一、基本職能及主要工作

（一）米易縣民宗局職能簡介。

根據《米易縣機構改革方案》（米委發〔2019〕2號和《關于〈米易縣機構改革方案〉的實施意見》（米機改〔2019〕2號）的規定，縣委統戰部于2019年3月25日起與米易縣民族宗教事務合署辦公，實行一套機構、兩個機關名稱。

主要職責是：承辦縣委、縣政府交辦的各項工作任務

（二）米易縣民宗局2024年重點工作。

一是做好新時代黨的民族工作。2024年將民族團結進步示范創建“十二進”與創建國家級示范市“十進”相結合，全面引導全社會廣泛參與創建，大力宣傳民族團結進步事業，聚焦民族地區優秀傳統文化，構筑中華民族共有精神家園。全面推進各鄉鎮常態化開展少數民族流動人口服務管理信息化平臺信息錄入工作，確保錄入的條數和平臺的運用達到省市要求。

二是依法依規管理宗教事務。堅持“六個納入”工作機制，發揮“三級網絡兩級責任制”作用，依法打擊非法宗教活動、鞏固非法宗教治理成果。加大教職人員培養培訓力度，強化宗教活動場所“亮牌”管理，不斷提升宗教活動場所自我管理、民主管理能力。支持永生堂、如來藏寺打造中國化示范場所。協助善牧堂完成規劃及重建審批手續，啟動重建工作。

三是抓實民族資金項目規范管理。科學謀劃、不斷夯實項目庫建設，抓好抓細項目實施、驗收和績效評價，加大對民族資金項目管理培訓力度，抓實項目跟蹤督導和問題整改落實，聚焦民族地區高質量發展開展調研，為民族地區發展提出切實可行的意見建議。

二、機構設置情況

米易縣民宗局無下屬二級預算單位，單位內設股室5個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，米易縣民宗局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。

米易縣民宗局2024年收支總預算4232973.80元。比2023年預算數4669600.00元減少了436626.20元，主要原因一是人員減少，經費減少；二是項目資金減少，經費減少。

（一）收入預算情況。

米易縣民宗局2024年收入預算4232973.80元，其中：上年結轉0元，占0%；一般公共預算撥款收入4232973.80元，占100%；政府性基金預算撥款收入0元，占0%；事業收入0元，占0%。

（二）支出預算情況。

米易縣民宗局2024年支出預算4232973.80元，其中：基本支出1687973.80元，占39.88%；項目支出2545000.00元，占60.12%。

四、財政撥款收支預算情況說明

米易縣民族宗教事務局2024年財政撥款收支總預算4232973.80元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入4232973.80元；支出包括：一般公共服務支出1260232.80元、 社會保障和就業支出265476.00元、衛生健康支出123894.00元、農林水支出2460000.00元、住房保障支出123371.00元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

米易縣民宗局2024年一般公共預算當年撥款4232973.80元，比2023年預算數4669600.00元減少了436626.20元，主要原因一是人員減少，經費減少；二是項目資金減少，經費減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出1260232.80元，占29.77%； 社會保障和就業支出265476.00元，占6.27%；衛生健康支出123894.00元，占2.93%；農林水支出2460000.00元，占58.12%；住房保障支出123371.00元，占2.91%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）民族事務（款）行政運行（項）2024年預算數為876177.48元，主要用于：人員經費支出、機關日常運行。此項資金的安排使用確保了行政單位正常運轉，推動本單位各項工作的順利開展。

2.一般公共服務（類）民族事務（款）事業運行（項）2024年預算數為299055.32元，主要用于：事業單位的人員經費支出和日常運轉支出。此項資金的安排使用確保了事業單位正常運轉，推動本單位各項工作的順利開展。

3.一般公共服務（類）民族事務（款）其他民族事務支出（項）2024年預算數為85000.00元，主要用于：臨聘人員勞務報酬及醫療、養老等各類繳費支出。此項資金的安排使用使充實了少數民族文化的宣傳和挖掘力量，促進了全縣各民族的交往交流交融。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預算數為121320.00元，主要用于：退休人員經費。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為144156.00元，主要用于：行政及事業在職人員基本養老保險繳費支出。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算數為55465.00元，主要用于：行政人員醫療保險繳費支出。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 事業單位醫療（項）2024年預算數為20214.00元，主要用于：事業在職人員醫療保險繳費支出。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 公務員醫療補助 （項）2024年預算數為48215.00元，主要用于：公務員醫療補助繳費支出。

9.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款） 農村基礎設施建設（項）2024年預算數為48215.00元，主要用于：基礎設施建設支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為121.18萬元，主要用于：繳納職工住房公積金經費。

六、一般公共預算基本支出情況說明

米易縣民宗局2024年一般公共預算基本支出1687973.8元，其中：

人員經費1539329.6元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、 績效工資、 機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、  其他社會保障繳費、 住房公積金、 其他工資福利支出、生活補助、 醫療費補助、 獎勵金。

公用經費148644.2元，主要包括：辦公費、 郵電費、差旅費、維修（護）費、  會議費、 培訓費、公務接待費、委托業務費、福利費、  其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

米易縣民宗局2024年“三公”經費財政撥款預算數8000.00元，其中：因公出國（境）經費0元，公務接待費8000.00元，公務用車購置及運行維護費0元。

• 因公出國（境）經費與2023年預算持平。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2024年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費與2023年預算持平。

2024年公務接待費計劃用于上級部門到縣檢查工作和相關部門到縣進行考察調研和學習交流時的公務接待餐費。（三）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持。本單位現有公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務用車購置費0元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務用車運行維護費0元，用于0輛。

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

米易縣民宗局2024年非財政撥款“三公”經費預算數0元，其中：因公出國（境）經費0元，公務接待費0元，公務用車購置及運行維護費0元。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2024年非財政撥款安排公務接待費與2023年預算持平。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。

本單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排非財政撥款公務用車購置費0元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排非財政撥款公務用車運行維護費0元，用于0輛。

九、政府性基金預算支出情況說明

米易縣民宗局2024年政府性基金預算支出0元，其中：基本支出0元，項目支出0元。

十、國有資本經營預算情況說明

米易縣民宗局2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2024年，米易縣民宗局1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算為148644.2元，比2023年預算167600.00元下降了18955.8元，下降了11.31%。

（二）政府采購情況。

2024年，米易縣民宗局安排政府采購預算0元，其中，政府采購貨物預算0元；政府采購工程預算0元；政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2023年底，米易縣民宗局共有車輛0輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）預算績效情況。

2023年米易縣民宗局開展績效目標管理的項目2個，涉及預算2545000.00元。其中：人員類項目0個，涉及預算0元；運轉類項目0個，涉及預算0元；特定目標類項目2個，涉及預算2545000.00元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指縣機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

6.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事務單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款） 農村基礎設施建設（項）：指用于農村欠發達地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）：指單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10.一般公共服務（類）民族事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。如行政人員的工資、津貼補貼等及保機關正常運轉的經費。

11.一般公共服務（類）民族事務（款）其他民族事務支出（項）：指用于其他民族事務方面的支出。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目標表1

表6-1.部門預算項目績效目標表2

表7.部門整體支出績效目標表

米易縣民族宗教事務局2024年預算公開報表.xlsx

米易縣民族宗教事務局2024年單位預算編制說明.doc

米易縣民族宗教事務局2024年單位預算公開報表.xlsx