一、基本職能及主要工作

（一）米易縣文化館職能簡介：

米易縣文化館主要承擔全縣的公共文化服務和文物保護工作；建立完善農村、城市文化網點；輔導、培訓專業、業余文藝骨干；組織舉辦各類文化活動；發掘、整理民間文化遺產；縣域文物的收集。

（二）米易縣文化館2024年重點工作：

繼續開展免費開放服務群眾；繼續進基層開展免費輔導、培訓；組織舉辦好各類節慶、公益演出（文化衛生科技三下鄉文藝演出、團拜會文藝演出、春節系列文化活動、“清涼度假.在米易”系列文化活動；繼續開展總分館和數字文化館創建工作；繼續開展創建公共文化服務體系示范區相關工作；繼續推進非物質文化遺產保護傳承工作；繼續開展基層文化交流、培訓活動。

二、機構設置情況

米易縣文化館無下屬預算單位，為公益一類事業單位，設有公共服務部、資產管理部、創輔部、藝術部、非遺部、辦公室六個職能部門。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，米易縣文化館所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出; 社會保障和就業支出；衛生健康支出；住房保障支出。米易縣文化館2024年收支總預算2516695.68元。比2023年預算數減少872004.32元，主要原因是人員退休，人員預算及公用預算支出減少。

（一）收入預算情況。

米易縣文化館2024年收入預算2516695.68元，其中：一般公共預算撥款收入2516695.68元，占100%。

（二）支出預算情況。

米易縣文化館2024年支出預算2516695.68元，其中：基本支出2436695.68元，占96.82%；項目支出80000元，占3.18%。

四、財政撥款收支預算情況說明

米易縣文化館2024年財政撥款收支總預算2516695.68元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2516695.68元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出1650965.68元; 社會保障和就業支出523254.08元；衛生健康支出171403.92元；住房保障支出171072元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

米易縣文化館2024年一般公共預算當年撥款2516695.68元，比2023年預算數減少872004.32元，主要原因是人員退休，人員預算及公用預算支出減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

文化旅游體育與傳媒支出1650965.68元，占65.6%；社會保障和就業支出523254.08元，占20.79%；衛生健康支出171403.92元，占6.81%；住房保障支出171072元，占6.8%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）2024年預算數為1650965.68元，主要用于：單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2024年預算數為349304元，主要用于：單位離退休人員支出。

3.  社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為173950.08元，主要用于：事業單位工作人員養老保險單位繳費支出。

4.  衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2024年預算數為103203.12元，主要用于：事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險。

5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數為68200.8元，主要用于：事業單位離退休人員、在職人員公務員醫療補助支出。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為171072元，主要用于：事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

米易縣文化館2024年一般公共預算基本支出2436695.68元，其中：

人員經費2261746.96元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等。

公用經費174948.72元，主要包括：辦公費、差旅費、培訓費、公務接待費、 其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

米易縣文化館2024年“三公”經費財政撥款預算數800元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費800元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經費與2023年預算持平。

主要原因是單位無預算安排。

（二）公務接待費與2023年預算持平。

主要原因是落實中央八項規定，嚴格控制公務接待費，不超過上年公務接待費預算標準。

2024年公務接待費計劃用于考察項目等接待。

（三）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。主要原因是單位無預算安排。

單位現有公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務用車購置費0元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務用車運行維護費0元。

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

米易縣文化館2024年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

九、政府性基金預算支出情況說明

米易縣文化館2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算情況說明

米易縣文化館2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

米易縣文化館為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況。

米易縣文化館2024年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2023年底，米易縣文化館共有車輛0輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值2000000元以上大型設備0臺。

（四）預算績效情況。

2024年米易縣文化館開展績效目標管理的項目1個，涉及預算80000元。其中：特定目標類項目1個，涉及預算80000元。

2024年整體目標績效收支將嚴格遵循先有預算后有支出的原則，本著節約、高效、合理利用資金的原則進行使用。重點項目共1項：2024年文化館免費開放基本運行。我單位將嚴格按照項目支出績效目標有預算、有計劃使用資金。

1.重點項目基本情況

文化館免費開放基本運行經費。鞏固全縣全國文明城市、國家公共文化服務體系示范區創建成果，保障文化館全年基本運行及業務活動開展，文化館根據實際開展免費開放活動。

2.項目績效目標

有效滿足廣大群眾文化生活需求，以內容豐富、形式多樣的文化活動，有效滿足廣大群眾新時代精神文化需求，促進人民群眾精神面貌整體提升。共建文化米易，助推全縣城市文明、文化建設。

3.項目完成情況

保證文化館各項免費開放文化活動正常開放和基本運行，正常對外開放每周不少于60小時。完成文化館對外培訓、輔導免費開放工作，完成各類大中小型演出活動。協助指導各機構、單位舉辦文化活動

4.項目效益情況

全年免費開放、培訓、輔導、參與文化活動人數大于2萬人次,保障各項工作順利完成，有效完成全年免費開放工作，積極協助指導民間藝術團，發揮文化館音樂、舞蹈方面專業能力，進校園、社區、鄉鎮對廣大文藝愛好者做好輔導工作。圍繞“中國年味·米易濃”、“清涼度假·在米易”、“深呼吸·在米易”三大品牌文化活動，打造“陽光米易·精彩十二月”農文旅融合節慶系列文化活動。推動城市文化建設，鞏固文明城市創建成果，參與群眾滿意度達95%以上。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指縣機關及參公管理事業單位用于繳納公務員醫療補助支出。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）  機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指縣機關及參公管理事業單位用于按照規定標準為職工繳納的養老保險繳費支出。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項）：指縣機關及參公管理事業單位用于按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

 

附件：表1.單位收支總表

          表1-1.單位收入總表

          表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.單位預算項目績效目標表

表7.單位整體支出績效目標表

米易縣文化館2024年單位預算公開報表.xlsx