2018年度米易縣委統戰部部門決算編制說明
來源：米易縣委統戰部 發布時間：2019-08-29 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數： 0
2018 年度四川省米易縣委統戰部部門決算
目 錄
2018 年度
四川省米易縣委統戰部
部門決算
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二部分 2018 年度部門決算情況說明
一、 收 入支出決算總體情況說明
二、 收 入決算情況說明
三 、支 出決算情況說明
四、財 政撥款收入支出決算總體情況說明
五、 一 般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六 、 一 般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、 “ 三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、 政府性基金預算支出決算情況說明
九、 國有資本經營預算支出決算情況說明
十、 預算績效情況說明
十 一、 其他重要事項的情況說明
第三部分 名 詞解釋
第 四部分附件
附件 1
第 五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
十四、政府采購表
十五、機關運行經費表
十四、 2018 年政府采購執行情況表
十五、 2018 年度機關運行經費及國有資產占用情況表
第一部分 部門概況
一、基 本職能及主要工作
（ 一 ） 、主要職責
縣委統戰部是縣委主管全縣統一戰線工作的職能部門，是縣委在統戰工作方面的參謀和助手。主要職責是：負責協調、監督、檢查全縣統一戰線工作。組織貫徹執行中央、省、市統一戰線工作的方針、政策；調查研究統一戰線的方針、政策的執行情況；向縣委反映統一戰線全面情況，提出開展統一戰線工作的意見和建議；牽頭協調處理統戰工作中的重大問題；負責聯系我縣各民主黨派和無黨派人士，反映他們的意見和建議；負責黨外人士的政治安排。做好人大黨外代表、政協委員的考察、推薦和安排工作；會同有關部門做好培養、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府、政府部門和司法機關領導職務的工作；做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作；負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作。聯系香港、澳門和海外有關代表人士；做好歸僑和僑眷工作；負責貫徹、實施對臺工作的各項方針、政策；會同有關部門統籌協調和指導我縣的對臺工作；管理指導我縣與臺灣人員往來、考察、研討等有關工作；會同有關部門做好臺屬工作；會同有關部門處理我縣涉臺重大活動、突發事件和 其它涉臺事務工作；完成縣委和市委統戰部、市委對臺辦交辦的其他工作任務。
（二）、基本情況
縣委統戰部機關行政編制 4 名，機關后勤編制 1 名。工商聯行政編制 4 名，機關后勤編制 1 名。領導職數：部長 1 名、副部長兼臺辦主任 1 名。工商聯書記 1 名，副書記 1 名。統戰部（工商聯）實有在職人數 10 名，退休人員 2 名。無 內設機構， 無辦公用車輛。
（三）、 2018 年主要工作任務
1 ．民主黨派工作： 充分發揮民主黨派政治協商、民主監督、參政議政的積極作用，重點圍繞米易轉型發展， 特別是康養產業 發展開展調研。加強與市級和省級民主黨派的聯系，為米易轉型發展爭取政策和項目支持。
2 ．工商聯工作： 加強工商聯班子建設，規范黨組運行，做好工商聯換屆工作，完善鄉鎮基層商會建設。
3 ．黨外干部工作： 建立健全黨外人士基礎信息數據庫，有針對性地加大對黨外干部的培養，為換屆后縣委提拔使用干部做好人才儲備。
4 ．民族宗教工作： 加強對協調民族宗教事務的指導。結合依法治縣工作，大力推進法律進寺觀教堂活動的深入開展，促進宗教與社會主義相適應。
二部分 2018 年度部門決算情況說明
收 入支出決算總體情況說明
2018 年度收 入 164.38 萬元 ，與 2017 年 收入 170.67 萬元 相比減少 6.29 萬元； 2018 年度支 出 164.38 萬元 ，與 2017 年 支出 170.67 萬元 相比減少 6.29 萬元。 主要是 2018 年統戰部 2 月份退休 1 人，減少人員經費 6.29 萬元。
圖 1 ：收、支決算總計變動情況圖
收 入決算情況說明
2018 年本年收入合計 164.38 萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入 164.38 萬元，占 100% ；政府性基金收入 0 萬元，占 0% ；其他收入 0 萬元，占 0% 。
圖 2 ：收入決算結構圖
三 、支 出決算情況說明
2018 年本年支出合計 164.38 萬元，其中：基本支出 111.56 萬元，占 67.87% ；項目支出 52.82 萬元，占 32.13% 。
圖 3 ：支出決算結構圖
四、財 政撥款收入支出決算總體情況說明
2018 年財政撥款收入 164.38 萬元、支出 164.38 萬元。與 2017 年相比，財政撥款收、支總計各減少 6.29 萬元，減少 3.69% 。主要變動原因 是 2018 年 2 月份統戰部退休 1 人減 少人員經費 6.29 萬元。
圖 4 ：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、 一 般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018 年一般公共預算財政撥款支出 164.38 萬元，占本年支出合計的 100% 。與 2017 年相比，一般公共預算財政撥款減少 6.29 萬元，減少 5.84% 。主要變動原因是 統戰部 2018 年 2 月份退休 1 人減少人員經費 6.29 萬元
圖 5 ：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018 年一般公共預算財政撥款支出 164.38 萬元，主要用于以下方面 : 一般公共服務（類）支出 124.19 萬元，占 75.55% ；社會保障和就業（類）支出 29.64 萬元，占 18.03% ；住房保障支出 10.55 萬元，占 6.42% 。
圖 6 ：一般公共預算財政撥款支出決算結構
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018 年一般公共預算支出決算數為 164.38 萬元 ， 完成預算 100% 。其中：
1. 一般公共服務 : 支出決算為 124.19 萬元，其中：行政運行 84.82 萬元，一般行政管理事務 39.37 萬元，完成預算 100% 。
2. 社會保障和就業 : 支出決算為 29.64 萬元，其中：未 歸口管理的行政單位離退休 2.7 萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出 8.89 萬元，機關事業單位職業年金繳費 4.6 萬元，死亡撫恤費 13.45 萬元，完成預算 100% 。
3. 住房保障支出：支出決算為 10.55 萬元，全部是住房公積金支出，完成預算 100% 。
六 、 一 般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018 年一般公共預算財政撥款基本支出 111.56 萬元，其中：
人員經費 99.23 萬元，主要包括：基本工資 24.15 萬元、津貼補貼 20.19 萬元、獎金 23.64 萬元、機關事業單位基本養老保險繳費 8.89 萬元、 機關事業單位職業年金繳費 4.6 萬元、 職工基本醫療保險繳費 2.13 萬元、公務員醫療補助繳費 0.46 萬元、其他社會保障繳費 1.32 萬元、住房公積金 10.55 萬元、退休費 2.7 萬元、生活補助 0.6 萬元。
公用經費 12.33 萬元，主要包括：辦公費 0.8 萬元、郵電費 2.03 萬元、差旅費 0.7 萬元、培訓費 0.30 萬元、公務接待費 0.99 萬元、福利費 0.31 萬元、其他交通費 4.73 萬元、其他商品和服務支出 2.48 萬元。
七、 “ 三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018 年“三公”經費財政撥款支出決算為2.12萬元，完成預算96.36 % ，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，減少接待費用。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018 年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算 0 萬元，占 0% ；公務用車購置及運行維護費支出決算 0 萬元，占 0% ；公務接待費支出決算2.12萬元，占 100% 。
1 、 因公出國（境）經費支出 0 萬元， 完成預算 100% 。 全年安排因公出國（境）團組 0 次，出國（境） 0 人。因公出國（境）支出決算懷與 2017 年決算持平。
2. 公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元 , 完成預算 100% 。 公務用車購置及運行維護費支出決算與 2017 年持平。
其中： 公務用車購置支出 0 萬元。全年按規定更新購置公務用車 0 輛，其中：轎車 0 輛、金額 0 萬元，越野車 0 輛、金額 0 萬元，載客汽車 0 輛、金額 0 萬元。截至 2018 年 12 月底，單位共有公務用車 0 輛，其中：轎車 0 輛、越野車 0 輛、載客汽車 0 輛。 公務用車運行維護費支出 0 萬元。
3 、公務接待費支出2 .12萬元， 完成預算 96.36 % 。 公務接待費支出決算比 2017 年減少0.4萬元，下降15.87 % 。主要原因是厲行節約，減少接待費用。
主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費等。國內公務接待15批次，220人次（不包括陪同人員），共計支出2.12萬元。
（圖8：“三公”經費財政撥款支出結構）
八、 政府性基金預算支出決算情況說明
2018 年政府性基金預算撥款支出 0 萬元。
國有資本經營預算支出決算情況說明
2018 年國有資本經營預算撥款支出 0 萬元。
預算績效情況說明
預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，縣委統戰部在年初預算編制階段，組織對本單位 0 項目開展預算事前績效評估。對 5 個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取 5 個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對 5 個項目開展了績效目標完成情況梳理填報和評價。
本部門按要求對 2018 年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看 2018 年縣委統戰部將部門整體支出績效評 價作為了財政預算資金使用管理的一項重要工作，切實加強預算收入管理，全面梳理內部管理流程，建立健全了內部管理制度，有效提升了部門整體支出的管理水平，根據部門整體支出績效評價指標體系，自評綜合得分為 9 2分，評價等級為“優”。整體上完成了年初設定的績效目標，保障了部門工作的正常運轉，促進了統戰事業的長足發展，充分發揮了財政資金的經濟效益和社會效益。
（二）項目績效目標完成情況。
縣委統戰部在 2018 年度部門決算中反映工作經費、培訓費、采購經費等 5 個項目績效目標實際完成情況。全部進行公開，公開內容包括完成情況綜述和完成情況表。
下達 2018 年統戰工作經費資金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數 13.13 萬元，執行數為 13.13 萬元，完成預算的 100% 。通過項目實施，保障縣委統戰部日常工作的正常開展。發現的主要問題：工作經費不足。下一步改進措施：需要財政加大資金投入力度，確保日常工作正常開展。
下達大統戰培訓費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數 4.2 萬元，執行數為 4.2 萬元，完成預算的 100% 。通過項目實施，保障黨外年輕干部的培訓經費，提高干部隊伍素質建設。主要問題：培訓經費不足。下一步改進措施：懇請財政加大資金投入力度，保障培訓經費，提高黨外干部業務素質。
3 、下達工商聯工作經費資金項目績效目標完成情況綜 述。項目全年預算數 5 萬元，執行數為 5 萬元，完成預算的 100% 。通過項目實施，保障工商聯的日常工作順利完成。發現的主要問題：工作經費不足。下一步改進措施：需要財政加資金投入力度，確保工商聯日常運轉。
4 、根據米財資社下達工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數 4.99 萬元，執行數為 4.99 萬元，完成預算的 100% 。通過項目實施，保障了統戰部的統戰事業的發展。發現的主要問題：工作經費嚴重不足。下一步改進措施：爭取縣委、縣政府領導重視，爭取財政支持，保障民主黨派活動經費。
5 、根據米財資社下達采購經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數 10 萬元，執行數為 10 萬元（其中政府采購辦公電腦6.15萬元，自行采購辦公家具3.85萬元），完成預算的 100% 。通過項目實施，保障了統戰部、工商聯的現代辦公要求。發現的主要問題：經費不足，辦公設施老化。下一步改進措施：爭取財政支持，保障辦公經費。
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部門開展績效評價結果。
縣委統戰部按要求對 2018 年部門整體支出績效評價情況開展自評，《縣委統戰部 2018 年部門整體支出績效評價報告》見附件。
十 一、 其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2018 年，縣委統戰部機關運行經費支出 12.33 萬元，比 2017 年減少 2.32 萬元，減少 15.84% 。主要原因是退休 1 人，人員經費減少。
（二）政府采購支出情況
2018 年，縣委統戰部政府采購支出總額 6.15 萬元，其中：政府采購貨物支出 6.15 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至 2018 年 12 月 31 日，國有資產 占有使用情況：總資產 33.16 萬元 （ 其中固定資產29. 20 萬元 ） 。 縣委統戰部因公車改革，本部門無車輛。
名 詞解釋
1. 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2. 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。本部門的其他收入主要是指上級主管部門撥入的各項統計專項項目經費。
3. 年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
4 、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
5. 一般公共服務支出行政運行：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
6. 一般公共服務支出事業運行：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心，醫務室等附屬事業單位。
7. 一般行政管理事務：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
8. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
9. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定統計、信息事務所發生的支出。
10. “三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境） 費反映 單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行 費反映 單位公務用車車輛購置支出（ 含車輛 購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待 費反映 單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11. 機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
12. 政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
第 四部分附件
附件 1
一、部門概況
（ 一 ）、 主要職責
縣委統戰部是縣委主管全縣統一戰線工作的職能部門，是縣委在統戰工作方面的參謀和助手。主要職責是：負責協調、監督、檢查全縣統一戰線工作。組織貫徹執行中央、省、市統一戰線工作的方針、政策；調查研究統一戰線的方針、政策的執行情況；向縣委反映統一戰線全面情況，提出開展統一戰線工作的意見和建議；牽頭協調處理統戰工作中的重大問題；負責聯系我縣各民主黨派和無黨派人士，反映他們的意見和建議；負責黨外人士的政治安排。做好人大黨外代表、政協委員的考察、推薦和安排工作；會同有關部門做好培養、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府、政府部門和司法機關領導職務的工作；做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作；負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作。聯系香港、澳門和海外有關代表人士；做好歸僑和僑眷工作；負責貫徹、實施對臺工作的各項方針、政策；會同有關部門統籌協調和指導我縣的對臺工作；管理指導我縣與臺灣人員往來、考察、研討等有關工作；會同有關部門做好臺屬工作；會同有關部門處理我縣涉臺重大活動、突發事件和其它涉臺事務工作；完成縣委和市委統戰部、市委對臺辦交辦的其他工作任務。
（二）、基本情況
縣委統戰部機關行政編制 4 名，機關后勤編制 1 名。領導職數：部長 1 名、副部長兼臺辦主任 1 名。統戰部實有在職人數 2 名，退休人員 2 名。縣工商業聯合會行政編制 5 名， 實有人數 4 名。
（三）、 2018 年主要工作任務
1 ．民主黨派工作： 充分發揮民主黨派政治協商、民主監督、參政議政的積極作用，重點圍繞米易轉型發展， 特別是康養產業 發展開展調研。加強與市級和省級民主黨派的聯系，為米易轉型發展爭取政策和項目支持。
2 ．工商聯工作： 加強工商聯班子建設，建立健全工商聯黨組，做好工商聯換屆工作，完善鄉鎮基層商會建設。
3 ．黨外干部工作： 建立健全黨外人士基礎信息數據庫，有針對性地加大對黨外干部的培養，為換屆后縣委提拔使用干部做好人才儲備。
4 ．民族宗教工作： 加強對協調民族宗教事務的指導。結合依法治縣工作，大力推進法律進寺觀教堂活動的深入開展，促進宗教與社會主義相適應。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2018 年度年初預算撥款收入 154.28 萬元，決算撥款收入 164.38 萬元。
（二）部門財政資金支出情況
2018 年度年初預算撥款支出 154.28 萬元，決算撥款支出 164.38 萬元，其中：一般公共服務支出 124.19 萬元，社會保障和就業 29.64 萬元，住房保障支出 10.55 萬元。即：基本支出 111.56 萬元，項目支出 52.82 萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
嚴格按照縣級部門預算編制通知和有關要求， 及時在部門管理系統中報送預算方案，堅持經費預算科學化、精細化。部門整體績效目標編制能完整、合理反映部門年度職責履行情況，項目支出績效目標編制能明確、量化。 并按時提交部門預算草案，預算編制全面、科學。
（二）專項預算管理。
我部 201 8 年全年執行進度達到本部門執行進度，專項經費按照單位工作職能編制，預算進行績效管理，預算完成情況良好，無違規記錄。
（三）結果應用情況。
單位資金嚴格按國家財經法規和財務管理制度規定執行管理。經費支出嚴格控制，不超預算批復的數額，不 越預算 批復的用途。“三公”經費使用嚴格按相關規定，厲行節約，不超預算。 財務管理制度健全，執行制度嚴格合 規 ，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標
四、評價結論及建議
（一）評價結論
2018 年， 我部編制的決算報表及時、完整、賬表數據一致。 在縣委、縣政府的正確領導下， 我單位能夠履行單位職責，全面完成縣委縣政府決策部署的各項目標任務，各項工作開展得有聲有色。從預算編制、預算執行、支出績效三個 方面自評得分 9 2分。
（二）存在問題
我單位 2018 年部門支出與年初預算基本一致，達到預期績效目標，但預算編制還需進一步細化。
（三）改進建議
我單位 2018 年部門支出績效評價，針對存在的問題，提出改進建議：
1. 遵循先有預算、后有支出的原則，加強財務管理和內部控制監督制度。嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支范圍和標準，嚴格支出報銷審核，凡是超范圍、超標準的費用，一概不予報銷。
2. 嚴格控制“三公”經費。認真貫徹落實中央、省委省政府和縣委縣政府相關規定，嚴格“三公”經費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經費支出。
附件 2
2018 年縣委統戰部項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
（一）評價工作開展情況
為進一步加強預算績效管理，增強單位支出責任意識，提高財政資金使用效益，推進財政績效評價工作深入開展，按照《米易縣財政局關于開展 2019 年財政績效評價工作的通知》（ 米財預 [2019]85 號）文件精神，我部對本單位 2018 年財政資金使用情況開展了自評工作，在對所有財政資金支出和項目資金自評的基礎上，由財務室根據實際情況選取了5個項目進行標準化績效評價。
我部根據文件要求，高度重視此次項目績效評價工作，成立了 工作領導小組，明確了分管領導、牽頭處室和具體負責人，績效評價小組工作成員，負責組織、協調績效項目的評價工作，并做好績效前期工作準備和實施。
我部績效評價工作小組對項目的績效總結和相關資料進行分類整理、審查和分析，綜合評議形成評價結論。
我部績效評價工作小組檢查了專項資金下撥文件和專項資金賬務，通過聽取情況介紹、實地進行考察、復核等方式，對項目有關情況和基礎材料進行核實，掌握評價資料。
在 2018 年項目支出工作評價工作中，我部嚴格按照《米易縣專項（項目）資金評價指標體系》項目支出的績效評價 指標 》 組織實施評價，評價指標體系分為共性指標和特性指標。
項目支出績效評價過程分為：前期準備階段、實施評價階段、報告撰寫階段。
此次部門 自評和項目績效自評采取了部門自評的辦法，此次評價工作強化了結果應用，鞏固評價成效，要求對發現的問題進行認真整改。
（二） 2018 年項目情況
縣委統戰部 2018 年項目支出5個項目 37.32萬元，占總支出的22.70 % ， 情況如下：
2018年度項目收入支出情況表
單位：萬元
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序號 |
項目名稱 |
收入 |
支出 |
結余 |
執行率（%） |
|
|
合計 |
37.32 |
37.32 |
0.00 |
100% |
|
1 |
統戰工作經費 |
13.13 |
13.13 |
0.00 |
100% |
|
2 |
大統戰培訓費 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
100% |
|
3 |
工作經費 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
100% |
|
4 |
工商聯工作經費 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
100% |
|
5 |
采購經費 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
100% |
二、評價結論及績效分析
（一）評價結論
經綜合評價， 2018 年縣委統戰部項目支出決算嚴格執行了國家相關規定，項目管理規范，項目監管到位，項目質量較高，運行保障有力，項目績效實現了年初預算目標，自評 總分為 92 分。
縣委統戰部2018年專項資金支出績效評價指標
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
分值 |
指標評價內容 |
評分標準（得分比值） |
自評分 |
||||
|
差 |
較差 |
一般 |
較好 |
好 |
||||||
|
0 |
0.3 |
0.6 |
0.8 |
1 |
||||||
|
（20分） |
（5分） |
目標設置 |
1 |
項目是否設置了明確的績效目標 |
不明確 |
|
基本明確 |
|
明確 |
1 |
|
進度計劃 |
2 |
項目建設實施進度是否有明確的績效目標 |
否 |
|
|
|
是 |
2 |
||
|
目標內容 |
2 |
項目預期提供的產品、服務、效益或其他目標明確，即績效目標實際明確個數/應當明確個數×100% |
x=0 |
0＜x＜30% |
30%≤x＜60% |
60%≤x＜100% |
x＝100% |
2 |
||
|
（10分）資金分配 |
分配方法 |
4 |
資金分配是否科學客觀 |
否 |
|
|
|
是 |
4 |
|
|
分配過程 |
4 |
資金安排是否符合相關規定 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
4 |
||
|
資金公示 |
2 |
是否對資金安排情況進行公開公示 |
否 |
|
|
|
是 |
2 |
||
|
（5分） |
資金均衡（集中） |
5 |
按實際分配結果選擇客觀因素測算驗證資金分配方法制定、分配要素設定、基礎數據應用、測算依據選取等是否科學合理 |
不合理 |
|
較合理 |
|
合理 |
3 |
|
|
（30分） |
（10分） |
分配時效 |
3 |
是否在規定時間內下達資金 |
不及時 |
|
|
|
及時 |
3 |
|
2 |
縣（區）財政部門是否足額安排資金 |
否 |
|
|
|
是 |
2 |
|||
|
資金使用 |
5 |
是否及時使用財政資金 |
嚴重滯后 |
滯后 |
較滯后 |
較及時 |
及時 |
4 |
||
|
（10分） |
使用范圍 |
4 |
資金使用范圍是否合規 |
否 |
|
|
|
是 |
4 |
|
|
支付方式 |
4 |
資金支付流程是否合規 |
否 |
|
|
|
是 |
4 |
||
|
財務制度 |
2 |
財務制度健全，管理規范 |
不規范 |
|
較規范 |
|
規范 |
2 |
||
|
（10分） |
項目調整 |
5 |
項目調整嚴格履行相關手續 |
未履行 |
|
|
|
履行 |
5 |
|
|
資金追加 |
5 |
資金追加是否嚴格履行相關手續 |
未履行 |
|
|
|
履行 |
5 |
||
|
（特性指標50分）
|
（10分） |
目標完成 |
5 |
是否完成績效目標 |
否 |
|
|
|
是 |
4 |
|
目標時效 |
5 |
項目是否在規定時間內完成 |
否 |
|
|
|
是 |
3 |
||
|
（30分） |
民生保障 |
10 |
反映相關產出對困難職工帶來的影響和效果 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
工運發展 |
10 |
反映相關產出對工運發展帶來的影響和效果 |
|
|
|
|
|
10 |
||
|
基礎設施 |
10 |
反映相關產出對工作的影響和效果 |
|
|
|
|
|
8 |
||
|
（10分） |
服務對象滿意度 |
10 |
反映服務對象或項目受益人對相關產出及其影響的認可程度 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
合計 |
92 |
|||||||
（二）績效分析
1 、項目決策
經自評， 2018 年縣委統戰部項目支出決策依據充分、政策完善，符合規定。項目績效目標設置明確、合理，具有可行性。
2 、項目管理
經自評， 2018 年縣委統戰部項目支出資金分配科學合理， 財政項目資金的管理實行了全過程管理，對于項目資金的分配，在各個環節上嚴格審查數據，建立了責任追究制。
3 、項目績效
項目完成情況。
截止 2018 年 12 月 31 日， 統戰工作經費資金項目按時完成。項目全年預算數13.13萬元，執行數為13.13萬元，完成預算的 100% 。
截止 2018 年 12 月 31 日， 大統戰培訓工作資金項目按時完成。項目全年預算數4.2萬元，執行數為4.2萬元，完成預算的 100% 。
截止 2018 年 12 月 31 日， 工作經費資金項目按時完成。項目全年預算數4.99萬元，執行數4.99萬元，完成預算的 100% 。
截止 2018 年 12 月 31 日， 工商聯工作經費項目按時完成。項目全年預算數5萬元，執行數為5萬元，完成預算的 100% 。
截止 2018 年 12 月 31 日， 采購經費項目按時完成。項目全年預算數10萬元，執行數為10萬元，完成預算的 100% 。
（二）項目效益情況。
下達的 2018 年項目資金，通過具體項目實施，保障縣委統戰部（工商聯）日常工作的正常開展；保障黨外年輕干部的培訓經費，提高干部隊伍素質建設；保障了統戰部的統戰事業長足發展；保障了統戰部、工商聯適應現代辦公的要求。
三、存在主要問題
1 、單位預算管理意識還有待于進一步加強，預算目標管理力度還有待加強。
2 、經費使用結構有待于改進，結構還存在不合理的現象。
3 、 工作經費不足，培訓經費不足。
四、相關措施建議
要進一步強化預算的準確性，建立項目經費的使用審批制度和先有項目預算后有開支的制度，強化單位的預算管理意識，設置合理的預算績效目標，加強項目績效的評價。實施全面的預算績效管理，改善經費使用結構，提高資金的使用效率，促進我縣的統戰 事業進一步發展。 下一步改進措施：爭取縣委、縣政府領導重視，爭取財政資金支持，滿足統戰部、工商聯正常辦公需要，保障民主黨派活動經費和黨外年輕干部培訓經費。
第 五部分附表
一、收 入支出決算總表
二、收 入總表
三、 支 出總表
四、 財 政撥款收入支出決算總表
五、 財 政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）
六、 一 般公共預算財政撥款支出決算表
七、 一 般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、 一 般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、 一 般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、 一 般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、 政 府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、 政 府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、 國 有資本經營預算支出決算表
十四、 政府采購表
十五、 機關運行經費表
