米易縣司法局關于2019年部門預算編制的說明

2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:

一、主要職責

米易縣司法局的主要職責是擬定全縣法治宣傳、普及法律常識和依法治理規(guī)劃并組織實施；指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣屬各部門和各行各業(yè)的法治宣傳、依法治理工作；指導、監(jiān)督律師工作、公證工作、外來企業(yè)投訴工作、基層法律服務工作、法律援助工作和司法鑒定等工作；指導、監(jiān)督司法所工作和人民調解、社區(qū)矯正、幫教安置工作。

二、基本情況

（一）人員編制：政法專項編制41名，機關后勤1名。其中領導職數(shù)6名（局長1名、副局長3名、紀檢組長1名、政治處主任1名）。

（二）實有人數(shù)：在職人員39名（其中：政法專項編制38名，機關后勤1名），退休人員11名，聘用保安2名。

（三）內設機構：內設機構7個、12個派出機構和政治處。

（四）車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、2019年主要工作任務

（一）進一步抓好法治宣傳工作。一是創(chuàng)新“七五”普法新模式，落實“誰執(zhí)法誰普法責任制”，深入推進“法律七進”工作，在全社會營造尊法學法守法用法的濃厚氛圍。二是結合米易實際，按照起點高、創(chuàng)意新、特色明、功能全的標準，抓好法治文化陣地建設打造法治廉政教育基地。三是做好領導干部和公務員法治講座、法治培訓。

（二）切實抓好基層建設工作。一是切實推進公共法律服務體系建設。二是創(chuàng)建法治示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）和法治示范機關（單位）。

（三）切實抓好民生領域法律服務。一是進一步規(guī)范法律服務秩序，規(guī)范各所內部管理，推動法律服務行業(yè)科學化、標準化、制度化發(fā)展。二是服務城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。繼續(xù)深化“一村（社區(qū)）一法律顧問”活動，積極參與村（社區(qū)）的決策和管理，提供法律參考意見，促進基層民主法治建設的新機制。三是服務民生工程。繼續(xù)打造法律援助惠民工程，提升法律援助水平。繼續(xù)積極履行好解答法律咨詢、審批法律援助案件的職責，保障好群眾利益。

四、收支預算總體情況

2019年我單位收支預算總額為812.81萬元，其中：工資福利支出701.94萬元，日常公用支出82.46萬元，對個人和家庭的補助支出10.77萬元，項目支出17.64萬元，較2018年收支預算總額為744.21萬元（其中：工資福利支出630.04萬元，日常公用支出93.12萬元，對個人和家庭的補助支出8.86萬元，項目支出12.19萬元）相比，增長9.22%，增加了68.60萬元。主要原因：增加了人員經(jīng)費和項目經(jīng)費。

五、支出預算安排情況

我單位財政撥款支出主要用于保障司法行政機構正常運轉、完成日常工作任務以及司法行政事業(yè)發(fā)展相關工作。

基本支出，是用于保障司法行政機關（含司法所）正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、退休費、住房公積金等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障司法行政機關（含司法所）為完成特定的行政工作任務（普法、社區(qū)矯正、人民調解、法律援助等）或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）公共安全支出618.95萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，專項項目主要包括：社區(qū)矯正經(jīng)費6.96萬元用于社區(qū)服刑人員定位費，法律援助經(jīng)費4萬元用于法律援助案件補貼等，辦公樓保安經(jīng)費用于辦公樓聘用2名保安工資。

（二）社會保障和就業(yè)支出83.34萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險單位繳費等支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.59萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。

（四）住房保障支出68.93萬元，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費預算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)5.86萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.86萬元，公務用車購置及運行維護費5萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5萬元）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2019年無出國計劃，則無相應經(jīng)費。

（二）公務接待費

2019年安排公務接待費預算0.86萬元，較2018年預算1.14萬元下降24.56%，主要原因是減少了公務接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

2019年安排公務用車購置及運行維護費5萬元，其中：運行維護費5萬元，車輛購置經(jīng)費0萬元，較2018年預算6.6萬元，下降24.24%，主要原因是減少公務用車次數(shù)。

七、機關運行經(jīng)費安排情況說明

2019年機關運行經(jīng)費安排93.12萬元，用于安排水電、維護費、差旅費等日常公用支出。

八、政府采購安排情況說明

2019年政府采購安排102萬元。工程采購102萬元，用于米易縣法治廉政教育基地建設。

九、對專業(yè)性較強的名詞進行解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.一般公共預算收入：即原地方一般預算收入，由工商稅收的地方分成部分，財政非稅收入兩部分組成，包括地方本級收入、上級政府對本級政府的稅收返還和轉移支付、下級政府的上解收入。

3.部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成。各部門編制本部門預算、決算草案；組織和監(jiān)督本部門預算的執(zhí)行；定期向本級政府財政部門報告預算的執(zhí)行情況。

4.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

5.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。

11.三公經(jīng)費：三公經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。

十、重點項目的績效目標等預算績效情況說明

2019年項目預算17.63萬元，績效目標維護辦公樓安全及米易社會穩(wěn)定。社區(qū)矯正經(jīng)費6.96萬元用于支付全縣社區(qū)服刑人員定位費6.96萬元，法律援助經(jīng)費4萬元用于支付法律服務人員辦理法律援助案件補貼等支出，辦公樓保安經(jīng)費用于支付辦公樓外聘保安2名工資6.67萬元。

十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年初流動資產(chǎn)數(shù)224.35萬元，固定資產(chǎn)數(shù)為124.10萬元。其中：土地、房屋及構筑物為0.60萬元；車輛2臺30.53萬元，計算機設備、打印機、照相機等其他固定資產(chǎn)92.97萬元。

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