一、基本職能及主要工作

（一）米易縣文旅中心職能簡介。

1.組織推動(dòng)全縣文化、廣播電視和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化廣播電視和旅游體制機(jī)制改革，推進(jìn)文化廣播電視和旅游融合發(fā)展。

2.管理全縣重大文化廣播電視和旅游活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化廣播電視和旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化廣播電視和旅游宣傳推廣，促進(jìn)文化廣播電視和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作與市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，推進(jìn)全域、全齡、全時(shí)旅游。

3.指導(dǎo)管理全縣文化藝術(shù)、廣播電視事業(yè)，推動(dòng)文化藝術(shù)、廣播電視創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、有導(dǎo)向性代表性示范性的文化藝術(shù)、廣播電視作品，推動(dòng)各門類文化藝術(shù)及品種發(fā)展，推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展。

4.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)、廣播電視基本公共服務(wù)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，組織實(shí)施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)，深入實(shí)施惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)文化和廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

5.推進(jìn)全縣文化廣播電視和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。組織實(shí)施全縣文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。

（二）米易縣文旅中心2024年重點(diǎn)工作。

1.拓展品牌效應(yīng)，提升文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展品質(zhì)。

持續(xù)開展文旅品牌綜合創(chuàng)建工作，積極爭創(chuàng)全省文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范區(qū)；持續(xù)開展天府旅游名牌建設(shè)；持續(xù)提升天府旅游名縣品質(zhì)。

2.抓實(shí)項(xiàng)目支撐，推進(jìn)農(nóng)文旅康融合發(fā)展。

加快顓頊龍洞景區(qū)、米易傈僳梯田景區(qū)配套設(shè)施建設(shè)，加快南部農(nóng)文旅環(huán)線區(qū)域業(yè)態(tài)布局。持續(xù)推進(jìn)金杯半山·米易太陽谷、米易太陽湖等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)做好馬鹿寨·云上牧場綜合開發(fā)等前期相關(guān)工作。持續(xù)跟進(jìn)米易傈僳梯田景區(qū)非遺傳習(xí)所項(xiàng)目。持續(xù)跟進(jìn)米易傈僳梯田景區(qū)市場化運(yùn)營相關(guān)工作。完成芭蕉箐枇杷水鄉(xiāng)升創(chuàng)3A級(jí)旅游景區(qū)工作。

3.積極開展文旅活動(dòng)宣傳，增強(qiáng)市場競爭力。

舉辦米易燈會(huì)、花會(huì)、廟會(huì)等傳統(tǒng)文化活動(dòng)，持續(xù)舉辦“中國年味·米易濃”“清涼度假·在米易”“深呼吸·在米易”“陽光米易·精彩十二月”文旅品牌活動(dòng)，切實(shí)營造月月有活動(dòng)的氛圍。繼續(xù)強(qiáng)化與中央、省、市級(jí)主流官媒合作，用好線上線下平臺(tái)，全方位多層次宣傳推介城市形象，進(jìn)一步提升米易知名度、影響力和吸引力。加強(qiáng)城市品牌宣傳推介，拓寬國際國內(nèi)旅游市場。積極參加全國、全省、全市重大文旅展會(huì)推介，持續(xù)打響農(nóng)文旅融合發(fā)展特色品牌。

4.加強(qiáng)文旅市場監(jiān)管，提升服務(wù)軟實(shí)力。

常態(tài)化做好掃黑除惡工作，持續(xù)開展行業(yè)亂點(diǎn)亂象整治；強(qiáng)化廣播電視信號(hào)的動(dòng)態(tài)管理和安全隱患排查和整治，做好廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目安全播出工作；持續(xù)抓實(shí)文旅行業(yè)監(jiān)管，指導(dǎo)文旅企業(yè)和場所做好安全生產(chǎn)、防汛減災(zāi)、森林草原防滅火等各項(xiàng)工作，確保米易文旅市場健康有序。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

米易縣文旅中心無下屬預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括黨政辦公室、旅游股、文化廣電股、行政執(zhí)法監(jiān)督股。無車輛編制、無實(shí)有車輛。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，米易縣文旅中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。米易縣文旅中心2024年收支總預(yù)算4135845.12元。比2023年預(yù)算數(shù)減少91592元，主要是因?yàn)閱挝宦毠ふ{(diào)離，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（一）收入預(yù)算情況。

米易縣文旅中心2024年收入預(yù)算4135845.12元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4135845.12元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況。

米易縣文旅中心2024年支出預(yù)算4135845.12元，其中：基本支出4135845.12元，占100%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

米易縣文旅中心2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4135845.12元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4135845.12元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出3051491.96元、社會(huì)保障和就業(yè)支出450912.16元、衛(wèi)生健康支出322545元、住房保障支出310896元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

米易縣文旅中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4135845.12元，比2023年預(yù)算數(shù)減少91592元，主要是因?yàn)橐驗(yàn)閱挝宦毠ふ{(diào)離，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

文化旅游體育與傳媒支出3051491.96元，占73.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出450912.16元，占10.90%；衛(wèi)生健康支出322545元，占7.8%；住房保障支出310896元，占7.52%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2779209.24元，主要用于：為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展而安排的年度支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為272282.72元，主要用于：為完成特定事業(yè)發(fā)展而安排的年度支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為75604元，主要用于：單位支付退休人員退休待遇。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為375308.16元，主要用于：單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為177336.72元，主要用于：單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為參公人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為18125.4元，主要用于：單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為127082.88元，主要用于：單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為310896元，主要用于：單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

米易縣文旅中心2024年一般公共預(yù)算基本支出4135845.12元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3727410.04元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、社會(huì)福利和救助。

公用經(jīng)費(fèi)408435.08元，主要包括：辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

米易縣文旅中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4500元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)4500元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

主要原因是單位無預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)，不超過上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于考察項(xiàng)目等接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。主要原因是單位無預(yù)算安排。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)非財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

米易縣文旅中心2024年沒有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說明

米易縣文旅中心2024年沒有使用非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)。

（二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明

米易縣文旅中心2024年沒有使用非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車購置費(fèi)0元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

米易縣文旅中心2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

米易縣文旅中心2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2024年，米易縣文旅中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為408435.08元，比2023年預(yù)算減少7610.28元，下降1.83%。

（二）政府采購情況。

米易縣文旅中心2024年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年底，米易縣文旅中心共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值2000000元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）預(yù)算績效情況。

2024年米易縣文旅中心開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0元。主要是因?yàn)槊滓卓h文旅中心為米易縣文廣旅局下屬單位，所有項(xiàng)目均在文廣旅局中做預(yù)算，縣文旅中心無項(xiàng)目預(yù)算。

十二、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指縣機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指縣機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）：指縣機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位支付退休人員退休待遇。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指縣機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項(xiàng)）：指縣機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

 

附件：表1.單位收支總表

          表1-1.單位收入總表

          表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6-1.單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表7.單位整體支出績效目標(biāo)表

米易縣文化和旅游公共服務(wù)中心2024年單位預(yù)算公開報(bào)表.xlsx