中國共產(chǎn)黨米易縣委員會黨史研究室關于2019年部門預算編制的說明
來源：黨研室 發(fā)布時間：2019-04-10 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù)： 0
2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:
一、主要職責
1.中共米易縣委黨史研究室主要職責：編寫出版地方黨史正本，組織黨史研究工作；對全縣黨史工作者進行業(yè)務指導；組織社會主義時期地方黨史資料征集工作；對黨史資源的保護、管理和開發(fā)利用；加強對本地群眾學術團體的聯(lián)系和指導；動員和組織各方力量共同參與黨史工作，協(xié)助有關部門共同做好對重要黨史題材的出版物等審核把關；以重要黨史資料為依托，開展黨史學習宣傳教育工作；組織開展黨史紀念活動；承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
2.米易縣地方志辦公室主要職責：
組織、指導、督促和檢查地方志工作；擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案；組織編纂地方志書、地方綜合年鑒；搜集、保存地方志文獻和資料，組織整理舊志，推動地方志理論研究組織開發(fā)利用地方志資料；負責對全縣地方志工作的檢察督促；承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
根據(jù)米府辦〔2003〕74號文，地方志辦公室設兩個內(nèi)設機構(gòu)即辦公室和《米易縣志》、《米易年鑒》總編室。
二、基本情況
根據(jù)米編發(fā)〔2018〕24號文，經(jīng)2018年1 月5 日縣委編委2018 年度第1 次會議研究，決定合署辦公的縣委黨史研究室、縣人民政府地方志辦公室為獨立的參照公務員管理的正科級事業(yè)單位。
人員編制情況：黨研室核定編制2名，正科級1人，工作人員1人；地方志辦編制3人，正科級1人，副科級1人、工作人員1人。
2019年史志辦共有在職人員7人，退休人員4人。
三、2019年主要工作任務
1.地方志工作。完成《米易年鑒（2019）》編撰工作并于12月公開出版發(fā)行；完成米易縣入編《攀枝花年鑒（2019）》和《四川年鑒（2019）》的稿件資料征集、審核、編輯、校對和上報工作；按米府辦〔2019〕3號文件要求，2019-2020年完成《埡口鎮(zhèn)志》（含埡口村志、安全村志、回箐村志、馬坪村志）、《米易縣公安志》和《米易縣稅務志》的編纂工作，安排辦公室人員指導編纂工作并納入該部門年終考核任務；進一步深入學習宣傳貫徹《地方志工作條例》，努力推進地方志工作法制化進程。
2.黨史工作。完成《2018-2019年執(zhí)政實錄》資料征集及編印工作并公開出版發(fā)行；推進《中國共產(chǎn)黨米易歷史（1978-2002）》的編寫和初稿審定工作。
四、收支預算總體情況
2019年黨研室收入預算總額為63.09萬元，其中：工資福利支出48.81萬元，日常公用支出5.99萬元，對個人和家庭的補助支出1.92萬元，項目支出6.37萬元，較2018年預算增長204%，主要原因是2018年黨研室與縣地方志辦合署辦公，2人調(diào)入。
五、支出預算安排情況
黨研室、地方志辦預算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及本單位承擔的米易縣黨史、地方志研究事業(yè)發(fā)展相關工作。
基本支出，是用于保障黨研室、地方志辦正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。
項目支出，是用于保障黨研室、地方志辦為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務支出50.40萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出6.75萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險單位繳費等支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.08萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。
（四）住房保障支出4.86萬元，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
六、“三公”經(jīng)費預算安排情況
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.3萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2019年黨研室、地方志辦未安排的出國計劃，出國（境）經(jīng)費預算0萬元。
（二）公務接待費
2019年安排公務接待費預算0.3萬元，較2018年預算增長了60%，主要原因是2018年黨研室與縣地方志辦合署辦公，外地來米易交流學習次數(shù)增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
2019年安排公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：運行維護費0萬元，車輛購經(jīng)費0萬元。
七、機關運行經(jīng)費安排情況說明
2019年安排機關運行經(jīng)費5.99萬元，其中辦公費0.6萬元，水電費0.06萬元，郵電費0.54萬元，差旅費1.68萬元，培訓費0.36，公務接待費0.3萬元，福利費0.44萬元，其他交通費1.62萬元，其他商品和服務支出0.39萬元。2019年預算較2018年預算1.81萬元增長了130.40%，主要原因是預算口徑的變化和人員的調(diào)入。
八、政府采購安排情況說明
2019年度黨研室、地方志辦未安排政府采購預算計劃
九、對專業(yè)性較強的名詞進行解釋
1.固定資產(chǎn)是指企業(yè)為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供勞務、出租或者經(jīng)營管理而持有的、使用時間超過12個月的，價值達到一定標準的非貨幣性資產(chǎn)，包括房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的設備、器具、工具等。
2.固定基金是“流動基金”的對稱。用于購置固定資產(chǎn)的資金。
3.固定資產(chǎn)折舊，是指固定資產(chǎn)在使用過程中逐漸損耗而轉(zhuǎn)移到商品或費用中去的那部分價值，也是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中由于使用固定資產(chǎn)而在其使用年限內(nèi)分攤的固定資產(chǎn)耗費。
4.流動資產(chǎn)是指企業(yè)可以在一年或者超過一年的一個營業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)或者運用的資產(chǎn)，是企業(yè)資產(chǎn)中必不可少的組成部分。
5.一般公共預算撥款收入：指省財政當年通過部門預算撥付的財政資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度預算已開始執(zhí)行但尚未完成、本年仍需按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費是指通過財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關運行經(jīng)費是為保障部門運行的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十、重點項目的績效目標等預算績效情況說明
黨研室、地方志辦按照“費隨事定”的原則，編制了部門整體支出績效目標。對所有下達的項目進行績效目標的編制，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
2019年重點工作是印刷出版《米易年鑒（2018-2019）》、《執(zhí)政實錄（2018-2019）》和推進《中國共產(chǎn)黨米易歷史（1978-2002）》的編寫和初稿審定工作。
十一、國有資產(chǎn)占用情況說明
2019年初，資產(chǎn)合計2.22萬元，其中，流動資產(chǎn)（銀行存款）1.42萬元，固定資產(chǎn)（通用設備-辦公設備）0.8萬元。
