等管理辦法的規(guī)定撥付項(xiàng)目資金，督促項(xiàng)目的實(shí)施，做好項(xiàng)目的檢查驗(yàn)收工作，財(cái)政資金的效益發(fā)揮良好。社會(huì)救助力度、救助網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不斷加強(qiáng)，民政資金、資產(chǎn)管理不斷規(guī)范，民政扶貧攻堅(jiān)力度進(jìn)一步加強(qiáng)，信息技術(shù)與救助對(duì)象的比對(duì)、救助對(duì)象入戶調(diào)查工作加快推進(jìn)、惠民殯葬改革及民生項(xiàng)目建設(shè)全面加強(qiáng)。
（2）機(jī)關(guān)厲行節(jié)約
我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省市“十項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)把節(jié)約關(guān)，把本單位的各項(xiàng)公用支出控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。2019年我局因公出國(guó)境費(fèi)用支出為0元，會(huì)議費(fèi)支出為0.96萬(wàn)元，在2018年8.23元的會(huì)議費(fèi)支出上壓減了88.3%，2019年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出為0元公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)154355.59元，比2018年增加52329.78元，原因是增加了以上級(jí)部門的工作對(duì)接。公務(wù)接待費(fèi)為3.04元。在2018年公務(wù)接待費(fèi)支出2.51元的基礎(chǔ)上增加了20.0%，原因是增加了周邊地區(qū)到我縣交流學(xué)習(xí)。
（3）機(jī)關(guān)節(jié)能降耗
我局切實(shí)推行機(jī)關(guān)節(jié)能降耗工作，要求職工下班時(shí)間關(guān)水、關(guān)燈、關(guān)電、關(guān)空調(diào)、關(guān)電腦，降低水電的消耗；打印盡量使用雙面打印，降低紙張的使用量。養(yǎng)成了職工下班自覺關(guān)閉電源等的好習(xí)慣，使本單節(jié)能降耗工作效果更加明顯。
2.專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目（待批復(fù)項(xiàng)目）支出績(jī)效
（1）項(xiàng)目資金管理情況
為做好農(nóng)村低保與扶貧開發(fā)的政策銜接，進(jìn)一步規(guī)范和完善城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)和臨時(shí)救助等工作，米易縣先后制定并下發(fā)了《關(guān)于再次核實(shí)建檔立卡貧困納入低保兜底情況的緊急通知》、《關(guān)于開展建檔立卡貧困戶中低保對(duì)象復(fù)核認(rèn)定工作的通知》、《開展扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問題專項(xiàng)治理實(shí)施方案》、《關(guān)于扶貧領(lǐng)域低保兜底和醫(yī)療救助扶持作風(fēng)問題專項(xiàng)治理實(shí)施方案》、《米易縣農(nóng)村低保專項(xiàng)治理方案》、《關(guān)于建立健全社會(huì)救助監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制的通知》、《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)社會(huì)救助資金管理的通知》、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈攀枝花市民政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)救助對(duì)象核查的通知〉加強(qiáng)民政資金管理的通知》等相關(guān)文件，保障了困難群眾救助工作的開展。
另外為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市困難群眾救助政策，米易縣還先后下發(fā)了《米易縣民政局關(guān)于開展全縣城鄉(xiāng)特困救助供養(yǎng)對(duì)象排查工作的通知》，安排部署了全縣特困人員的排查認(rèn)定及救助工作；發(fā)布了《米易縣民政局 米易縣財(cái)政局關(guān)于發(fā)布我縣城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（米民政〔2018〕56號(hào)）；制定下發(fā)了《米易縣孤兒基本生活費(fèi)發(fā)放管理辦法的通知》，認(rèn)真貫徹落實(shí)四川省民政廳 財(cái)政廳《關(guān)于發(fā)放孤兒基本生活費(fèi)的通知》；轉(zhuǎn)發(fā)了《攀枝花市人民政府關(guān)于進(jìn)一步完善臨時(shí)救助制度的實(shí)施意見》，進(jìn)一步完善社會(huì)救助政策。
（2）績(jī)效目標(biāo)完成情況
米易縣民政資金項(xiàng)目管理工作在省、市民政的關(guān)心指導(dǎo)下，科學(xué)規(guī)范、有效使用好為我縣安排的民政救助、救濟(jì)補(bǔ)貼資金及養(yǎng)老體系發(fā)展。解決了我縣困難群眾救助、救濟(jì)人群基本生活問題，改善民生成效顯著。2019年，省、市下達(dá)我縣項(xiàng)目12個(gè)，安排資金4004萬(wàn)元。其中:下達(dá)困難群眾救助資金1991萬(wàn)元，縣級(jí)安排資金764.99萬(wàn)元，此資金采用的是因素分配法使用分配項(xiàng)目5個(gè)：一是安排轉(zhuǎn)移支付城鄉(xiāng)居民最低生活保障補(bǔ)助資金1525萬(wàn)元，縣級(jí)安排救助資金158.99萬(wàn)元，救助城鄉(xiāng)困難群眾保障農(nóng)村低保26645戶次57000人次，發(fā)放農(nóng)村低保資金1460.267萬(wàn)元，保障城市低保3308戶次4668人次，發(fā)放農(nóng)村低保資金223.77萬(wàn)元。切實(shí)做到按標(biāo)施保、應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)、應(yīng)保盡保、動(dòng)態(tài)管理。將符合低保條件的困難群眾全部納入救助范圍。二是孤兒及艾滋病兒童基本生活保障資金轉(zhuǎn)移支付36萬(wàn)元，縣級(jí)安排21.72萬(wàn)元，發(fā)放53名孤兒及6名及艾滋病兒童基本生活費(fèi)53.86萬(wàn)元。三是困難群眾臨時(shí)救助下資金96.75萬(wàn)元，臨時(shí)救助1384人次。四是流浪乞討人員救助補(bǔ)助1萬(wàn)元，按照《四川省流浪乞討人員救助補(bǔ)助資金管理辦法》相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目資全部使用用于生活無著的流浪乞討人員的主動(dòng)救助、生活救助、醫(yī)療救助、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、臨時(shí)安置以及未成年人保護(hù)等，全年救助154人次。五是供養(yǎng)特困人員13227人次（其中農(nóng)村集中5238人次，農(nóng)村分散7929人次，城市分散特困人員60人次）。按程序及時(shí)發(fā)放資金共920.39萬(wàn)元，有效解決特困人員基本生活需求
社會(huì)救助救濟(jì)資金上級(jí)下達(dá)121萬(wàn)元，縣級(jí)預(yù)算安排144.49萬(wàn)元，安排項(xiàng)目2個(gè)：一是重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼安排資金138萬(wàn)元，救助1908人；二是困難殘疾人生活補(bǔ)貼127.49萬(wàn)元，救助1222人。
下達(dá)養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助資金308萬(wàn)元，實(shí)施項(xiàng)目3個(gè)：一是2019年居家養(yǎng)老購(gòu)買服務(wù)通過政府招標(biāo)購(gòu)買服務(wù)100萬(wàn)元，因未到合同期限未驗(yàn)收只支付48萬(wàn)元服務(wù)經(jīng)費(fèi)；二是米易縣北部灣丘中心敬老基礎(chǔ)設(shè)施適老化改造和設(shè)備購(gòu)置，床位提升改造200張床位改造補(bǔ)助資金200萬(wàn)元，已支付工程進(jìn)度款96.66萬(wàn)元。三是米易縣草場(chǎng)敬老基礎(chǔ)設(shè)施適老化改造和設(shè)備購(gòu)置，床位提升改造60張床位改造補(bǔ)助資金60萬(wàn)元，已支付工程款46.79萬(wàn)元，質(zhì)量保證1.21萬(wàn)元到期后支付。
居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革資金270萬(wàn)元，安排項(xiàng)目7個(gè)：一是為老年人占比高的老舊社區(qū)住宅加裝電梯項(xiàng)目。該項(xiàng)目（第一批）補(bǔ)助資金110萬(wàn)元，計(jì)劃為老年人占比高的老舊社區(qū)住宅加裝11部電梯。按照每部電梯補(bǔ)助10萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助。工程已完成資金110萬(wàn)元已全部補(bǔ)助到各電梯安裝戶。二是為特殊困難老人提供基本居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目和基層老協(xié)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開展關(guān)愛幫扶農(nóng)村老年人項(xiàng)目。該項(xiàng)目（第一批）補(bǔ)助資金50萬(wàn)元，計(jì)劃為農(nóng)村特殊困難老年人提供基本居家養(yǎng)老服務(wù)和基層老協(xié)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開展關(guān)愛幫扶農(nóng)村老年人項(xiàng)目。全縣12個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)村低保對(duì)象中60周歲以上高齡、殘疾、失能、失智和留守等特殊困難老年人。由于是就近組織服務(wù)人員開展上門養(yǎng)老服務(wù)，這次試點(diǎn)服務(wù)主要是以行政村為單位，在每村服務(wù)對(duì)象達(dá)到10人（含10人）以上的村開展養(yǎng)老服務(wù)；服務(wù)對(duì)象在10人以下村，待這次試點(diǎn)服務(wù)結(jié)束之后，在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的前提下由村委會(huì)繼續(xù)組織開展對(duì)特殊困難老年養(yǎng)老服務(wù)，驗(yàn)收后支付服務(wù)費(fèi)。三是社區(qū)養(yǎng)老和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)深度醫(yī)養(yǎng)融合項(xiàng)目和基層老協(xié)和社區(qū)老年學(xué)校開展多形式互助養(yǎng)老項(xiàng)目，該項(xiàng)目（第一批）補(bǔ)助資金60萬(wàn)元，計(jì)劃以生活幫扶的形式開展助老為老服務(wù)。米易縣主城區(qū)內(nèi) 60 周歲以上的低保、殘疾、留守和散居特困老年人；米易縣主城區(qū)內(nèi) 60 周歲以上生活困難的軍烈屬；米易縣主城區(qū)內(nèi) 60 周歲以上的，積極組織和參與老年社會(huì)團(tuán)體活動(dòng)的老年人；米易縣主城區(qū)內(nèi) 60 周歲以上的，積極參與為高齡老人提供志愿服務(wù)的老年人。四是“長(zhǎng)者餐廳”建設(shè)項(xiàng)目該項(xiàng)目（第一批）補(bǔ)助資金30萬(wàn)元，計(jì)劃在縣老年活動(dòng)中心建設(shè)“長(zhǎng)者餐廳”為老年人提供低嘗、營(yíng)養(yǎng)、衛(wèi)生的午餐。隨著城市人口老齡化、高齡化和家庭小型化發(fā)展趨勢(shì)的進(jìn)一步升級(jí)，養(yǎng)老逐漸成為全社會(huì)最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的民生問題之一，實(shí)現(xiàn)老有所養(yǎng)，是整個(gè)社會(huì)的共同目標(biāo)。如今，這一理想正在逐步成為現(xiàn)實(shí)。長(zhǎng)者們把“吃”的問題解決了，才能有一個(gè)幸福安詳?shù)耐砟辏优畟儾拍芨残牡毓ぷ鳎鐣?huì)整體的養(yǎng)老負(fù)擔(dān)將進(jìn)一步減輕，社會(huì)才能更加和諧，尊老愛老的優(yōu)良傳統(tǒng)將得以傳承和發(fā)揚(yáng)。同時(shí)，“長(zhǎng)者餐廳”還是一個(gè)良好的互動(dòng)平臺(tái)，長(zhǎng)者們因?yàn)槌燥埦墼谝黄穑簿陀辛嗽S多共同話題，從而告別無聊的生活環(huán)境，讓長(zhǎng)者們的生活更加豐富多彩。五是推廣應(yīng)用老年人智能產(chǎn)品項(xiàng)目。該項(xiàng)目（第一批）補(bǔ)助資金20萬(wàn)元，計(jì)劃為獨(dú)居老人及敬老院部分院民提供多功能智能手環(huán)，對(duì)老年人身體狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，確保老年人出現(xiàn)意外事故，能及時(shí)得到救治。獨(dú)居老人、敬老院部分老年人智能手環(huán)208只；多功能智能手環(huán)75只。委托第三方代理機(jī)構(gòu)通過公開招投標(biāo)形式，確定中標(biāo)單位。
（四）財(cái)務(wù)管理情況
2017年我局制定了公務(wù)接待制度、財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理規(guī)定、預(yù)算業(yè)務(wù)控制、收支業(yè)務(wù)控制、資產(chǎn)業(yè)務(wù)控制、采購(gòu)業(yè)務(wù)控制、建設(shè)工程項(xiàng)目控制、合同業(yè)務(wù)控制等層面的制度。后根據(jù)單位的實(shí)際情況，對(duì)單位的內(nèi)控制度還進(jìn)行了修訂和補(bǔ)充。
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)原始單據(jù)審核、按記賬規(guī)則錄入會(huì)計(jì)憑證，把相關(guān)費(fèi)用記入對(duì)應(yīng)科目，按賬表相符的原則報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。資金的支付嚴(yán)格按照經(jīng)辦人員填制報(bào)銷單據(jù)并簽字，辦公室審核有無事實(shí)并簽字，財(cái)務(wù)人員審核單據(jù)的規(guī)范和合規(guī)并簽字，分管理領(lǐng)導(dǎo)審核有無事實(shí)并簽字，分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后報(bào)出納員給予支付的流程給予辦理。
采購(gòu)方面在政府采購(gòu)目錄內(nèi)的，按照政府采購(gòu)的流程進(jìn)行采購(gòu)，沒有在政府采購(gòu)目錄內(nèi)的零星采購(gòu)，局辦公室按照需求進(jìn)行匯總，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)班子同意后進(jìn)行采購(gòu)。
機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度建立情況，會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)管理情況，政府采購(gòu)制度執(zhí)行情況等。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
綜上所述我局不管是在資金預(yù)算編制方面，還是預(yù)算執(zhí)行、綜合管理、整體績(jī)效方面，都按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，并合理安排項(xiàng)目，使財(cái)政資金發(fā)輝最大的效益。所以我局總體評(píng)價(jià)為優(yōu)。其中在預(yù)算編制方面得分24分，預(yù)算執(zhí)行方面得分34分，支出績(jī)效方面自評(píng)得分32分，合計(jì)總得分90分。
（二）存在問題
一是在績(jī)效目標(biāo)編制上還不夠完整；二是在資金的執(zhí)行管理上還存在滯后的情況；三是部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作不夠積極，四單位內(nèi)控制度還有待于不斷的摸索完善。
（三）改進(jìn)建議
為適應(yīng)新的工作和社會(huì)發(fā)展要求，在今后的工作中我單位將在實(shí)踐在不斷完善單位的內(nèi)控制度，在項(xiàng)目編制科學(xué)性、精準(zhǔn)性上下功夫，在項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的完整性、合規(guī)性上求突破，在單位內(nèi)部管理的嚴(yán)歷性、合理性上找對(duì)標(biāo)，爭(zhēng)取在各項(xiàng)工作中有新的體現(xiàn)，打開大統(tǒng)一工作戰(zhàn)線的新局面。
附件2
重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。
按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于全面建立困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度的意見》（國(guó)發(fā)〔2016〕52號(hào)）文件精神，經(jīng)省政府同意，從2016年1月1日起，全省建立困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度。根據(jù)四川省民政廳、財(cái)政廳、殘疾人聯(lián)合會(huì)《關(guān)于調(diào)整重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放工作的通知》（川民發(fā)〔2018〕10號(hào)）文件精神，全縣重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼由縣民政局統(tǒng)一發(fā)放，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。為持有第二代殘疾證、殘疾等級(jí)為一級(jí)和二級(jí)的殘疾人，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按現(xiàn)行政策執(zhí)行，即：對(duì)一級(jí)重度殘疾人按每人每月不低于80元的標(biāo)準(zhǔn)給予護(hù)理費(fèi)用補(bǔ)貼，對(duì)二級(jí)重度殘疾人按每人每月不低于50元的標(biāo)準(zhǔn)給予護(hù)理費(fèi)用補(bǔ)貼。做到應(yīng)納盡納，應(yīng)退則退。殘聯(lián)負(fù)責(zé)殘疾人證發(fā)放管理，并對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府初審合格上報(bào)的重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼申請(qǐng)材料進(jìn)行審核，審核后報(bào)同級(jí)民政部門審定，民政部門負(fù)責(zé)將審定合格后的對(duì)象返回鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行公示，公示無異議后提交財(cái)政部門和協(xié)調(diào)資金撥付工作；財(cái)政部門負(fù)責(zé)預(yù)算和資金撥付工作。村（居）民委員會(huì)協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好相關(guān)工作。米易縣民政局作為政策的執(zhí)行部門，主要負(fù)責(zé)對(duì)象審批、補(bǔ)貼金撥付等工作。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
根據(jù)《四川省民政廳、四川省財(cái)政廳、四川省殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于建立困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼的通知》（川民發(fā)〔2015〕195號(hào)）文件精神，建立困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度所需資金納入地方財(cái)政預(yù)算安排。繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)行財(cái)政資金分擔(dān)政策，即：省財(cái)政按50%總體補(bǔ)助水平對(duì)市縣給予補(bǔ)助（其中：對(duì)三州和擴(kuò)權(quán)縣補(bǔ)助比例為55%）
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。
2018年10月，為了規(guī)范和加強(qiáng)困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于全面建立困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度的意見》（國(guó)發(fā)〔2016〕52號(hào)）和四川省民政廳、財(cái)政廳、殘疾人聯(lián)合會(huì)《關(guān)于調(diào)整重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放工作的通知》（川民發(fā)〔2018〕10號(hào)）文件精神，結(jié)合米易縣實(shí)際情況，制定了《米易縣困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金管理辦法》。
重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼認(rèn)定條件：具有米易縣戶籍，并持有第二代殘疾證、殘疾等級(jí)為一級(jí)和二級(jí)的殘疾人。
納入特困人員供養(yǎng)保障的重度殘疾人不享受重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，既符合殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼條件，又符合老年、因公致殘、離退休等福利性生活補(bǔ)貼（津貼）、護(hù)理補(bǔ)貼（津貼）條件的殘疾人，可根據(jù)殘疾人意愿進(jìn)行選擇高申領(lǐng)其中一類生活補(bǔ)貼（津貼）、護(hù)理補(bǔ)貼（津貼）。享受孤兒基本生活保障政策的殘疾兒童、享受事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童補(bǔ)貼的殘疾兒童可享受重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼。
4．資金分配的原則及考慮因素。
（1）嚴(yán)格按照《市民政局、市財(cái)政局、市殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳等部門關(guān)于建立困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制定的通知的通知》（攀民政發(fā)〔2016〕44號(hào)）文件精神，護(hù)理補(bǔ)貼為一級(jí)重度殘疾人按照80元/月·人、二級(jí)重度殘疾人按照50元/月·人的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼資金。2019年重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼省級(jí)下達(dá)預(yù)算資金為63萬(wàn)元，實(shí)際到位資金為63萬(wàn)元；縣級(jí)配套資金75萬(wàn)元，實(shí)際到位75萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。
通過撥付重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，為一、二級(jí)殘疾人提供相應(yīng)的護(hù)理補(bǔ)貼。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。
數(shù)量指標(biāo)：重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼：根據(jù)年初預(yù)算發(fā)放人數(shù)為1938人，發(fā)放資金為145.31萬(wàn)元；實(shí)際發(fā)放重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼人數(shù)1908人，實(shí)際發(fā)放資金為136.33萬(wàn)元。
質(zhì)量指標(biāo)：重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼：嚴(yán)格按照四川省民政廳、財(cái)政廳、殘疾人聯(lián)合會(huì)《關(guān)于調(diào)整重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放工作的通知》（川民發(fā)[2018]10號(hào)）文件精神執(zhí)行，執(zhí)行率100%。其中符合建檔立卡貧困人口有414人，全部納入救助供養(yǎng)，應(yīng)納盡納率達(dá)100%。
時(shí)效指標(biāo)：護(hù)理補(bǔ)貼按月?lián)芨吨料硎苋速~號(hào)中，及時(shí)受益。
社會(huì)效益指標(biāo)：通過廣為宣傳，重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼和困難殘疾人生活補(bǔ)貼制度家喻戶曉、人人皆知。重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼實(shí)行凡持有二代殘疾證的米易縣戶籍人口均享受到了重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，補(bǔ)貼發(fā)放率100%。
滿意度指標(biāo)：根據(jù)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼補(bǔ)貼資金發(fā)放后的跟蹤調(diào)查，群眾的滿意度達(dá)95%以上。
3.分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)可行。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
平時(shí)工作中按照程序規(guī)范開展工作，這次績(jī)效自評(píng)，我局對(duì)照《米易縣財(cái)政局關(guān)于開展2020年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（米財(cái)預(yù)〔2020〕93號(hào)）要求，對(duì)照提綱，整理了平時(shí)的資料，建立了專門的重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼績(jī)效評(píng)價(jià)檔案。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
2019年1月，我局根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)統(tǒng)計(jì)的重度殘疾人1761 人，根據(jù)符合補(bǔ)貼人數(shù)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)10%，測(cè)算了2019年全享受人數(shù)1938人，資金需求150萬(wàn)元，向縣政府打了《米易縣民政局關(guān)于解決2019年全年重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金的請(qǐng)示》（米民政〔2019〕8號(hào)），省級(jí)下達(dá)我縣重度資殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金63萬(wàn)元，縣級(jí)補(bǔ)助75萬(wàn)元。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）
1．資金計(jì)劃。
米易縣2019年全年重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼測(cè)算表
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一級(jí)
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二級(jí)
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全年預(yù)算萬(wàn)元
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其中：上級(jí)資金（萬(wàn)元）
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縣級(jí)資金萬(wàn)元
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其他資金（2018年結(jié)余）萬(wàn)元
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備注
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922
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1016
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145.31
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63
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75
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7.312
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按10%的人數(shù)增長(zhǎng)做測(cè)算
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2．資金到位。
2019年重度殘疾人護(hù)理資金到位情況表
單位：萬(wàn)元
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3．資金使用
2019資金使用情況表
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2019年重度護(hù)理補(bǔ)貼資金下?lián)芮闆r表
單位：萬(wàn)元
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序號(hào)
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資金文件號(hào)
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)
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人次
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金額
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備注
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1
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米民政[2019]5號(hào)、12號(hào)、86號(hào)、140號(hào)、143號(hào)、182號(hào)、184號(hào)、197號(hào)
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攀蓮鎮(zhèn)
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26.92
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2
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米民政[2019]5號(hào)、12號(hào)、86號(hào)、140號(hào)、143號(hào)、182號(hào)、184號(hào)、197號(hào)
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白馬鎮(zhèn)
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21.08
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3
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米民政[2019]5號(hào)、12號(hào)、86號(hào)、140號(hào)、143號(hào)、182號(hào)、184號(hào)、197號(hào)
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草場(chǎng)鎮(zhèn)
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16.34
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4
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米民政[2019]5號(hào)、12號(hào)、86號(hào)、140號(hào)、143號(hào)、182號(hào)、184號(hào)、197號(hào)
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新山鄉(xiāng)
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5.48
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5
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米民政[2019]5號(hào)、12號(hào)、86號(hào)、140號(hào)、143號(hào)、182號(hào)、184號(hào)、197號(hào)
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麻隴鄉(xiāng)
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3.17
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6
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米民政[2019]5號(hào)、12號(hào)、86號(hào)、140號(hào)、143號(hào)、182號(hào)、184號(hào)、197號(hào)
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得石鎮(zhèn)
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5.19
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7
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米民政[2019]5號(hào)、12號(hào)、86號(hào)、140號(hào)、143號(hào)、182號(hào)、184號(hào)、197號(hào)
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撒蓮鎮(zhèn)
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12.23
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8
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米民政[2019]5號(hào)、12號(hào)、86號(hào)、140號(hào)、143號(hào)、182號(hào)、184號(hào)、197號(hào)
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埡口鎮(zhèn)
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4.59
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9
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米民政[2019]5號(hào)、12號(hào)、86號(hào)、140號(hào)、143號(hào)、182號(hào)、184號(hào)、197號(hào)
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普威鎮(zhèn)
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7.39
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10
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米民政[2019]5號(hào)、12號(hào)、86號(hào)、140號(hào)、143號(hào)、182號(hào)、184號(hào)、197號(hào)
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白坡鄉(xiāng)
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5.80
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11
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米民政[2019]5號(hào)、12號(hào)、86號(hào)、140號(hào)、143號(hào)、182號(hào)、184號(hào)、197號(hào)
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灣丘鄉(xiāng)
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8.5710
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12
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米民政[2019]5號(hào)、12號(hào)、86號(hào)、140號(hào)、143號(hào)、182號(hào)、184號(hào)、197號(hào)
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丙谷鎮(zhèn)
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19.57
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合計(jì)
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136.37
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2019年重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金發(fā)放是1-6月按照季度發(fā)放，在本季度的最后一個(gè)月發(fā)放這個(gè)季度的資金，故鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣民政局統(tǒng)計(jì)上報(bào)本季度護(hù)理補(bǔ)貼人數(shù)是在上個(gè)季度最后一個(gè)月的15日左右統(tǒng)計(jì)匯總?cè)藛T情況（變動(dòng)情況、殘疾人數(shù)、死亡人數(shù)、資金需求），并以此數(shù)據(jù)作為這個(gè)季度資金撥付依據(jù)。
縣民政局在收到鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)的資金需求報(bào)告、人員臺(tái)賬及上季度人員情況變動(dòng)表后，立即審核資料，12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部審核完后匯總計(jì)算出整個(gè)季度資金需求，并和縣財(cái)政社保股核對(duì)后，提交真實(shí)函請(qǐng)縣財(cái)政局撥款，縣財(cái)政局撥款至民政局后，民政局財(cái)務(wù)室立即辦理手續(xù)將資金撥付至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
2019年7月-12月直接由民政局走一卡通發(fā)放。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
2018年制定下發(fā)了米易縣民政局關(guān)于印發(fā)《米易縣民政經(jīng)費(fèi)分配、發(fā)放、審批、管理制度》的通知，民政補(bǔ)貼資金實(shí)行專款專用，嚴(yán)禁任何部門、單位和個(gè)人擠占挪用。對(duì)虛假冒領(lǐng)，套取騙取、擠占截留、貪污挪用等違紀(jì)違法的問題，一經(jīng)查實(shí)，依規(guī)依法嚴(yán)肅處理。縣民政局將通過入戶或電話等方式，不定期的進(jìn)行抽查資金到位情況。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況。
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程：
為持有第二代殘疾證、殘疾等級(jí)為一級(jí)和二級(jí)的殘疾人，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按現(xiàn)行政策執(zhí)行，即：對(duì)一級(jí)重度殘疾人按每人每月不低于80元的標(biāo)準(zhǔn)給予護(hù)理費(fèi)用補(bǔ)貼，對(duì)二級(jí)重度殘疾人按每人每月不低于50元的標(biāo)準(zhǔn)給予護(hù)理費(fèi)用補(bǔ)貼。做到應(yīng)納盡納，應(yīng)退則退。殘聯(lián)負(fù)責(zé)殘疾人證發(fā)放管理，并對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府初審合格上報(bào)的重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼申請(qǐng)材料進(jìn)行審核，審核后報(bào)同級(jí)民政部門審定，民政部門負(fù)責(zé)將審定合格后的對(duì)象返回鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行公示，公示無異議后提交財(cái)政部門和協(xié)調(diào)資金撥付工作；財(cái)政部門負(fù)責(zé)預(yù)算和資金撥付工作。村（居）民委員會(huì)協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好相關(guān)工作。米易縣民政局作為政策的執(zhí)行部門，主要負(fù)責(zé)對(duì)象審批、補(bǔ)貼金撥付等工作。
（二）項(xiàng)目管理情況：
制定下發(fā)了米易縣民政局關(guān)于印發(fā)《米易縣民政經(jīng)費(fèi)分配、發(fā)放、審批、管理制度》的通知，制定了《米易縣困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金管理辦法》。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況；
兩項(xiàng)補(bǔ)貼資金實(shí)行專款專用，嚴(yán)禁任何部門、單位和個(gè)人擠占挪用。對(duì)虛假冒領(lǐng)，套取騙取、擠占截留、貪污挪用等違紀(jì)違法的問題，一經(jīng)查實(shí)，依規(guī)依法嚴(yán)肅處理。縣民政局將通過入戶或電話等方式，不定期的進(jìn)行抽查資金到位情況。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
2019年我縣重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼享受人數(shù)累計(jì)1908人，，符合建檔立卡貧困人口有414人，應(yīng)保盡保率達(dá)100%。按照標(biāo)準(zhǔn)，據(jù)實(shí)審核了人員情況及資金情況，按程序及時(shí)發(fā)放資金136.33萬(wàn)元。
時(shí)效指標(biāo)：護(hù)理補(bǔ)貼按月?lián)芨吨料硎苋速~號(hào)中，及時(shí)受益。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：一級(jí)重度殘疾人按照80元/月·人、二級(jí)重度殘疾人按照50元/月·人的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼資金。
社會(huì)效益指標(biāo)：群眾政策知曉率95%.
滿意度指標(biāo)：根據(jù)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼補(bǔ)貼資金發(fā)放后的跟蹤調(diào)查，群眾的滿意度達(dá)98.0%以上。
（二）項(xiàng)目效益情況
從項(xiàng)目社會(huì)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿意度等方面對(duì)項(xiàng)目效益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià)。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評(píng)價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效三個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。
我局嚴(yán)格執(zhí)行重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼政策，按要求做好了重度護(hù)理補(bǔ)貼資金發(fā)放工作，保障了重度殘疾人生活。做到了應(yīng)納盡納，應(yīng)退盡退。
綜上所述，我局2019年度重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼工作績(jī)效評(píng)價(jià)的自評(píng)結(jié)果為99分。
（二）存在的問題
結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問題及原因。
主要存在問題是存在重度殘疾人死亡或戶籍遷出時(shí)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)而導(dǎo)致多領(lǐng)。存在原因，個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)在報(bào)送資金需求、臺(tái)賬和人員變動(dòng)情況時(shí)，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)人員死亡或戶籍遷出、遷入，遲報(bào)了數(shù)據(jù)，導(dǎo)致會(huì)重復(fù)享受、多領(lǐng)的現(xiàn)象存在。
（三）相關(guān)建議
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。目前我局已于下發(fā)了《米易縣民政局關(guān)于進(jìn)一步做好殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”工作的通知》(米民政〔2020〕90號(hào)),要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)在每月報(bào)送“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”申請(qǐng)材料及臺(tái)賬時(shí)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)要掌握享受對(duì)象的基本情況，人員死亡、戶籍轉(zhuǎn)出（入）等情況，死亡和戶籍轉(zhuǎn)出的原則上當(dāng)月享受次月取消，戶籍轉(zhuǎn)入的，認(rèn)真核實(shí)是否已經(jīng)在原戶籍地享受兩項(xiàng)補(bǔ)貼，避免出現(xiàn)多領(lǐng)、重復(fù)領(lǐng)取補(bǔ)貼的現(xiàn)象。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表明細(xì)
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表
