一、基本職能及主要工作

（一）中共米易縣委統戰部職能簡介。

根據《米易縣機構改革方案》（米委發〔2019〕2號和《關于〈米易縣機構改革方案〉的實施意見》（米機改〔2019〕2號）的規定，縣委統戰部于2019年3月25日起與米易縣民族宗教事務合署辦公，實行一套機構、兩個機關名稱。

主要職責是：承辦縣委、縣政府交辦的各項工作任務

 

（二）中共米易縣委統戰部2024年重點工作。堅持以學習宣傳貫徹黨的二十大精神和中央、省委、市委統戰工作會議精神為統攬，凝心聚力、突出重點、整體推進統戰工作提質增效。一是大力支持民主黨派履職盡責。提前謀劃2024年政黨協商計劃，組織開展好各類政治協商活動，支持各民主黨派參政議政、民主監督、服務社會和自身建設。二是加強黨外代表人士和黨外干部隊伍建設。強化黨外代表人士隊伍建設，抓好發現、培養、使用、管理四個環節。召開黨外代表人士座談會，組織開展專題調研和聯誼交友活動。三是做好新時代黨的民族工作。持續鞏固提升全國民族團結進步示范縣創建，爭取命名國家級民族團結進步示范區示范單位1-2個、省級5個、市級15個以上。大力宣傳民族團結進步。加大資金爭取力度，推動民族地區更好發展。四是依法依規管理宗教事務。堅持“六個納入”工作機制，發揮“三級網絡兩級責任制”作用，依法打擊非法宗教活動、鞏固非法宗教治理成果。強化宗教活動場所“亮牌”管理，全面提升宗教活動場所的自我管理、民主管理能力。支持永生堂、如來藏寺打造中國化示范場所。協助善牧堂完成規劃及重建審批手續，啟動重建工作。五是推動非公經濟健康發展。扎實推進“萬企興萬村”鄉村振興行動和光彩事業、公益慈善活動，促進非公經濟“兩個健康”發展。六是繼續強化統戰信息宣傳。七是統籌社會動員專班成員開好共同富裕試驗區建設。

二、機構設置情況

中共米易縣委統戰部無下屬二級預算單位，單位內設股室5個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，中共米易縣委統戰部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出和住房保障支出。中共米易縣委統戰部2024年收支總預算1874062.96元。比2023年預算數1335600.00元增加了538462.96元，主要是因為人員增加，經費增加，預算增加。

（一）收入預算情況。

中共米易縣委統戰部2024年收入預算1874062.96元，其中：上年結轉0元，占0%；一般公共預算撥款收入1874062.96元，占100%；政府性基金預算撥款收入0元，占0%；事業收入0元，占0%。

（二）支出預算情況。

中共米易縣委統戰部2024年支出預算1874062.96元，其中：基本支出1868782.96元，占99.72%；項目支出5280.00元，占0.28%。

四、財政撥款收支預算情況說明

中共米易縣委統戰部2024年財政撥款收支總預算1874062.96元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1874062.96元、本年政府性基金預算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務支出1383558.96元、社會保障和就業支出199800.00元、衛生健康支出147052.00元、住房保障支出143652.00元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

中共米易縣委統戰部2024年一般公共預算當年撥款1874062.96元。比2023年預算數1335600.00元增加了538462.96元，主要是因為人員增加，經費增加，預算增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出1383558.96元，占73.83%；社會保障和就業支出199800.00元，占10.66%；衛生健康支出147052.00元，占7.85%；住房保障支出143652.00元，占7.66%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）統戰事務（款）行政運行（項）2024年預算數為879274.48元，主要用于：人員經費支出、機關日常運行。此項資金的安排使用確保了行政單位正常運轉，推動本單位各項工作的順利開展。

2.一般公共服務（類）統戰事務（款）一般行政管理事務（項目）2024年預算數為5280.00元，主要用于：駐村工作人員的生活補助。此筆預算資金的安排使用，確保了駐村工作人員的生活保障，充實了鄉村振興建設的隊伍，為全縣的經濟社會發展提供了有力保障。

3.一般公共服務（類）統戰事務（款） 事業運行（項）2024年預算數為499004.48元，主要用于：事業單位的基本支出。此項資金的安排使用確保了事業單位正常運轉，推動本單位各項工作的順利開展。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 行政單位離退休（項）2024年預算數為499004.48元，主要用于：行政單位開支的離退休經費。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事務單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為169105.00元，主要用于：實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。此項資金的安排使用確保了職工的養老保險繳費經費，促進本單位的工作全面完成。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算數為55694.00元，主要用于：本單位行政人員的醫療保險繳費。此項資金的安排使用確保了職工的醫療保險繳費經費，促進本單位的工作全面完成。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 事業單位醫療（項）2024年預算數為33052.00元，主要用于：本單位事業管理人員的醫療保險繳費。此項資金的安排使用確保了職工的醫療保險繳費經費，促進本單位的工作全面完成。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 公務員醫療補助（項）2024年預算數為58306.00元，主要用于：行政事業單位公務員醫療補助經費。此項資金的安排使用確保了職工的醫療保險繳費經費，促進本單位的工作全面完成。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）2024年預算數為143652.00元，主要用于：單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。此筆資金的安排使用確保了職工的住房公積金繳費經費，促進本單位的工作全面完成。

六、一般公共預算基本支出情況說明

中共米易縣委統戰部2024年一般公共預算基本支出1868782.96元，其中：

人員經費1700384.00元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、 績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、 其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、 生活補助、醫療費補助、  獎勵金等。

公用經費168398.96元，主要包括：辦公費、 咨詢費、 郵電費、 差旅費、 維修（護）費、會議費、  培訓費、 公務接待費、 委托業務費、福利費、  其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

中共米易縣委統戰部2024年“三公”經費財政撥款預算數8000.00元，其中：因公出國（境）經費0元，公務接待費8000.00元，公務用車購置及運行維護費0元。

• 因公出國（境）經費與2023年預算持平

（二）公務接待費與2023年預算持平。

2024年公務接待費計劃用于本單位2024年上級部門和相關單位到縣開展考察調研及學習交流時公務接待餐費。

（三）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。

中共米易縣委統戰部現有公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務用車購置費0元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務用車運行維護費0元。

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

中共米易縣委統戰部2024年非財政撥款“三公”經費預算數8000.00元，其中：因公出國（境）經費0元，公務接待費8000.00元，公務用車購置及運行維護費0元。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2024年非財政撥款安排公務接待費與2023年預算持平。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。

部門現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排非財政撥款公務用車購置費0元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排非財政撥款公務用車運行維護費0元。

九、政府性基金預算支出情況說明

中共米易縣委統戰部2024年政府性基金預算支出0元，其中：基本支出0元，項目支出0元。

十、國有資本經營預算情況說明

中共米易縣委統戰部2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2024年，中共米易縣委統戰部1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算為168398.96元，比2023年預算118200.00元增長了50198.96元，增長42.47%。

（二）政府采購情況。

中共米易縣委統戰部2024年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2023年底，中共米易縣委統戰部共有車輛0輛。其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）預算績效情況。

2023年中共米易縣委統戰部開展績效目標管理的項目1個，涉及預算5280.00元。其中：人員類項目0個，涉及預算0元；運轉類項目1個，涉及預算5280.00元；特定目標類項目0個，涉及預算0元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指縣機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

6.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事務單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8.一般公共服務（類）統戰事務（款）一般行政管理事務（項目）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）：指單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10.一般公共服務（類）統戰事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。如行政人員的工資、津貼補貼等及保機關正常運轉的經費。

 

附件：表1.部門收支總表

                    表1-1.部門收入總表

                    表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表

中國共產黨米易縣委員會統戰部2024年預算公開報表.xlsx

中國共產黨米易縣委員會統戰部2024年單位預算編制說明.doc

中國共產黨米易縣委員會統戰部2024年單位預算公開報表.xlsx