米易縣文化廣播電視新聞出版局關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說明

 

2019年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算編制情況說明如下:

一、基本情況

米易縣文化廣電新聞出版局簡(jiǎn)稱為米易縣文廣新局，成立于一九八四年五月十一日，最初名為米易縣廣播電視局，2009年并入文化職能，2015年更名為米易縣文化廣電新聞出版局。米易縣文廣新局位于米易縣攀蓮鎮(zhèn)河濱路76號(hào)，是米易縣境內(nèi)主管文化、廣播電視、新聞出版、版權(quán)等方面工作的縣人民政府組成部門。米易縣文廣新局為參公事業(yè)單位，核定編制19人，在編在崗人員17人,其中領(lǐng)導(dǎo)4人，一般工作人員13人。局內(nèi)設(shè)辦公室、文化新聞出版股、廣播電影電視股三個(gè)部門。

二、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文化藝術(shù)、廣播影視、新聞出版、版權(quán)、文化遺產(chǎn)工作的方針、政策和法律法規(guī)；擬訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視、新聞出版、版權(quán)、文化遺產(chǎn)的政策、措施，并監(jiān)督實(shí)施。

2.指導(dǎo)、組織全縣文化藝術(shù)、廣播影視、新聞出版、版權(quán)、文化遺產(chǎn)事業(yè)的改革和發(fā)展；擬訂并組織實(shí)施全縣文化藝術(shù)、廣播影視、新聞出版、版權(quán)、文化遺產(chǎn)事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。

3.管理全縣文化藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)文化藝術(shù)創(chuàng)作與研究工作，推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展；管理圖書館、文化館事業(yè);參與規(guī)劃全縣文化設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)各類社會(huì)文化事業(yè)建設(shè)與發(fā)展。

三、2019年主要工作任務(wù)

（一）主要目標(biāo)任務(wù)

1.做好重點(diǎn)工作和民生工程。加快推進(jìn)縣文體中心及公共停車場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)工作。完成公共文化場(chǎng)館免費(fèi)開放和公益電影放映任務(wù)。

2.按照攀枝花市創(chuàng)建國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)要求，結(jié)合米易實(shí)際，制定實(shí)施方案，不斷完善公共文化設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)公共文化服務(wù)供給能力，不斷優(yōu)化“都市15分鐘文化圈”，豐富完善“農(nóng)村十里文化圈”。

3.組織開展全縣重大文化活動(dòng)和節(jié)慶系列文化活動(dòng)，深入挖掘特色民俗文化，加強(qiáng)對(duì)群眾性文化活動(dòng)的組織指導(dǎo)和文藝輔導(dǎo)，不斷滿足人民對(duì)美好生活的向往，助力鄉(xiāng)村振興建設(shè)。

4.緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，強(qiáng)化輿論引導(dǎo)和宣傳造勢(shì)，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造濃厚輿論氛圍。

（二）重點(diǎn)工作及其措施

1.打造傈僳族特色文化精品。積極推進(jìn)舞臺(tái)劇集《傈僳情韻》包裝打造，力爭(zhēng)成為川內(nèi)知名演出劇目，促進(jìn)我縣文化旅游融合發(fā)展。

2.開展“城市書屋”建設(shè)。在縣城易園、文化廣場(chǎng)、龍橋西廣場(chǎng)、河熙廣場(chǎng)、汽車站、健身綠道及河濱長(zhǎng)廊，進(jìn)行米易縣城市書屋項(xiàng)目建設(shè)。

3.開展縣城公共廣播系統(tǒng)二期建設(shè)，安寧河沿岸鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播建設(shè)。在人民路、府城路等主要街道及城區(qū)公交車站進(jìn)行公共廣播系統(tǒng)建設(shè)；在攀蓮鎮(zhèn)、丙谷鎮(zhèn)、撒蓮鎮(zhèn)、埡口鎮(zhèn)、白馬鎮(zhèn)、灣丘彝族鄉(xiāng)、草場(chǎng)鄉(xiāng)7個(gè)安寧河沿岸鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口居住密集的自然村進(jìn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播建設(shè)，實(shí)現(xiàn) “廣播社社響”。

4.扎實(shí)推進(jìn)融媒體中心建設(shè)。按照中央和省委、市委要求，結(jié)合米易實(shí)際，拓展宣傳平臺(tái)，暢通宣傳渠道，強(qiáng)化宣傳陣地，整合全縣傳統(tǒng)媒體和新興媒體資源，組建米易縣融媒體中心。

四、收支預(yù)算總體情況

2019年文廣新局收入預(yù)算總額為616萬元，其中：工資福利支出521萬元，日常公用支出61萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9萬元，項(xiàng)目支出25萬元，較2018年預(yù)算增長(zhǎng)12%，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

五、支出預(yù)算安排情況

本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的項(xiàng)目工作。

基本支出，是用于保障本部門等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

項(xiàng)目支出，是用于保障本部門等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出472萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：（專項(xiàng)項(xiàng)目主要用于1、電視臺(tái)安保11萬元；2、龍奕錦工資及相關(guān)待遇4.2萬元；3、健身綠道廣播系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)10萬元）。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出61萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)等支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）住房保障支出51萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.67萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.67萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2019年根據(jù)本單位沒有安排出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2018年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.67萬元，較2018年預(yù)算增長(zhǎng)42%，主要原因是交流學(xué)習(xí)單位增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，車輛購(gòu)經(jīng)費(fèi)0萬元。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年文廣新局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為61萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用，與2018比較增加56%，原因是2018年調(diào)入人員，2019年人員預(yù)算增加。

八、政府采購(gòu)安排情況說明

2019年文廣新局暫政府無采購(gòu)計(jì)劃。

九、對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（三）項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（八）基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（九）項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十、重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）基層公共文化服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)

2018年，高標(biāo)準(zhǔn)完成了草場(chǎng)鄉(xiāng)楊柳灣社區(qū)示范文化活動(dòng)室建設(shè)，助力草場(chǎng)鄉(xiāng)打造縣城“北大門”、“迎賓廳”，為我縣發(fā)展陽光康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)、拓展城市發(fā)展空間、提升城市形象發(fā)揮了積極作用。完成了白馬鎮(zhèn)高龍村文化活動(dòng)室建設(shè)，為移民新村建設(shè)了獨(dú)立的農(nóng)村書屋，滿足了新村居民的文化閱讀需求。    

（二）“兩館一站”免費(fèi)開放項(xiàng)目

2018年，縣圖書館、縣文化館及12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站持續(xù)全年免費(fèi)開放，縣文化館、縣圖書館每周錯(cuò)時(shí)開放時(shí)間不少于60小時(shí)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站每周錯(cuò)時(shí)開放時(shí)間不少于24小時(shí)。今年完成了米易縣圖書館總分館制（四期）建設(shè)項(xiàng)目，建好7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分館，實(shí)現(xiàn)全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋，廣大群眾可在總館與分館、分館與分館之間通借通還。圖書館全年共接待讀者61070余人次，其中未成年讀者27100余人次；借、閱圖書資料182640余冊(cè)次；辦借書證580余個(gè)，無一例讀者投訴情況發(fā)生。我館根據(jù)本館業(yè)務(wù)行當(dāng)和師資狀況，面向社會(huì)免費(fèi)開設(shè)了舞蹈、聲樂、手風(fēng)琴、吉他、爵士鼓、薩克斯、美術(shù)、攝影等培訓(xùn)班，助推了我縣群眾文藝人才培養(yǎng)工作，全年共計(jì)培訓(xùn)2100人次，為米易縣老年大學(xué)給予聲樂、舞蹈專業(yè)師資支持，每周固定時(shí)間上課，全年共計(jì)上課380堂。

（三）農(nóng)村廣播電視戶戶通建設(shè)項(xiàng)目

為解決好邊遠(yuǎn)山區(qū)群眾，特別是建檔立卡貧困群眾的看電視問題，我局2018年采購(gòu)了3800套直播衛(wèi)星戶戶通設(shè)備。以上設(shè)備均已發(fā)放給邊遠(yuǎn)山區(qū)的無電視信號(hào)群眾或電視信號(hào)差的群眾，并聘請(qǐng)專業(yè)人員為其安裝調(diào)試好，保障了他們看電視的基本權(quán)益，有效豐富了他們的精神文化生活。

（四）公益電影放映項(xiàng)目

根據(jù)《攀枝花市文化廣電新聞出版局 攀枝花市教育體育局 攀枝花市財(cái)政局關(guān)于做好2018年全市公益電影放映工作的通知》（攀文廣新發(fā)〔2018〕26號(hào)）文件要求，我縣2018年的公益電影放映任務(wù)為1264場(chǎng)，其中農(nóng)村1044場(chǎng)、社區(qū)144場(chǎng)、學(xué)校76場(chǎng)。該項(xiàng)目由攀枝花程翔農(nóng)村數(shù)字電影院線有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施，2018年放映任務(wù)全部順利完成。

（五）農(nóng)村（社區(qū)）書屋更新補(bǔ)充及運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)貼項(xiàng)目

2018年在充分了解收集基層群眾的讀書需求的基礎(chǔ)上，對(duì)全縣 99個(gè)村（社區(qū)）書屋共計(jì)補(bǔ)充更新圖書5952冊(cè)，并對(duì)全縣社區(qū)及農(nóng)家書屋管理員開展了集中業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村(社區(qū))開展了送書下鄉(xiāng)、科普掛圖宣傳、農(nóng)技講座、少兒讀書活動(dòng)。農(nóng)技、醫(yī)療、家庭教育、法律等廣大群眾需要的刊物，共計(jì)2000余冊(cè)送到群眾手中。

（六）舉辦群眾文化惠民活動(dòng)項(xiàng)目

組織舉辦了歌詠比賽、廣場(chǎng)舞大賽、送文化下鄉(xiāng)、詩歌朗誦、安寧講堂等系列群眾文化活動(dòng)。成功舉辦了2018年春節(jié)團(tuán)拜會(huì)文藝演出、2018年元宵焰火晚會(huì)、“深呼吸·在米易”陽光體驗(yàn)行活動(dòng)文藝演出、“清涼度假·在米易”體驗(yàn)行活動(dòng)、第九屆攀枝花歡樂陽光節(jié)暨中國(guó)（米易）首屆全國(guó)民間情歌大會(huì)等十余場(chǎng)大型群眾文化活動(dòng)。組建學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神文藝小分隊(duì)，開展了送文化下鄉(xiāng)活動(dòng)。加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)的文化指導(dǎo)和文藝輔導(dǎo)，全年開展基層群眾文化活動(dòng)400余場(chǎng)次。開展了“書香米易·唯美閱讀”系列“全民閱讀”活動(dòng)。組織開展“安寧講堂”公益講座11期。

（七）文保單位保護(hù)，非遺傳承保護(hù)項(xiàng)目

1.按照《文物保護(hù)法》“不改變文物原貌”“修舊如舊”的原則啟動(dòng)了對(duì)省級(jí)文物保護(hù)單位田壩清真寺的維修保護(hù)工程。一期工程以消除安全隱患為目標(biāo)，對(duì)田壩清真寺存在的房屋墻體開裂、房頂漏雨、立柱白蟻蛀蝕腐朽、油漆脫落、臺(tái)階鋪地破損等安全隱患進(jìn)行了全面修繕整改，為順利開展二期維修保護(hù)工程并申報(bào)國(guó)家級(jí)文物保護(hù)單位打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2.對(duì)文物保護(hù)單位進(jìn)行日常保護(hù)管理，協(xié)同市文物局、縣消防部門對(duì)全縣文物保護(hù)單位進(jìn)行消防安全工作檢查，排查安全隱患，采取安全防范措施。

3.開展了34項(xiàng)非遺保護(hù)名錄項(xiàng)目保護(hù)傳承工作。2月份開展了新山葫蘆笙申報(bào)省級(jí)非遺名錄項(xiàng)目工作，目前，該項(xiàng)已成功列入省級(jí)非遺名錄。10月份開展了普威林海耍龍燈申報(bào)縣級(jí)非遺名錄項(xiàng)目工作。

十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

2018年末文廣新總資產(chǎn)合計(jì)1533.16萬元。流動(dòng)資產(chǎn)1257.69萬元；固定資產(chǎn)275.4萬。

 

2019年政府采購(gòu)預(yù)算情況表.xls

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文廣新局2019年預(yù)算公示.rar

文廣新2019年部門預(yù)算公開表.xls