米易縣文化廣播電視和旅游局 2021年預(yù)算信息公開
來源：米易縣文廣旅局 發(fā)布時間：2021-02-27 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù)： 0
一、米易縣文化廣播電視和旅游局關(guān)于2021年部門預(yù)算編制的說明
（一）主要職責(zé)
米易縣文化廣播電視和旅游局是米易縣人民政府部門。主要職責(zé)是：組織推動全縣文化、廣播電視和旅游業(yè)發(fā)展；管理全縣各類重大活動；指導(dǎo)管理全縣文化藝術(shù)發(fā)展；負(fù)責(zé)公關(guān)文化事業(yè)發(fā)展；推進(jìn)行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；對文化市場經(jīng)營活動進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管；管理和指導(dǎo)全縣文物保護(hù)利用和考古工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣文物安全，履行文物行政督查職責(zé)；負(fù)責(zé)對各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管；承擔(dān)對外交流和合作；完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）基本情況
2020年機(jī)構(gòu)調(diào)整后，屬政府部門正科級單位，是財政撥款獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位。行政編制5人，行政執(zhí)法監(jiān)督股7人。
（三）2021年主要工作任務(wù)
1、促進(jìn)全域旅游發(fā)展，構(gòu)建發(fā)展新格局。一是結(jié)合康養(yǎng)發(fā)展規(guī)劃，完成《米易縣“康養(yǎng)+旅游”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》編制工作，優(yōu)化旅游康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)布局。二是啟動國家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建，制定《米易縣創(chuàng)建國家全域旅游示范區(qū)實(shí)施方案》。三是開展“四項(xiàng)創(chuàng)建”。完成安雅酒店評定四星級酒店申報工作，完成專家評定；米易傈僳梯田升創(chuàng)國家4A級景區(qū)；攀西米易陽光城旅游度假區(qū)迎接專家現(xiàn)場評審；完成1個旅游名鎮(zhèn)、3個旅游名村的申報評選。
2、以文旅項(xiàng)目為抓手，提升區(qū)域競爭力。主動融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈，以打造巴蜀文化旅游走廊為牽引，在全力推進(jìn)康養(yǎng)“5115”工程項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，加快推動新山傈僳族祖居圣地文化保護(hù)與旅游融合發(fā)展項(xiàng)目，將新山古村落打造成為精品民宿集群，持續(xù)完善旅游集散中心、游客服務(wù)中心服務(wù)功能和服務(wù)水平以及旅游標(biāo)識系統(tǒng)。
3、深入挖掘區(qū)域文化，突出文化吸引力。深入挖掘顓頊文化、民族文化，擴(kuò)大非遺文化影響力，12月底前完成打造5個特色鮮明、融合體驗(yàn)展示于一體的微博館，以《傈僳情韻》為基調(diào)，創(chuàng)作一批舞臺藝術(shù)精品、特色文創(chuàng)商品。圍繞慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年，開展主題文藝創(chuàng)作及系列展示展演展播活動，7月底前舉辦一系列重大群眾文化活動。
4、拓展市場發(fā)展空間，擴(kuò)大市場影響力。推動實(shí)施特色商業(yè)街區(qū)打造、文旅精品線路推廣、核心旅游吸引物培育、文旅對外交流合作等一批重大工程。繼續(xù)實(shí)施好《米易縣夏季旅游市場拓展獎勵辦法》，借助天府旅游名縣文旅發(fā)展聯(lián)盟營銷平臺，與省內(nèi)外客源市場在項(xiàng)目建設(shè)、線路設(shè)計、宣傳推介、品牌打造、公共服務(wù)等方面形成深度合作。在鞏固“夏季清涼、冬日暖陽”旅游品牌的基礎(chǔ)上，力爭培育3個及以上國家（省）級夜間經(jīng)濟(jì)、科普研學(xué)、運(yùn)動康養(yǎng)、精品民宿、特色美食等新業(yè)態(tài)品牌。
5、加強(qiáng)文旅市場監(jiān)管，提升服務(wù)軟實(shí)力。持續(xù)完善旅游市場監(jiān)管體系，統(tǒng)籌抓好行業(yè)安全監(jiān)管和疫情防控工作，每月開展1次督導(dǎo)檢查。健全旅游市場紅黑名單和誠信體系，拓展智慧旅游大數(shù)據(jù)平臺功能，整治全域旅游市場環(huán)境，暢通“快旅慢游”內(nèi)外交通網(wǎng)絡(luò)，提高接待服務(wù)能力。堅持全域全民共創(chuàng)共建，強(qiáng)化群眾教育引導(dǎo)，推動特色民俗、鄉(xiāng)村旅游規(guī)范發(fā)
（四）收支預(yù)算總體情況
2021年度財政預(yù)算撥款收入126.9萬元，其中：工資福利支出94.6萬元，日常公用支出12.4萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出17.5萬元，項(xiàng)目支出92.2萬元，較2020年預(yù)算減少，主要原因是機(jī)構(gòu)改革涉及單位撤分日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（五）支出預(yù)算安排情況
本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的項(xiàng)目工作。
基本支出，是用于保障本部門等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。
項(xiàng)目支出，是用于保障本部門等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
- 一般公共服務(wù)支出177.2萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：（專項(xiàng)項(xiàng)目主要用于（1）、電視臺安保84720.00元；（2）、農(nóng)村及社區(qū)公共文化服務(wù)站點(diǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)688000.00元；（3）、健身綠道廣播系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)150000.00元；
- 社會保障和就業(yè)支出23.1萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險單位繳費(fèi)等支出。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.9萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
4、住房保障支出10.5萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
- “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0.52萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.52萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2020年根據(jù)本單位沒有安排出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，與2019年預(yù)算持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)
2021年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.52萬元，較2019年預(yù)算減少18%，主要原因是交流學(xué)習(xí)單位減少。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，車輛購經(jīng)費(fèi)0元。
- 年文廣旅局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為12.4萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用，與2020比較減少，原因是2021年機(jī)構(gòu)改革人員減少。
- 年文廣旅局有政府采購日常辦公設(shè)施計劃
（九）對專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋
1、財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3、項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
6、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
8、基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
9、項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
10、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
1、項(xiàng)目基本情況。
為保障農(nóng)村及社區(qū)公共服務(wù)站點(diǎn)正常運(yùn)行，確保管理人員隊伍穩(wěn)定，市委、縣委分別于2009年、2010年出臺了《攀枝花市農(nóng)村及社區(qū)公共文化服務(wù)站點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)管理辦法（試行）》《米易縣農(nóng)村及社區(qū)公共服務(wù)站點(diǎn)運(yùn)行管理辦法（試行）》，對農(nóng)村及社區(qū)公共文化服務(wù)站點(diǎn)的站點(diǎn)職能、工作任務(wù)、保障機(jī)制等提出了明確要求。
- 項(xiàng)目績效目標(biāo)。
通過農(nóng)村及社區(qū)公共服務(wù)站點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)管理，更好的組織開展形式多樣、內(nèi)容豐富的文化活動，滿足廣大群眾新時代精神文化需求，促進(jìn)人民群眾精神面貌整體提升
- 項(xiàng)目完成情況。
農(nóng)村及社區(qū)公共文化服務(wù)站點(diǎn)在公共文化服務(wù)體系中占有重要地位，我縣86個農(nóng)村及社區(qū)公共文化服務(wù)站點(diǎn)每年組織開展形式多樣、內(nèi)容豐富的文化活動300余場次，在滿足廣大群眾新時代精神文化需求方面發(fā)揮了重要作用。多年來，我局按照《米易縣農(nóng)村及社區(qū)公共服務(wù)站點(diǎn)運(yùn)行管理辦法（試行）》有關(guān)要求，強(qiáng)化管理，嚴(yán)格考核，確保農(nóng)村及社區(qū)公共文化服務(wù)站點(diǎn)功能得到了有效發(fā)揮，極大滿足了廣大群眾的文化需求，對人民群眾精神面貌整體提升起到了促進(jìn)作用。
4、項(xiàng)目效益情況。
從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等方面對項(xiàng)目效益進(jìn)行全面分析評價。
（十一）國有資產(chǎn)占用情況說明
2020年末文廣旅總資產(chǎn)合計6817.5萬元；流動資產(chǎn)6754.8萬元；固定資產(chǎn)325.20萬元
二、米易縣文化廣播電視和旅游局部門預(yù)算公開表
（一）部門預(yù)算收支總表
（二）部門預(yù)算收入總表
（三）部門預(yù)算支出總表
（四）財政撥款收支預(yù)算總表
（五）財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
（六）一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
（七）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
（八）一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
（九）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
（十）政府性基金支出預(yù)算表
（十一）政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
（十二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
