米易縣旅游局

關于2019年部門預算編制的說明

 

2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規定，現將我單位2019年部門預算編制情況說明如下：

一、主要職責

（一）貫徹執行國家、省、市旅游工作的方針、政策和法律、法規；擬訂全縣旅游發展的貫徹意見和地方性政策并組織實施。

（二）擬訂并組織實施全縣旅游產業發展總體規劃、旅游專項規劃、旅游跨區規劃和年度發展計劃；負責指導鄉（鎮）旅游發展規劃。

（三）會同有關部門指導旅游資源開發、重大旅游項目規劃建設、旅游安全、旅游應急救援、旅游環境綜合治理等工作。

（四）組織米易縣整體旅游形象的對外宣傳和重大推廣活動；負責旅游重大項目的策劃、規劃、包裝、招商引資及建設的協調指導工作，培育和完善全縣旅游市場；加強全縣旅游對外交流與區域旅游合作。

（五）負責全縣旅行社的監督管理，會同有關部門監督管理旅游市場秩序、旅游服務質量，維護旅游者和旅游經營者合法權益，指導旅游行業精神文明建設、誠信體系建設和行業組織的業務工作；負責本系統、本部門依法行政工作。

（六）推進全縣旅游行業標準化、規范化管理。

（七）會同有關部門推進旅游體制和機制改革工作。

（八）監測旅游經濟運行，負責旅游信息化建設、旅游統計和行業信息發布工作。

（九）擬訂并組織實施旅游人才規劃，指導旅游教育培訓工作，指導旅游從業人員職業資格、等級、能力考試的初審、申報。

（十）承擔縣政府公布的有關行政審批事項。

（十一）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、基本情況

按米編發〔2012〕13號文，核定米易縣旅游局編制12名，其中：全額撥款事業單位編制10名（參照公務員法管理），工勤編制2名。領導職數3名，局長1名，副局長2名。內設機構3個，即：辦公室、市場促進和質量規范管理股、產業發展和規劃股，股級領導職數3名。2016年6月縣編委同意縣旅游局新增3名事業工作人員，編制保留在縣人才交流中心。

三、2019年主要工作任務

我單位預支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的商業服務業等工作。

完成米易縣整體旅游形象的對外宣傳和重大推廣活動，旅游重大項目的策劃、規劃、包裝、招商引資及建設的協調指導工作，培育和完善全縣旅游市場，指導旅游資源開發、重大旅游項目規劃建設、旅游安全、旅游應急救援、旅游環境綜合治理等專項業務工作。

四、收支預算總體情況

2019年旅游局收入預算總額為224.81萬元，其中：工資福利支出191.46萬元，日常公用支出23.19萬元，對個人和家庭的補助支出1.69萬元，項目支出8.47萬元，較2018年預算增長37.35%，主要原因是2018年調入人員，2019年人員預算增加。

五、支出預算安排情況

本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的基本工作。

基本支出，是用于保障本單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

項目支出預算8.47萬元，是用于完成特定的辦公樓安全及整潔工作，用于專項業務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）文化體育與傳媒支出174.14萬元，主要用于人員工資、日常運轉以及為完成工作任務和事業發展目標而安排的年度        項目支出。主要包括：辦公樓安全及整潔工作。

（二）社會保障和就業支出20.06萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出以及養老保險單位繳費等支出。

（三）醫療衛生與計劃生育支出11.58萬元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障支出19.03萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

 六、“三公”經費預算安排情況

2019年“三公”經費財政撥款預算數0.6萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.6萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

   （一）因公出國（境）經費

2019年無安排的出國計劃，也無相應經費。

（二）公務接待費

2019年安排公務接待費預算0.6萬元，較2018年預算增加50%，主要原因是米易調研陽光康養產業持續發展和天府旅游名縣創建等旅游工作。

（三）公務用車購置及運行維護費

2019年安排公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：運行維護費0萬元，車輛購經費0萬元。

    七、機關運行經費安排情況說明

2019年旅游局機關運行經費為23.19萬元，主要用于辦公經費、郵電費、差旅費等費用，與2018比較增加56%，原因是2018年調入人員，2019年人員預算增加。

    八、政府采購安排情況說明

2019年旅游局計劃采購電腦和辦公桌椅一批，預計10萬元。

九、對專業性較強的名詞進行解釋

（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

（三）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

（四）“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（六）結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

（七）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（八）基本支出：填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

（九）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

（十） 機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十、重點項目的績效目標等預算績效情況說明

米易縣旅游局按照康養旅游產業發展目標任務積極開展工作，深入實施“旅游興縣”戰略，采取有力措施，促進旅游經濟平穩健康發展，2018年，全縣共接待游客481.58萬人次，實現旅游收入57.56億元，同比分別增長12.27%和25.01%。全面完成目標任務。

(一)推進旅游項目建設。

1.重點項目。

金杯半山·米易太陽谷國際大康養旅游度假區項目總規已通過縣規管會評審；已完成主入口改造實施方案和景觀大道設計，于2018年12月27日舉行了開工儀式，開始打造游客中心；魚米陽光二期二批次項目全部啟動，水上樂園、釣魚城已全部建成；米易世紀觀音溫泉度假區已完成方案編制，正在等待規管會審議；米易“智仁樂”康養度假區總規已通過縣規管會評審，正在開展土地流轉等前期工作。

2.景區景點提檔、古村落打造。

已完成米易梯田項目及新山旅游民俗古村落的規劃編制、梯田修復、溝渠建設、棧道鋪設、3A級旅游廁所改造工作；正在開展民房、傈僳天街、博物館等建設。已完成顓頊龍洞景區提升打造項目的入洞口、吊橋、游客中心、景觀大道、大門等基礎設施建設，景區旅游廁所已建設完成。已完成田壩旅游民俗古村落項目清真寺一期維修、旅游廁所建設、商標“望饗”注冊、業態學習、申報四川省尋找“最美古村落”、宣傳片拍攝、田壩故事挖掘、伴手禮開發、環境整治等工作，成立了米易縣望月樓旅游專業合作社，微博物館正在完善。

（二）加強旅游品牌創建

認真做好天府旅游名縣創建工作，制訂創建實施方案，成立了創建活動領導小組，召開全縣高規格動員大會，聯系專家指導創建工作，助推創建工作順利開展。

為了提升以養身、養心、養智為核心的“深呼吸·在米易”“清涼度假·在米易”陽光康養旅游品牌全國知名度和影響力，開展了以“陽光米易行  暢享深呼吸”為主題的陽光體驗行（第二季）活動。

嚴格星級標準準入制度，2018年，推薦評定四星級鄉村酒店2家，三星級鄉村酒店3家；對縣域內25家四星級及以下鄉村酒店（農家樂）進行復核評定；對我縣2016年2家星級鄉村酒店、9家四川省民宿達標戶、3家四川省鄉村旅游特色業態經營點旅游品牌創建進行了現場復審。

（三）開展旅游營銷推介

鞏固已有的市場，拓展新客源市場，2018年到云南昆明等地開展了旅游營銷推介活動，強化志愿服務工作，“米易智慧旅游”及“住這家”APP成功發布上線運行。在米易、成都成功協辦“清涼度假在米易”推介活動，縣政府與四川協合旅游資源開發有限公司、峽州文旅集團、重慶市自駕旅游協會三家企業簽定了《米易旅游合作開發框架協議》，米易梯田、顓頊龍洞兩大景點成功納入公司旅游線路。

借助各種資源和渠道，在景區、廣場、公園、車站、酒店、飯店等游客集散地和市民集中區，強化品牌的營銷推介，用好品牌文化符號，利用新媒體和傳統媒體，打造跨區域、跨平臺、跨終端、智慧化、精準化營銷體系，形成政府、行業、媒體、公眾等共同參與的全域營銷機制，形成宣傳推廣合力，提升品牌影響力。

（四）提升旅游市場管理與服務質量。

旅游市場的競爭也是服務品質的競爭，2018年，米易縣旅游局強化意識，樹立優質服務理念，提高管理水平和服務質量，全面提升我縣旅游形象，實現服務質量達標，規范服務、細微服務、讓游客滿意、讓游客感動。

米易縣旅游局與全縣涉旅企業簽訂了旅游安全生產責任書，有效遏制安全事故發生。不定期開展對A級景區、星級飯店、旅行分社及門市部的安全隱患排查21次。認真受理旅游投訴，全年共受理旅游服務電話咨詢服務60起，處理投訴5起（其中12301平臺投訴件3起）。

扎實推行個性化服務、精細化服務，通過“走出去，請進來”的方式，圍繞提升旅游服務質量，加強旅游從業人員培訓， 2018年，開展了旅游行業管理水平和從業服務質量培訓；以“陽光米易 筑夢康養”為主題的“康養+旅游+家政”服務升級培訓；新山傈僳族村開展刺繡技藝培訓；汛期旅游安全培訓等。制定出臺《米易縣康養旅游優質服務規范》，培訓旅游從業人員720余人次。推動“兩師一員”工作。通過“三爭”工作，我縣成為全市唯一1個“兩師一員” （鄉村旅游規劃師、鄉村旅游工程師、鄉村旅游技術員）試點縣，開展相關人員培訓，用理論武裝頭腦，充分運用到米易旅游事業發展之中。

（五）完善旅游配套設施建設

搶抓創建天府旅游名縣機遇，補短板，著力解決旅游基礎設施落后的問題，加快旅游設施配套。全面推進“廁所革命”，在全縣各景區按照A級旅游廁所標準完成旅游廁所6座，顓頊龍洞、米易梯田2座3A級旅游廁所得到了驗收專家的肯定。完善旅游標識標牌，針對全縣旅游標識標牌和導覽系統設置不全的問題，2018年12月，邀請四川新東冠文旅設計研究院對全縣的旅游標識標牌導覽系統進行現場踏勘，結合天府旅游名縣創建，對全縣的旅游標識標牌和導覽系統進行設計，為游客旅游提供旅游指引，突出陽光康養旅游特色。

（六）加大旅游扶貧力度

最大限度地發揮現有旅游資源效益，依托米易梯田（二期）工作，加大投入力度，補齊旅游要素上的短板，提升新山村基礎配套水平，旅游設施不斷提檔升級，公共服務水平不斷增強；通過旅游扶貧，推出“米易梯田 大美新山”的旅游品牌，受到了廣大游客的青睞，村民觀念逐漸轉變，村民收入不斷增加。

十一、國有資產占用情況說明

 2018年末旅游局總資產合計1247.86萬元。流動資產997.56萬元；固定資產250.3萬元，其中：通用設備170（件/個），總計123.78萬元；專用設備178（件/個），總計113.61萬元；家具、用具、裝具及植物167（件/個），總計12.91萬元。

 

米易縣旅游局2019年部門預算公開表.xls

米易縣旅游局2019年部門預算批復表.xls

米易縣旅游局2019年政府采購預算情況表.XLS

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