2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規定，現將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:

一、主要職責

圍繞縣委中心工作，加強對新形勢、新要求、新情況的調查研究和分析研判，為縣委科學決策提出建議、制定預案,當好縣委的參謀助手。認真做好縣委文件文稿的起草、校核、印發工作，統籌抓好縣委重大決策督察督辦重要會議、重大活動、公務接待等工作，切實抓好黨委信息、深化改革、保密機要、電子政務、檔案管理等工作，統籌協調縣委國家安全委員會辦公室日常事物。

二、基本情況

中共米易縣委辦公室為中共米易縣委工作機構，掛縣委政策研究室、縣保密機要局、縣檔案館3個牌子，歸口管理縣委目標績效管理辦公室、縣機關事務服務中心，設秘書股、行政股、信息股、法治指導股等4個內設機構，電政辦為下屬事業單位，縣國安辦、縣深改辦為其他機構。編制為公務員24人，參公人員3人，事業人員10人，工勤人員9人，實有公務員25人，參公人員2人，事業人員8人，工勤人員4人，退休職工12人（人員數量含縣委縣政府督查辦），車輛編制以及實有車輛為2臺（其中一臺為涉密車輛）。 

三、2019年主要工作任務

健全完善縣委辦工作職責和工作制度，開展政策研究，充分發揮縣委參謀助手作用，按時完成縣委各類文件的起草工作。統籌做好縣委各類會議及重大活動的接待和服務工作。牽頭做好深化改革辦、國安辦、電子政務辦的工作計劃、工作總結、資料收集、信息上報等工作。扎實做好保密機要、檔案行政管理工作的規劃、宣傳教育、指導協調、監督管理工作。承辦縣委交辦的其他工作。

四、收支預算總體情況

2019年米易縣委辦公室收入預算總額為927.86萬元，其中：工資福利支出676.67萬元，日常公用支出81.83萬元，對個人和家庭的補助支出19.63萬元，項目支出149.73萬元，較2018年預算增長11.73%，主要原因是增加了人員經費及項目經費。

五、支出預算安排情況

本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的其他工作。

基本支出770.80萬元，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

項目支出157.06萬元，是用于辦公室日常開支、編外人員工資、機要值班夜餐補助以及用于機要保密局及電政辦相關材料及系統的采購及正常運作。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務支出753.09萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

（二）社會保障和就業支出65.84萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出以及養老保險單位繳費等支出。

（三）醫療衛生與計劃生育支出40.62萬元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障支出68.31萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經費預算安排情況

2019年“三公”經費財政撥款預算數16.6萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費4.8萬元，公務用車購置及運行維護費11.8萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費11.8萬元）。

（一）因公出國（境）經費（沒有該項支出，也需公示本項）

2019年沒有安排出國的計劃。擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元，較2018年預算持平。

（二）公務接待費

2019年安排公務接待費預算4.8萬元，較2018年預算增長了1萬元，主要原因是我單位公務接待次數有所增長，在節約的前提下合法合規開展相關接待工作。

（三）公務用車購置及運行維護費

2019年安排公務用車購置及運行維護費11.8萬元，其中：運行維護費11.8萬元，車輛購置經費0萬元，較2018年預算持平。

七、機關運行經費安排情況說明

2019年安排機關運行經費81.83萬元，其中辦公費10.80萬元，水電費0.72萬元，郵電費3.40萬元，差旅費19.68萬元，公務接待費4.8萬元，福利費4.65萬元，公務用車運行維護費11.8萬元，其他交通費22.92萬元，其他商品和服務支出3.06萬元。2018年預算較2017年增長了21.26%，主要原因是人員增加導致工資福利支出增長，2019年日常公用支出預算口徑調整導致日常公用支出增長。

八、政府采購安排情況說明

無

九、對專業性較強的名詞進行解釋