2018年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規定，現將我單位2018年部門預算編制情況說明如下:

　　一、主要職責

　　米易縣新山鄉人民政府基本職能是負責轄區內綜合事務管理：落實政策、促進發展、維護穩定、加強管理、提供服務。

　　二、基本情況

　　米易縣新山傈僳族鄉人民政府的組織代碼115103210083376369，機構類型為機關法人，法人代表賀樹湘，無獨立核算的下屬單位。內設機構有黨政辦、社會事務辦(增掛計劃生育辦公室)、群眾辦公室、經濟辦、安全監督管理所、財政所，下設5個全額撥款事業單位，分別是農業服務中心（增掛林業站）、便民服務中心、畜牧獸醫站、計劃生育服務站、社會勞動保障所。人員編制33名，其中：行政編制20名、事業編制16名、財政供養人員實有36名，其中：行政人員15名、工勤人員1名、事業人員12名。車輛編制數為5輛，實有5輛。

　　三、新山鄉2018年主要工作任務

　　 1、繼續開展精準扶貧工作，全面完成脫貧攻堅任務

　　 2、大力發展鄉村旅游、業，實現一三產互動

　　 3、加大基礎設施建設，提升農村生產生活水平

　　4、大力發展現代化農業，推動農業產業化發展

　　 5、全面開展城鄉環境綜合治理，改善農村人居環境 

　　6、統籌城鄉發展，促進社會全面發展

　　 7、要加強政府自身建設，營造風清氣正氛圍

　　 四、收支預算總體情況

　　2018年新山傈僳族鄉人民政府收入預算總額為575.59萬元，其中：當年財政撥款收入575.59萬元。相應安排支出預算575.59萬元，其中：一般公共服務481.78萬元，社會保障和就業50.78萬元，住房保障支出43.03萬元,農林水支出600.82萬元。與上年比較增加54.27萬元，增加的主要原因是事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標。

　　二、支出預算安排情況

　　新山傈僳族鄉預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的相關工作。

　　基本支出，是用于保障本單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障農林水等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出481.78萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費及其他工資福利支出。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I50.78萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出。

　　（三）農林水支出600.82萬元，主要用于水利設施、生態修復和現代林業生產等項目建設支出。

　　（四）住房保障支出43.03萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　三、“三公”經費預算安排情況

　　2018年“三公”經費財政撥款預算數9.02萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.88萬元，公務用車運行維護費7.14萬元。

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　　2018年新山鄉政府無出國計劃，無相應經費。

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　　2018年安排公務接待費預算1萬元，較2017年預算增下降0.53%，主要原因是落實中央八項規定，壓縮公務接待。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費

　　2018年安排公務用車運行維護費6萬元，其中：運行維護費6萬元，較2017年預算下降0.84%，主要原因是減少公務用車次數。

　　八、機關運行經費執行情況說明

　　2018年日常公用經費121.10萬元，主要用于辦公、人員培訓、車輛維修等。

　　九、政府采購安排情況說明

　　2018年沒有政府采購十、對專業性較強的名詞進行解釋

　　1. 一般預算收入：財政收入的來源之一，有計劃有組織并由國家支配的納入預算管理的資金。一般預算收入是與原來的"財政機關總預算會計制度"中的"預算收入"相對應的概念。

　　2.三公經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

　　3.基金預算收入：通過財政安排或按規定收取，由財政管理，并具有指定用途的政府性基金。

　　十一、國有資產占用情況說明

　　2018年，新山鄉人民政府資產總額為2687.52萬元，其中流動資產1647.87萬元，固定資產1039.65萬元（含房屋341.91萬元，車輛4輛，價值52.20萬元，其他固定資產645.54萬元），無形資產0.0009萬元.

　　十、重點項目績效目標等預算績效情況說明

　　一是堅持法治政府建設。不斷加強法治教育培訓，廣泛開展學習，進一步增強機關干部職工的依法行政意識和依法行政理念，樹立良好的法治觀念和服務意識。不斷加強制度建設，完善一系列規章制度，使各執法部門、全體政府工作人員有章可循，嚴格約束自己的行為，杜絕失職、瀆職行為發生，樹立嚴格依法行政為人民服務的形象，大力推行行政執法責任制，進一步加強政府法制監督。

　　二是進一步優化政務服務。完善便民服務中心工作制度，建設管理規范、功能完備、辦事公開、信息共享、運行高效的綜合政務服務體系。

　　三是切實改進作風。堅持艱苦奮斗、勤儉節約，繼續整治庸懶散奢等不良風氣。嚴格執行黨風廉政建設責任制和領導干部重大事項報告制度，嚴格控制“三公”消費和一般性開支。

　　 新山傈僳族鄉人民政府

　　 2018年8月17日

　　               2018年部門預算公開.xls