一、基本職能及主要工作

（一）縣水利局職能簡(jiǎn)介。

1.擬訂縣級(jí)水利發(fā)展規(guī)劃、綜合規(guī)劃。負(fù)責(zé)水利行業(yè)計(jì)劃管理與基本建設(shè)工作。負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)牽頭組織水利發(fā)展資金計(jì)劃的申報(bào)工作。指導(dǎo)城市總體規(guī)劃和其他重大建設(shè)項(xiàng)目涉水合規(guī)性審查論證工作。組織實(shí)施具有控制性的和跨區(qū)域跨流域的重要水利工程建設(shè)、水利工程蓄水安全鑒定和驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)對(duì)在建水利建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理。協(xié)助辦理重大水利建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)報(bào)告審查工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)和水利普查等工作。負(fù)責(zé)全縣水利工程管理體制改革，負(fù)責(zé)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村水電站安全監(jiān)管工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革。指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)水利行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作。

2.承擔(dān)實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度相關(guān)工作。組織實(shí)施水資源取水許可、水資源論證等制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水量分配工作并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)河湖生態(tài)流量水量管理。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。組織開展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。參與編制水功能區(qū)劃和指導(dǎo)入河排污口設(shè)置管理工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源的管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。負(fù)責(zé)全縣節(jié)約用水工作，組織并推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。承擔(dān)行政許可工作。承擔(dān)水利行業(yè)“放管服”工作。負(fù)責(zé)權(quán)責(zé)清單制度建設(shè)、動(dòng)態(tài)調(diào)整等工作。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣水土保持工作。負(fù)責(zé)水土流失綜合防治。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)水土保持重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)。

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促、考核全面落實(shí)河（湖）長(zhǎng)制相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣河湖水域及其岸線的開發(fā)、治理、管理和保護(hù)。指導(dǎo)全縣河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)以及河湖水系連通工作。監(jiān)督管理全縣河道采砂工作，指導(dǎo)河道采砂規(guī)劃和實(shí)施方案的編制。指導(dǎo)、監(jiān)督河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目和相關(guān)活動(dòng)管理工作，配合河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目和相關(guān)活動(dòng)許可。組織實(shí)施河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審查制度。指導(dǎo)并監(jiān)督水政監(jiān)察執(zhí)法和普法工作。

4.負(fù)責(zé)行業(yè)內(nèi)水旱災(zāi)害防御工作。負(fù)責(zé)水情旱情信息報(bào)送及全縣水庫(kù)蓄水和干旱影響評(píng)估工作。指導(dǎo)全縣水文工作，收集分析相關(guān)水文信息，預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)水、旱災(zāi)情。組織編制全縣江河湖泊防御洪水和抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)技術(shù)保障工作。組織指導(dǎo)水旱災(zāi)害防御物資的儲(chǔ)備與管理、水旱災(zāi)害防御信息化建設(shè)等工作。指導(dǎo)小（二）型以上水庫(kù)、水閘等已成水利工程安全運(yùn)行管理工作，制定水利工程運(yùn)行管理制度并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利行業(yè)供水工作。負(fù)責(zé)重要病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固，負(fù)責(zé)大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)水利工程蓄水保水等工作。

5.組織和參與大中型水利水電工程建設(shè)征地移民人口和實(shí)物指標(biāo)調(diào)查，參與編制大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃，按程序組織和參與規(guī)劃審查，擬訂大中型水利水電工程移民安置年度計(jì)劃和資金計(jì)劃，組織實(shí)施并監(jiān)督檢查移民搬遷安置工作，按程序參與實(shí)施階段移民安置項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更工作，組織權(quán)限范圍內(nèi)移民工程和移民安置驗(yàn)收。組織編制大中型水利水電工程移民后期扶持規(guī)劃，制定移民后期扶持項(xiàng)目年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)職權(quán)內(nèi)移民后期扶持項(xiàng)目的審批和調(diào)整。負(fù)責(zé)后期扶持?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民后期扶持人口的直發(fā)直補(bǔ)工作，直發(fā)直補(bǔ)人口增減核定動(dòng)態(tài)管理工作。負(fù)責(zé)組織水庫(kù)新增滑坡塌岸移民調(diào)查認(rèn)定、規(guī)劃編制和實(shí)施搬遷安置工作。

（二）縣水利局2024年重點(diǎn)工作。

1.加快推進(jìn)新山水庫(kù)工程項(xiàng)目、晃橋水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目、紅旗堰灌區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目、晃橋水庫(kù)中型灌區(qū)續(xù)建配套及節(jié)水改造項(xiàng)目等10個(gè)國(guó)債水利項(xiàng)目；2.加快推進(jìn)馬晃灌區(qū)聯(lián)調(diào)工程；3.積極推進(jìn)水權(quán)水價(jià)改革。以芭蕉箐片區(qū)為試點(diǎn)，推進(jìn)農(nóng)村地區(qū)水權(quán)水價(jià)改革，完善農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)機(jī)制。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣水利局無下屬預(yù)算單位，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。縣水利局下設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)與農(nóng)村水利股、水保水資源股、河湖管理股、水旱災(zāi)害防御股、移民安置和后期扶持6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，未獨(dú)立核算的下屬事業(yè)單位6個(gè)主要包括：米易縣防汛抗旱服務(wù)中心、米易縣水政監(jiān)察大隊(duì)、米易縣水土保持服務(wù)中心、米易縣河道堤防建設(shè)事務(wù)所、米易縣農(nóng)村供水總站、米易縣水利工程運(yùn)行中心（其中米易縣防汛抗旱服務(wù)中心、米易縣水政監(jiān)察大隊(duì)是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，縣水利局所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。縣水利局2024年收支總預(yù)算17948203.68元。比2023年預(yù)算數(shù)減少182063037.46元，主要是2024年無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、無政府性基金預(yù)算撥款收入和工程項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)的減少。

（一）收入預(yù)算情況。

縣水利局2024年收入預(yù)算17948203.68元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入17948203.68元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況。

縣水利局2024年支出預(yù)算17948203.68元，其中：基本支出16379571.68元，占91.26%；項(xiàng)目支出1568632萬元，占8.74%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

縣水利局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算17948203.68元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入17948203.68元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出2896787.56元，衛(wèi)生健康支出1252481.08元，農(nóng)林水支出12569691.04元，住房保障支出1229244元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

縣水利局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款17948203.68元，比2023年預(yù)算數(shù)182063037.46元元，主要是2024年無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、無政府性基金預(yù)算撥款收入和工程項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)的減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出2896787.56元，占16.14%；衛(wèi)生健康支出1252481.08元，占6.98%；農(nóng)林水支出12569691.04元，占70.03%；住房保障支出1229244元，占6.85%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為269950元，主要用于行政單位離退休費(fèi)用。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為486277元，主要用于事業(yè)單位離退休費(fèi)用。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1452360.56元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為688200元，主要用于二灘移民農(nóng)轉(zhuǎn)非和頂轉(zhuǎn)移民困難生活補(bǔ)助支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為223285元，主要用于行政人員醫(yī)療支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為555985.08元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為473211元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

8.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3750630.48元，主要用于行政人員工資福利支出。

9. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7938628.56元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出。

10.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為880432元，主要用于水利項(xiàng)目支出。

11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1229244元，主要用于繳納職工的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣水利局2024年一般公共預(yù)算基本支出16379571.68元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)14916517.46元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、社會(huì)福利和救助。

公用經(jīng)費(fèi)1463054.22元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

縣水利局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)236423元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)24023元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)212400元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)212400元）。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。主要原因是無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2024年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。主要原因是積極落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，按要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)節(jié)約的相關(guān)要求，從嚴(yán)控制和壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，從而減少公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車7輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車5輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)212400元，用于7輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障防汛抗旱、水保水資源、水政監(jiān)察、農(nóng)村供水及重點(diǎn)項(xiàng)目等工作開展。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)非財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

縣水利局2024年沒有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

縣水利局2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

縣水利局2024年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2024年，縣水利局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為16379571.68元，比2023年預(yù)算增加1098486.8元，增長(zhǎng)6.71%。主要是用于日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成工作任務(wù)的辦公、郵電、差旅、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)情況。

縣水利局2024年無政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年底，縣水利局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛7輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

2024年縣水利局開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算1568632元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算180560元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算1388072元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

6. 其他交通費(fèi)用：指單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

7.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.農(nóng)林水支出（類）水利（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類附屬事業(yè)單位的支出。

9.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：指除防災(zāi)救災(zāi)、水利工程建設(shè)、水利前期工作、水土保持、水文測(cè)報(bào)、防汛、抗旱、農(nóng)村水利、農(nóng)村人畜飲水等以外其他用于水利方面的支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指縣機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

附件：表1.單位收支總表

                    表1-1.單位收入總表

                    表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

表7.單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表

米易縣水利局2024年單位預(yù)算公開表.xlsx