目 錄

 

一、米易縣水務局關于2019年部門預算編制的說明

二、米易縣水務局部門預算公開表

三、米易縣水務局2019年部門預算批復表

四、米易縣水務局2019年政府采購預算情況表

 

                    米易縣水務局關于2019年部門預算編制的說明 

2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:

一、主要職責

（1）貫徹執(zhí)行國家有關水利方針、政策、法律和法規(guī)，組織起草配套的有關實施辦法及規(guī)范性文件，并檢查監(jiān)督協(xié)調(diào)實施；制定全縣水務、水土保持、地方電力工作的管理措施、發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃。

（2）統(tǒng)一管理全縣水利、水能資源，實行地表水與地下水、水源地與輸水河道、水量與水質(zhì)、城區(qū)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水資源的統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一調(diào)配。統(tǒng)一管理全縣水源地保護、河道整治和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）供水工作。組織制定全縣水資源綜合開發(fā)利用總體規(guī)劃、流域規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃；組織有關全縣國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設項目的水資源、防洪、水土保持的論證工作。負責權限管理范圍內(nèi)取水許可證的審批發(fā)放和水資源費的征管工作。

（3）推廣節(jié)水技術，制定節(jié)約用水措施、辦法、標準，編制全縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）用水計劃、節(jié)約用水規(guī)劃和年度計劃，組織指導和監(jiān)督計劃用水、節(jié)約用水工作，推進節(jié)水型社會建設。

（4）負責全縣水資源保護工作和全縣江河的綜合開發(fā)與管理工作。組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制；監(jiān)測江河湖庫的水量、水質(zhì)；審定水域納污能力，提出限制排污總量的意見；審定向湖泊、河道排污口的設置和改造；審定利用湖泊、河道水域設置旅游點；審定在江河管理范圍內(nèi)采砂、取土、建設等經(jīng)營活動。

（5）組織指導全縣水政監(jiān)察和水政執(zhí)法工作，協(xié)調(diào)并仲裁重大水事糾紛，查處重大水事違法案件。

（6）編制、審定全縣水利基本建設項目建議書和可行性研究報告，初審轉報水利基本建設項目初步設計，組織指導全縣江河、河口及灘涂的治理和開發(fā)；組織建設和管理具有控制性的跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的重要水利工程；組織、指導水庫大壩的安全監(jiān)督，組織指導城鄉(xiāng)防洪工作，主管和指導全縣水利工程建設項目的招標投標工作，主管和指導全縣水利工程的質(zhì)量監(jiān)督工作。

（7）指導監(jiān)督全縣水利工程的運行管理工作，組織協(xié)調(diào)全縣農(nóng)田水利基本建設工作，指導全縣城鄉(xiāng)供水和人畜飲水工作。貫徹落實以行政首長負責制為核心的水利工程的防汛責任制，組織、協(xié)調(diào)、指導全縣水利工程的防汛工作，負責指導監(jiān)督縣管水利工程的運行管理工作。負責指導全縣農(nóng)田灌溉、農(nóng)業(yè)節(jié)水和抗旱工作。

（8）組織實施全縣地方電力管理工作；負責審批權限范圍內(nèi)的發(fā)輸配電項目的基本建設工作。指導水利行業(yè)地方電站、電網(wǎng)管理；實施技術監(jiān)督，組織實施農(nóng)村電氣化建設；組織指導水電站大壩的安全監(jiān)管工作；主管和指導全縣地方電力建設項目的招標投標工作和地方電力工程的質(zhì)量監(jiān)督工作。

（9）組織全縣水土保持工作，研究制定水土保持工程措施規(guī)劃并組織實施；組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治工作；組織指導全縣水土保持執(zhí)法工作，協(xié)調(diào)并仲裁重大水土保持糾紛，查處重大違法案件；負責權限管理范圍內(nèi)開發(fā)建設項目水土保持方案的審批。

（10）承擔縣政府防汛抗旱指揮部的日常工作；組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導全縣防洪抗旱工作；對全縣重要水利工程實施防洪抗旱調(diào)度。承擔全縣其他部門項目中水利建設方面的監(jiān)督管理工作。

（11）擬制定縣級層面河長制工作方案，相關制度，指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各有關部門（單位）制定工作方案、明確工作目標和任務，督導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）同步全面落實河長制相關工作；督促縣級有關部門按照職能職責，落實責任，密切配合，協(xié)調(diào)聯(lián)動，共同推進河湖管理保護工作。

（12）承辦縣委和縣政府交辦的其他事項。

二、基本情況

米易縣水務局機關行政編制8名，機關工勤2名。其中局長1名，副局長3名。實有公務員7名，機關工勤2名。水務局下設6個內(nèi)設機構：辦公室、規(guī)劃建設股、農(nóng)田水利股、供排水管理股、水保水資源股、地方電力股。下屬6個事業(yè)單位，共設事業(yè)編制88名。實有在職人數(shù)88名人。

離休1名，退休45名。

車輛編制4輛，實有車輛5輛。

三、2019年主要工作任務

1. 切實抓好水利前期工作和投資計劃執(zhí)行，進一步提升供水保障能力。

2. 圍繞推進和實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

3. 堅持依法防控科學調(diào)度，抓早抓緊抓實防汛抗旱防災工作。

4. 持續(xù)深化水利重點領域改革創(chuàng)新，激發(fā)水利發(fā)展生機活力。

5. 加快水土流失綜合治理步伐，強化水資源管理與水生態(tài)文明建設。

6. 積極推進依法治水管水進程，大力提升水利管理能力和水平。

7. 加強水利行業(yè)能力建設，從講政治高度做好安全穩(wěn)定工作。

8. 以新思想引領新實踐，堅定不移推進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。

四、收支預算總體情況

2019年本單位收入預算總額為1601.37萬元，其中：工資福利支出1260.34萬元，日常公用支出158.26萬元，對個人和家庭的補助支出53.96萬元，項目支出128.83萬元，較2018年預算增長57.27，主要原因是工資福利支出增加。

五、支出預算安排情況

本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的其他工作。

基本支出，是用于保障辦公室、業(yè)務科室等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

項目支出，是用于保障局機關、防汛抗旱指揮部、前進渠等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）農(nóng)林水支出1235.14萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：防汛、前進渠水利改革經(jīng)費、水利專項工作經(jīng)費等。

（二）社會保障和就業(yè)支出170.50萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險單位繳費等支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出72.27萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。

（四）住房保障支出123.47萬元，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費預算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)26.41萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費2.81萬元，公務用車購置及運行維護費23.60萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費23.60萬元）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2019年擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，與2018年預算一致。

（二）公務接待費

2019年安排公務接待費預算2.81萬元，較2018年預算增與2018年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費

2019年安排公務用車購置及運行維護費23.60萬元，其中：運行維護費23.60萬元，車輛購經(jīng)費0萬元，與2018年預算基本持平。

七、機關運行經(jīng)費安排情況說明

2019年我單位機關運行經(jīng)費預算158.26萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

八、政府采購安排情況說明

2019年政府采購預算為0萬元。

九、對專業(yè)性較強的名詞進行解釋

1、部門預算。通俗地說就是一個部門一本預算。它是由政府各部門依據(jù)國家有關政策的規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后提交人大批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。

2、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

3．一般公共預算。是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

4、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。

6、支出功能分類;按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經(jīng)濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類

7、一般公共服務支出(類):反映政府提供一般公共服務的支出。

8、運行經(jīng)費:為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

9、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費

10、“三公”經(jīng)費：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費等三項經(jīng)費。

十、重點項目的績效目標等預算績效情況說明

2019年將有7個項目實行績效目標管理：

    1.保障米易縣山洪災害監(jiān)測預警系統(tǒng)正常運行；

    2.保證2020年防汛值班工作正常開展；

    3.推進信息化建設，充分整合利用現(xiàn)有信息系統(tǒng)，探索政府購買服務方式，加快河長制信息平臺建設；

4.順利推進“十三五”水利重點工程及項目建設；

5.米易縣前進渠水管體制改革經(jīng)費，完成36.24公里日常運行維護；

6.綜合服務保障提質(zhì)增效，節(jié)能水平提高。

7.保障水務工作正常開展，解決局內(nèi)工程用車、人員出差有、下鄉(xiāng)支出及“三爭”工作等費用的不足。

十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2018年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為11,196.49萬元，其中：流動資產(chǎn)7,974.92萬元，固定資產(chǎn)495.42萬元，在建工程2,726.15萬元。

米易縣水務局2019年部門預算公開表.xls

米易縣水務局2019年政府采購預算情況表.XLS

米易縣水務局2019年部門預算批復表.xls