一、基本職能及主要工作

（一）米易縣圖書館職能簡介。

公共圖書館，是指向社會公眾免費(fèi)開放，收集、整理、保存文獻(xiàn)信息并提供查詢、借閱及相關(guān)服務(wù)，開展社會教育的公共文化設(shè)施。具有保存人類文化遺產(chǎn)、開展社會教育、傳遞科學(xué)情報(bào)、開發(fā)智力資源、提供文化娛樂的社會職能。米易縣圖書館始建于1978年，是由米易縣人民政府舉辦的為全縣人民服務(wù)的純公益性社會文化服務(wù)機(jī)構(gòu),是我縣最大綜合性公共圖書館，國家一級圖書館。

（二）米易縣圖書館2024年重點(diǎn)工作。

1.加強(qiáng)陣地建設(shè)，改善基礎(chǔ)設(shè)施，對閱讀環(huán)境進(jìn)行提檔升級，以智慧化、人性化、多元化的發(fā)展吸引更多的群眾走進(jìn)圖書館。

2.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，以請進(jìn)來、走出去相結(jié)合的方式，有計(jì)劃開展館員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)技能，提高服務(wù)水平。

3.加強(qiáng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，開展總分館業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)對館外閱覽室、閱讀點(diǎn)及新型閱讀空間的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和聯(lián)系溝通，吸引社會力量參與公共文化服務(wù)，與館外點(diǎn)協(xié)作開展各種形式的閱讀活動，延伸服務(wù)領(lǐng)域。

4.繼續(xù)發(fā)揮圖書館社會教育職能，利用傳統(tǒng)節(jié)日等重要節(jié)慶，組織開展“我們的節(jié)日”主題文化活動、“4.23世界讀書日”閱讀推廣系列活動，有效豐富群眾精神文化生活，弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化，共建書香米易。

5.繼續(xù)以未成年人為重點(diǎn)，持續(xù)打造“走進(jìn)圖書館 快樂度假期”、“聽媽媽講故事”、“妙手媽媽做手工”、“閃閃團(tuán)徽照閱讀”、“安寧講堂”公益講座等閱讀品牌活動，推進(jìn)閱讀進(jìn)家庭、進(jìn)校園等閱讀推廣活動。

6.執(zhí)行、落實(shí)縣文廣旅局安排的相關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

米易縣圖書館是公益一類事業(yè)單位，無下屬單位。全館工作人員5人（在編在崗專業(yè)技術(shù)人員4人，其中具有副高職稱2人，中級職稱人員1人，初級1人，工勤1人），退休人員4人。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，縣圖書館所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入主要是一般公共預(yù)算撥款收入1044670.30元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出787851.58元，社會保障和就業(yè)支出128896.56元，衛(wèi)生健康支出65042.16元，住房保障支出62880.00元。縣圖書館2024年收支總預(yù)算1044670.30元。比2023年預(yù)算數(shù)減少318554.44元，主要原因是退休1人，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少176331.12元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少142423.32元。

（一）收入預(yù)算情況。

縣圖書館2024年收入預(yù)算1044670.30元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1044670.30元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況。

縣圖書館2024年支出預(yù)算1044670.30元，其中：基本支出844470.30元，占81%；項(xiàng)目支出200000.00元，占19%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

縣圖書館2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1044670.30萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1044670.30元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出787851.58元，社會保障和就業(yè)支出128896.56元，衛(wèi)生健康支出65042.16元，住房保障支出62880.00元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

縣圖書館2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1044670.30元，比2023年預(yù)算數(shù)減少318554.44元，主要原因是退休1人，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少176331.12元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少142423.32元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

圖書館支出787851.58元，占76%；事業(yè)單位離退休支出61274.00元，占6%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出67622.56元，占6%；事業(yè)單位醫(yī)療60242.16元，占5%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4800.00元，占1%；住房公積金62880.00元，占6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為787851.58元，主要用于：工作人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特殊工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出,主要包括：圖書館免費(fèi)開放基本運(yùn)行（購買服務(wù)）、公共文化數(shù)字服務(wù)資源更新及設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、全民閱讀推廣活動開展工作等。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)目）2024年預(yù)算數(shù)為61274.00元，主要用于：退休人員公用支出、黨建活動支出、生活補(bǔ)助發(fā)放。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為672256元，主要用于：全年職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為60242.16元，主要用于：全年職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4800.00元，主要用于：全年職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為62880.00元，主要用于：全年職工住房公積金繳費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣圖書館2024年一般公共預(yù)算基本支出844470.30元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)778343.72元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)合計(jì)722089.72元，對個人和家庭的補(bǔ)助56254.00元。主要用于工作人員工資發(fā)放、事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)、事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)66126.58元，主要包括：辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)66126.58元，用于單位網(wǎng)絡(luò)通信運(yùn)行服務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、館房水電郵電費(fèi)、退休人員福利費(fèi)用等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

縣圖書館2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)900.00元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)900.00元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算

2024年本單位無出國計(jì)劃，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，與2023年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平

2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算900.00元，與2023年預(yù)算持平。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于省市縣各級圖書館到我縣圖書館開展業(yè)務(wù)交流。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平

主要原因是單位無預(yù)算安排。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)非財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

縣圖書館2024年沒有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說明

縣圖書館2024年沒有使用非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)。

（二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明

縣圖書館2024年沒有使用非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車購置費(fèi)0元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

縣圖書館2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

縣圖書館2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

縣圖書館為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況。

縣圖書館2024年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年底，縣圖書館共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值2000000元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

2024年米易縣圖書館開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個，涉及預(yù)算200200.00元。其中：特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個，涉及預(yù)算200200.00元。 2024年圖書館免費(fèi)開放運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（購買服務(wù)）主要目標(biāo)是鞏固全縣全國文明城市及國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建成果，保障圖書館全年基本運(yùn)行及業(yè)務(wù)活動開展，正常對外開放每周60小時，保障圖書館錯時延時開放，根據(jù)實(shí)際開展讀者活動；公共文化數(shù)字服務(wù)項(xiàng)目主要目標(biāo)是完成圖書館移動閱讀設(shè)備、數(shù)字資源平臺、網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控系統(tǒng)、云桌面等設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)。

十二、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指縣機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指縣機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項(xiàng)）：指縣機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

 

附件：表1.單位收支總表

          表1-1.單位收入總表

          表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6-1.單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表6-2.單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表7.單位整體支出績效目標(biāo)表

米易縣圖書館2024年單位預(yù)算公開報(bào)表.xlsx