2021年部門預算已批復我單位，按照《中華人民共和國預算法》規定，現將我單位2021年部門預算編制情況說明如下:

一、主要職責

公共圖書館，是指向社會公眾免費開放，收集、整理、保存文獻信息并提供查詢、借閱及相關服務，開展社會教育的公共文化設施。具有保存人類文化遺產、開展社會教育、傳遞科學情報、開發智力資源、提供文化娛樂的社會職能。米易縣圖書館始建于1978年，是由米易縣人民政府舉辦的為全縣人民服務的純公益性社會文化服務機構,是我縣最大綜合性公共圖書館。2013年被評為國家一級圖書館，2017年再次評定為國家一級圖書館。

二、基本情況

米易縣圖書館是公益一類事業單位，全館工作人員12人（在編在崗專業技術人員5人，其中具有副高職稱0人，中級職稱人員4人，初級1人，工勤1人，借用及勞務派遣人員6人），退休人員4人。

    （一）2021年主要工作任務 

    1.夯實圖書館免費開放工作。

2.新冠肺炎疫情常態化防控工作。

3.做好文旅部文化和旅游公共服務機構功能融合試點工作。4.深入推進全民閱讀推廣，建設書香米易。

5.推進圖書館總分館制建設；加強公共數字文化服務、推廣工作。

6.完成2021年圖書采購、報刊增訂工作，有效豐富館藏資源、改善館藏結構。

7.作好全國第七次縣級以上公共圖書館評估定級相關工作。

8.改善辦館條件，圖書館文化氛圍及環境營造。

9.強化黨風廉政建設，著重團隊意識培養，提高執行力，提升服務效能；加強館員培訓學習，提升專業技能和業務素養，進一步增強創新意識和創新能力。

10.安全生產工作。

四、收支預算總體情況

2021年圖書館收入預算總額為110.44萬元，其中：工資福利支出64.65萬元，日常公用支出6.58萬元，對個人和家庭的補助支出7.11萬元，項目支出32.10萬元，較2020年預算下降12.29%，主要原因是減少圖書采購預算經費。

五、支出預算安排情況

米易縣圖書館預算安排支出主要用于保障米易縣圖書館正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的業務工作。

    基本支出，是用于保障米易縣圖書館正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

項目支出，主要是保障米易縣圖書館免費開放基本運行，用于政府購買服務勞務費支出；其次保障圖書館報刊更新及數字資源更新，用于專項業務工作的經費支出。

    按支出功能分類主要用于以下方面：

 （一）文化體育與傳媒支出80.96萬元，主要用于工作人員工資、日常運轉以及為完成特殊工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括：圖書館免費開放基本運行（政府購買服務圖書管理員勞務費、物業管理服務費、保潔服務費）、年度報刊征訂、數字資源更新及設備運行維護費、全民閱讀推廣活動開展工作等。

（二）社會保障和就業支出5.57萬元，主要用于事業單位養老保險單位繳費等支出。

（三）住房保障支出6.57萬元，用于單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（四）醫療衛生與計劃生育支出3.65萬元，主要用于職工醫保及養老保險等支出。

（五）日常公用支出6.58萬元，用于單位網絡通信運行服務費、辦公費、館房水電郵電費、退休人員福利費用等。

（六）對個人和家庭補助支出7.11萬元。

六、“三公”經費預算安排情況

2021年“三公”經費財政撥款預算數0.1萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.1萬元。

（一）因公出國（境）經費2021年本單位無出國計劃，安排出國（境）經費預算0萬元，與2020年預算持平。

（二）公務接待費

2021年安排公務接待費預算0.1萬元，與2020年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費

2021年安排公務用車購置及運行維護費0萬元，較2020年預算下降100%，主要原因是公務車交由縣機關事務管理局統籌安排，本單位不再保留公務車。

七、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費用于辦公費1.5萬元、水費0.25萬元、電費0.25萬元、郵電費0.63萬元、差旅費1.5萬元、公務接待費0.1萬元、福利費0.88萬元、培訓費0.2萬元，其他商品服務支出1.3萬元。

八、政府采購安排情況說明

2021年政府采購安排：圖書20萬元，勞務費17.64萬元。

九、對專業性較強的名詞進行解釋

1.財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

3.項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

4.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

6.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

7.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

8.基本支出：填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

9.項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

10.機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十、重點項目的績效目標等預算績效情況說明

2021年整體目標績效收支將嚴格遵循先有預算后有支出的原則，本著節約、高效、合理利用資金的原則進行使用。重點項目共4項，主要有圖書館免費開放基本運行（購買服務）、2021年報刊征訂、圖書館總分館制建設、公共文化數字服務。我單位將嚴格按照項目支出績效目標有預算、有計劃使用資金。

1.重點項目基本情況

圖書館免費開放基本運行經費（購買服務）。鞏固全縣全國文明城市創建成果，完成國家公共文化服務體系示范區創建相關指標，保障圖書館全年基本運行及業務活動開展，圖書館根據實際開展讀者活動。

2.項目績效目標

有效滿足廣大群眾讀書看報的文化生活需求，以內容豐富、形式多樣的讀書活動，有效滿足廣大群眾新時代精神文化需求，促進人民群眾精神面貌整體提升。共建書香米易，助推全縣城市文明、文化建設。

3.項目完成情況

政府購買服務，聘用勞務派遣人員。保證圖書館各閱覽室正常開放和基本運行，正常對外開放每周不少于63小時。完成圖書館閱覽室借閱、圖書管理工作，輔助圖書館各項活動開展。保證圖書館清潔衛生及物業管理，確保廣大讀者閱讀學習環境有序安全、清潔舒適。

4.項目效益情況。

從項目經濟效益、社會效益、生態效益、可持續效益以及服務對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。

十一、國有資產占用情況說明

2021年資產總額467.18萬元，其中流動資產138.58萬元，固定資產325.64萬元，無形資產2.96萬元。

 

米易縣圖書館2021年政府采購預算情況表.XLS

2021年部門預算公開表.xls

2021年預算公開目錄.doc