2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規定，現將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:

一、主要職責

縣委統戰部是縣委主管全縣統一戰線工作的職能部門，是縣委在統戰工作方面的參謀和助手。主要職責是：負責協調、監督、檢查全縣統一戰線工作。組織貫徹執行中央、省、市統一戰線工作的方針、政策；調查研究統一戰線的方針、政策的執行情況；向縣委反映統一戰線全面情況，提出開展統一戰線工作的意見和建議；牽頭協調處理統戰工作中的重大問題；負責聯系我縣各民主黨派和無黨派人士，反映他們的意見和建議；負責黨外人士的政治安排。做好人大黨外代表、政協委員的考察、推薦和安排工作；會同有關部門做好培養、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府、政府部門和司法機關領導職務的工作；做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作；負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作。聯系香港、澳門和海外有關代表人士；做好歸僑和僑眷工作；負責貫徹、實施對臺工作的各項方針、政策；會同有關部門統籌協調和指導我縣的對臺工作；管理指導我縣與臺灣人員往來、考察、研討等有關工作；會同有關部門做好臺屬工作；會同有關部門處理我縣涉臺重大活動、突發事件和其它涉臺事務工作；完成縣委和市委統戰部、市委對臺辦交辦的其他工作任務。

二、基本情況

縣委統戰部機關行政編制4名，機關后勤編制1名。工商聯行政編制4名，機關后勤編制1名。領導職數：部長1名、副部長兼臺辦主任1名。工商聯書記1名，副書記1名。統戰部（工商聯）實有在職人數10名，退休人員2名。無內設機構，無辦公用車輛。

三、2019年主要工作任務

1．民主黨派工作：充分發揮民主黨派政治協商、民主監督、參政議政的積極作用，重點圍繞米易轉型發展，特別是康養產業發展開展調研。加強與市級和省級民主黨派的聯系，為米易轉型發展爭取政策和項目支持。

2．工商聯工作：加強工商聯班子建設，規范黨組運行，做好工商聯換屆工作，完善鄉鎮基層商會建設。

3．黨外干部工作：建立健全黨外人士基礎信息數據庫，有針對性地加大對黨外干部的培養，為換屆后縣委提拔使用干部做好人才儲備。

4．民族宗教工作：加強對協調民族宗教事務的指導。結合依法治縣工作，大力推進法律進寺觀教堂活動的深入開展，促進宗教與社會主義相適應。

5．非公有制經濟工作：貫徹落實縣委關于促進當前工業經濟穩增長促進企業發展的十六條措施，幫助非公有制企業發展。繼續開展以守法誠信為重點的非公經濟人士理想信念教育實踐活動。

6．對臺僑務工作：做好對臺宣傳和涉臺教育，處理好各類涉臺、涉僑事務。積極做好臺商到我縣考察投資的協調服務工作。

7．全面完成縣委、縣政府和市委統戰部交辦的其他工作任務。

四、收支預算總體情況

2019年縣委統戰部收入預算總額為122.11萬元，其中：工資福利支出105.73萬元，日常公用支出11.65萬元，對個人和家庭的補助支出1.66萬元，項目支出3.07萬元。較2018年預算下降26.35%，主要原因是在職職工退休1人，退休職工去世1人，轉出退休職工1人（關系轉移到政協）。

五、支出預算安排情況

本單位預算安排支出主要用于保障縣委統戰部、縣工商聯機構正常運轉、完成日常工作任務以及統戰部、工商聯承擔的各項工作。

基本支出，是用于統戰部、工商聯機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

項目支出，是用于保障統戰部、工商聯機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務支出94.10萬元，主要用于統戰部、工商聯機關單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

（二）社會保障和就業支出10.97萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出以及養老保險單位繳費等支出。

（三）醫療衛生與計劃生育支出6.36萬元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障支出10.68萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經費預算安排情況

2019年“三公”經費財政撥款預算數1.9萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.9萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。

（一）因公出國（境）經費

2019年根據統戰部、工商聯機關安排的出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元，較2018年預算增長/下降0%，主要原因是未安排人員出國境。

（二）公務接待費

2019年安排公務接待費預算1.9萬元，較2018年預算增長38.95%，主要原因是米易縣打造天府旅游康養名縣，統戰工作也開展得有聲有色，中央統戰部、省委、市委統戰部調研、交流學習增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

2019年安排公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：運行維護費0萬元，車輛購經費0萬元，較2018年預算增長/下降0%，主要原因是無公務用車。

七、機關運行經費安排情況說明

2019年公用經費安排11.65萬元，保障統戰部、工商聯機關的正常運轉。

八、政府采購安排情況說明

2019年統戰部安排政府采購 0萬元。未安排購買辦公用電腦、打印機、辦公桌椅。

九、對專業性較強的名詞進行解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
    2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
    3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
    4.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
    5.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
    6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    8.“三公”經費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
    9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    10.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
    11.政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

十、重點項目的績效目標等預算績效情況說明

統戰部嚴格按照縣級部門決算編制通知和有關要求，按時完成2019年預收編制工作，預算編制全面、科學，與上年度年初預算有所增加，達到預期績效目標。編制遵循先有預算、后有支出的原則，加強財務管理和內部控制監督制度。嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支范圍和標準，嚴格支出報銷審核；嚴格控制“三公”經費。“項目經費”按照年初預算，落實到位，按時撥付。認真貫徹落實中央、省委省政府和縣委縣政府相關規定，嚴格“三公”經費預算的審核和審批，合理壓縮“三公”經費支出。

十一、國有資產占用情況說明

2019年初資產總計33.16萬元，其中：流動資產3.96萬元，固定資產29.20萬元。流動資產包括現金、銀行存款；固定資產包括辦公桌椅、電腦、打印復印機等辦公設備，保證機關正常辦公運轉。我單位沒有無形資產。

2019年縣委統戰部預算公開目錄.doc

2019年統戰部部門預算批復表.xls

統戰部2019年部門預算公開表.xls

統戰部2019年政府采購預算情況表.XLS