目 錄

　　公開時間：2020年9月1日

　　第一部分部門概況........................................................................... 1

　　一、基本職能及主要工作..................................................................1

　　二、機構設置....................................................................................6

　　第二部分2019年度部門決算情況說明............................................... 7

　　一、收入支出決算總體情況說明....................................................... 7

　　二、收入決算情況說明...................................................................... 7

　　三、支出決算情況說明...................................................................... 7

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明......................................... 8

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.................................. 9

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明......................... 10

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明................ 11

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明..............................12

　　九、國有資本經營預算支出決算情況說明.................... ....................12

　　十、其他重要事項說明.......................................... ...........................12

　　第三部分名詞解釋............................................................................ 21

　　第四部分附件1、附件2............................... .....................................23

　　第五部分附表....................................................................................32

　　一、收入支出決算總表.................................................................... 附件

　　二、收入決算表.............................................................................. 附件

　　三、支出決算表.............................................................................. 附件

　　四、財政撥款收入支出決算總表.................................................... 附件

　　五、財政撥款支出決算明細表........................................................ 附件

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表........................................ .附件

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表................................. .附件

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表................................ .附件

　　九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表................................. 附件

　　十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表........................ 附件

　　十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.......................... 附件

　　十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表...................附件

　　十三、國有資本經營預算支出決算表..............................................附件

　　 十四、機關運行經費、資產占用情況及政府采購支出信息表............附件

 

　　第一部分 部門概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能。

　　1.組織擬訂全縣政務服務、行政審批制度改革發展規劃、政策和措施并組織、指導實施。

　　2.負責政務服務管理工作。指導、協調并推進全縣政務服務體系建設。指導、協調和監督縣級部門（單位）政務服務工作。指導、監督四川省一體化政務服務平臺米易站點等網絡平臺建設和運行工作。對鄉鎮便民服務機構進行業務指導。

　　3.負責指導、協調、監督并推進全縣深化行政審批制度改革工作。

　　4.牽頭負責公共資源交易服務管理工作。

　　5.指導、協調、監督、考核進駐部門（單位）的政務服務工作，審核進駐政務服務事項，對部門（單位）獨立設置的辦事大廳進行業務指導和監督。

　　6.按照省、市、縣部署和要求，推進相對集中行政許可權改革，規范行政審批行為。

　　7.負責職責范圍的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。

　　8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。     

　　（二）2019年重點工作完成情況。

　　1.目標任務完成情況。

　　（1）推廣“互聯網＋政務政務”。繼續深化“放管服”改革，大力推廣“互聯網＋政務政務”，建立實體大廳和網上大廳相融合的辦事系統，網上辦事平臺實現鄉鎮、村（社區）全覆蓋，政務服務事項實現100%可網上辦理。在縣政府門戶網站首頁、“川報觀察”APP和“陽光米易”微信公眾號上增加“網上辦事”入口，在政務服務大廳安置米易掌上辦事大廳體驗機，讓辦事群眾現場體驗網上辦事。今年以來，米易辦事群眾在四川政務服務網網上辦件55937件，在米易縣掌上辦事大廳網上辦件240余件。

　　（2）規范一體化政務服務平臺。在一體化政務服務平臺中完善了部門服務信息，劃轉了權力事項，優化了辦理流程，縮減了辦結時限，修訂了辦事指南。每個工作日至少2次提醒督促有申請件未辦結的單位在承諾時限內按時辦結。今年以來，縣級部門共辦理715010件，其中，網上辦理55937件，現場辦理659073件，按時辦結率100%，辦件排名全市第一；12個鄉鎮及村（社區）共辦結168144件。

　　（3）設立“一窗分類受理”窗口。在醫療保障、社會保障、不動產登記等與企業和群眾聯系緊密的重點領域整合設置綜合受理窗口。將不動產、稅務、房管所三個窗口集中并聯設立不動產登記專區，實行“一窗受理、分類審批、統一出件”工作模式，將二手房交易時間從法定的30天縮短到了3天，最快只需1個工作日就能發證。今年以來，受理各類登記業務3384余件，已辦結3384件，頒發不動產權證書2159本，不動產登記證明1414份。

　　（4）簡化企業投資項目備案。加快企業投資項目備案，資料齊全后1-2個工作日內可完成網絡備案，較法定3個工作日縮短了辦理時限。同時，簡化招標投標備案，縣發改局不再對建筑工程施工、監理、代建合同備案，政府投資工程建設項目的招標材料實行告知性備案。今年以來，完成項目備案46個，總投資94.4852億元。

　　（5）落實容缺受理制和告知承諾制。在餐飲業環境影響評價備案和公共場所衛生許可中實行告知承諾制審批，在行政許可中全面實行容缺受理制審批。今年，辦理告知承諾制審批180余件次，辦理容缺受理制審批160余件次。

　　（6）深化“最多跑一次”改革。充分利用網上辦事平臺、郵政收送件、自助取件等措施，推進“最多跑一次”改革。目前，與企業、群眾密切相關的1549項政務服務事項，已有96%實現了最多跑一次，其中，零跑路439項，只跑一次1050項。

　　（7）實行企業開辦聯審聯辦。利用企業開辦“一窗通”平臺，將企業開辦的工商登記、刻制公章、申領發票、社會保險登記4個環節納入聯審聯辦，企業開辦時間壓縮至5個工作日內，市場活力不斷釋放。截止目前，全縣共有在冊各類企業2118戶，農民專業合作社391戶，個體工商戶13725戶。2019年新增企業223戶，農民專業合作社22戶，個體工商戶1319戶。

　　（8）開展工程建設項目審批制度改革。對全縣工程建設項目審批事項進行全面清理，統一審批事項和法律依據，合并了部分審批事項，印發了工程建設項目審批事項清單，編制了一般政府投資項目、一般社會投資項目、帶方案出讓土地項目等類別的審批流程，制定了各階段統一的辦事指南和“一張表單”申報表格，設立了工程建設項目審批綜合服務窗口，實行“一口接件、一表申請、一窗辦理、一網督辦”服務模式，將工程建設項目從立項到竣工驗收審批時間壓縮至120個工作日以內。

　　（9）深入開展公共服務調研。每季度通過座談會、現場觀察、個別訪談、電話訪問等方式開展了“親歷體驗為民服務”調研，努力找準為民服務“短板”，并采取切實有效措施加以解決。針對2019年調研中發現的單位新進人員業務熟練度不高、網上辦事普及率低、申請材料利用率不高等問題，通過開展業務培訓、加強宣傳力度、優化網絡系統、建立共享機制等措施予以解決。

　　2.主要成績和特色亮點。

　　（1）有序推進相對集中行政許可權改革。今年2月，按照全縣機構改革要求，組建行政審批局，于2月27日掛牌運行；3月，通過外出考察和結合米易實際充分調研，為行政審批局的職能職責、內設機構和人員編制設定提供了參考依據；8月，按照省市縣的安排部署，按照“在2018年公布的本級《行政權力事項清單》范圍內“只增不減”，事項集中度原則上不低于80%，垂直管理單位、涉密和強制程度高的事項不納入”的原則，梳理了《米易縣相對集中行使行政許可權事項清單》，共計210項，經重大事項決策程序后上報。目前，省市還未下發事項劃轉的通知。

　　（2）有效提升政務大廳窗口服務質量。召開窗口服務人員工作會，重申著裝規范，重學考核細則，要求全體工作人員牢記為民服務宗旨，執行好“最多跑一次”改革要求；改變絲巾類型，促進著裝更加標準規范，展示政務工作者良好形象；持續開展好亮身份、亮承諾、亮標準及評選黨員示范崗的“三亮一評”活動，全體黨員在工作時間佩戴黨徽，亮明身份及服務承諾，標準化開展好服務群眾工作，每月評選命名黨員流動示范崗，營造創先爭優良好氛圍。

　　（3）提供人性化個性化服務。開展上門服務、延時服務和法定節假日預約服務，為重大項目開辟綠色通道，為有特殊辦事需求的群眾提供特色化、人性化、差異化服務，將服務時間覆蓋到365天，延伸到8小時外，今年，已開展上門服務13次，延時服務250余人次，預約服務100余人次；立足政務服務職能，廣泛征集懂彝語、傈僳族語等少數民族志愿者12人，設立咨詢臺、公安局、社保局、不動產登記、婚姻登記等5個“少數民族服務崗”，為前來辦事但無法用漢語準確表達的少數民族群眾進行辦事指導和流程解讀，協助其辦理相關業務。

　　（4）建成24小時自助服務區。在人流量大的政務大廳門廳，按照銀行安全防護標準進行了封閉改造，合理規劃布局，耗資近30萬元建成政務服務自助服務區。將分散在各單位的自助服務終端整合在一處，增加3臺自助存取款機，配置3組180柜門的自助取件柜，所有服務終端實行24小時開機，并配備值守保安。企業和群眾可在任意時間前來辦事，讓政務服務不再局限于8小時內，實現政務服務不打烊。今年，已有1萬余人次在自助服務區成功辦結相關業務。

　　（5）統籌推進各項重點工作。一是扎實有序完成巡察整改工作。局黨組堅持問題導向，確定整改目標，規定整改時限，細化責任分工，具體落實到人頭，逐條逐項全面整改，通過全局上下近2個月的共同努力，反饋的11個主要問題已于5月10前基本整改到位并形成長效機制；二是深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。局黨組堅持“以人民為中心”的服務理念，著力在載體建設、形象升級、流程再造、難點突破上下功夫，不斷加強政治理論學習，持續開展找問題、聽意見、抓整改、促提升，支部戰斗明顯提升，行政審批制度改革取得實質進展，群眾辦事更加順暢。

　　二、職能配置、內設機構

　　（一）內設機構。

　　據米委辦法【2019】24號文件，米易縣行政審批局是2019年米易縣機構改革時，整合原米易縣人民政府政務服務中心的職責和相關機構深化行政審批制度改革職責、行政審批職責組建的，為米易縣人民政府正科級工作部門，內設辦公室、政務服務管理股、網管監督股、商事登記審批股、投資項目審批股、涉農事務審批股、綜合業務審批股，下屬事業單位米易縣政務服務中心。

　　（二）基本情況。

　　1.縣行政審批局行政編制15名。其中，局長1名，副局長3名，內設機構領導職數7名。機關后勤事業編制1名。現實有在編在崗行政人員6名，其中：局長柳華平，副局長馮永兵、李文鳳，四級調研員沙富德、劉文瓊，四級主任科員周超。

　　2.據米編發【2019】45號文件，將米編發【2012】37號文件，同意成立的財政全額撥款事業單位米易縣政務服務指導中心更名為米易縣政務服務中心，事業編制10名。現實有在編在崗事業人員9名，均是管理九級。

　　3.編外臨聘咨詢臺工作人員2名。

 

　　第二部分2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明。

　　2019年度收入393.33萬元、支出393.33萬元。與2018年度相比，收入增加16.6萬元，增加4.2%，支出增加16.6萬元，增加4.2%。主要變動原因是2019年度人員增加。

　　二、收入決算情況說明。

　　2019年度本年收入合計393.33元，其中：一般公共預算財政撥款收入393.33萬元，占100%。

　　三、支出決算情況說明。

　　2019年度本年支出合計393.33萬元，其中：基本支出233.36萬元，占59.3%；項目支出159.97萬元，占40.7%。

   　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明。

　　2019年度財政撥款收入393.33萬元、財政撥款支出393.33萬元。與2018年度相比，財政撥款收收入增加16.6萬元，增加4.2%，財政撥款支出與本年度年初預算數相比增加76.97萬元，增加19.6%。增加主要原因是下撥午餐補助經費及人員調入。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

　　2019年度一般公共預算財政撥款支出393.33萬元，占本年支出合計的100%。與本年度年初預算數相比增加76.97萬元，增加19.6%，增加主要原因是下撥午餐補助經費及人員調入。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

　　2019年度一般公共預算財政撥款支出393.33萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出341.27萬元，占86.7%；社會保障和就業支出18.14萬元，占4.6%；衛生健康支出12.01萬元，占3.1%；住房保障支出21.91萬元，占5.6%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2019年度一般公共預算支出決算數為393.33萬元，完成預算100%。其中：

　　1、一般公共服務：支出決算為341.27萬元，完成預算100%。其中行政運行（類）201（款）03（項）01:支出決算為68.55萬元，完成預算100%，決算數等于預算數；政務公開審批（類）201（款）03（項）06:支出決算為159.97萬元，完成預算100%，決算數等于預算數；事業運行（類）201（款）03（項）50:支出決算為112.75萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

　　2、社會保障和就業（類）208（款）05（項）05:支出決算為18.14萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

　　3、衛生健康支出（類）12.01萬元，其中：210（款）11（項）01:支出決算為4.25萬元，完成預算100%，決算數等于預算數；210（款）11（項）02:支出決算為6.59萬元，完成預算100%，決算數等于預算數；210（款）11（項）03:支出決算為1.17萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

　　4、住房保障（類）221（款）02（項）01:支出決算為21.91萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

　　2019年度一般公共預算財政撥款基本支出233.36萬元，其中：

　　人員經費214.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、獎勵金等。

　　公用經費18.62萬元，主要包括：辦公費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2019年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.41萬元，完成預算27.3%，決算數小于預算數的主要原因一是厲行節約，減少開支；二是工作交流、業務活動開展較2018年有所減少。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.41萬元，占100%。具體情況如下：

　　1、因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2018年持平。

　　2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。截止2016年12月底，由于公務用車改革，我單位已無公務用車。

　　3、公務接待費支出0.41萬元，主要用于開展業務活動交流開支的公務接待費，國內公務接待3批次，33人次，完成預算27.3%。公務接待費支出決算比2018年減少0.31完成預算27.3%。公務接待費支出決算比2018年減少0.31萬元，減少43.1%。主要原因一是厲行節約，減少開支；二是接待批次及人數減少。

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明。

　　2019年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

　　九、國有資本經營預算支出決算情況說明

　　2019年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）關于“三公”經費支出說明。

　　2019年度“三公”經費財政撥款支，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.41萬元,比2018年減少0.31萬元，減少43.1%,主要原因一是厲行節約，減少開支,二是接待批次及人數減少。

　　（二）關于機關運行經費支出說明。

　　2019年度，機關運行經費支出18.62萬元，比2018年度增加5.36萬元，增加28.8%。主要原因是人員增加及預算口徑變化。

　　（三）關于政府采購支出說明。

　　2019年度，行政審批局政府采購支出總額0萬元。

　　（四）關于國有資產占用情況說明。

　　截至2019年12月31日，單價50萬元以上通用設備1套。

　　（五）關于2019年度預算績效情況說明。

　　1.預算績效管理工作開展情況。

　　根據預算績效管理要求，本部門在年初預算編制階段，組織對臨聘人員經費、大廳基本運轉經費、物業管理費、午餐補助經費等績效目標開展了預算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取4個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對4個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

　　本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，臨聘人員經費項目完成支付了2019年度2名編外臨聘人員的工資及單位部分“五險一金”，確保了大廳咨詢服務工作正常運轉；大廳基本運轉經費項目完成支付2019年度大廳基本運轉說產生的相關費用，確保了大廳日常工作正常運轉；物業管理費項目完成了2019年度辦公區及公共區域3358平方米物業管理費用的結算，保障了辦公區及公共區域3358平方米的政務服務大廳工作環境、辦事環境更干凈、整潔；午餐補助經費項目完成支付了2019年度大廳及相關部門172人因中午休息時間短，不能回家吃午餐，縣政府給予批準的午餐補助，嚴格按日考核、月積累按標準發放，確保人員及金額不重不漏，更快捷、更方便服務辦事群眾，展現政府的良好形象。

　　2.項目績效目標完成情況。

　　本部門在2019年度部門決算中反映“臨聘人員經費項目”、“大廳基本運轉經費項目”、物業管理費項目、午餐補助經費項目4個項目績效目標實際完成情況。

　　（1）臨聘人員經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數9.29萬元，執行數為9.29萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了2019年度2名編外臨聘人員的工資及單位部分“五險一金”，確保了大廳咨詢服務工作正常運轉。

　　（2）大廳基本運轉經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數56.9萬元，執行數為33.6萬元，完成預算的59.1%。通過項目實施，保障完成支付2019年度大廳基本運轉說產生的相關費用，確保了大廳日常工作正常運轉。

　　（3）物業管理費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數17.89萬元，執行數為17.89萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了辦公區及公共區域3358平方米的政務服務大廳工作環境、辦事環境更干凈、整潔。

　　（4）午餐補助經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數100萬元，執行數為90.73萬元，完成預算的90.7%。通過項目實施，保障了因中午休息時間短，工作人員不能回家吃午餐，縣政府給予批準的午餐補助，嚴格按日考核、月積累按標準發放，確保人員及金額不重不漏，更快捷、更方便服務辦事群眾，展現政府的良好形象。

項目支出績效目標完成情況表
(2019年度)

項目支出績效目標完成情況表
(2019年度)

項目支出績效目標完成情況表
(2019年度)

項目支出績效目標完成情況表
(2019年度)

 

       3.部門開展績效評價結果

        本部門按要求對2019年度部門整體支出績效評價情況開展自評，《米易縣行政審批局2019年部門整體支出績效自評報告》見附件1，《米易縣行政審批局2019年部門項目支出績效自評報告》見附件2。

　　

第三部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　　3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

　　4.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　5.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　6.一般公共服務（類）201（款）03（項）01:指行政運行。

　　7.社會保障和就業（類）208（款）05（項）05：指機關事業單位基本養老保險繳費支出。

　　8.住房保障（類）221（款）02（項）01：指住房公積金。

　　9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。人員支出主要包括：基本工資（30101）、津貼補貼（30102）、獎金（30103）、績效工資（30107）、機關事業單位基本養老保險繳費（30108）、職工基本醫療保險繳費（30110）、公務員醫療補助繳費（30111）、其他社會保障繳費（30112）、住房公積金（30113）、其他工資福利支出（30199）、生活補助（30305）、獎勵金（30309）等；公用支出主要包括：辦公費（30201）、水費（30205）、郵電費（30207）、差旅費（30211）、租賃費（30214）、培訓費（30216）、公務接待費（30217）、福利費（30229）、其他交通費（30239）、其他商品和服務支出（30299）等。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出，主要包括：一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-政務公開審批（2010306）。

　　11.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　12.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，辦公費（30201）、水費（30205）、郵電費（30207）、差旅費（30211）、租賃費（30214）、培訓費（30216）、公務接待費（30217）、福利費（30229）、其他交通費（30239）、其他商品和服務支出（30299）等。

　　

第四部分 附件

　　附件1

　　米易縣行政審批局

　　2019年部門整體支出績效自評報告

　　一、部門概況

　　（一）基本職能。

　　 1.組織擬訂全縣政務服務、行政審批制度改革發展規劃、政策和措施并組織、指導實施。

　　 2.負責政務服務管理工作。指導、協調并推進全縣政務服務體系建設。指導、協調和監督縣級部門（單位）政務服務工作。指導、監督四川省一體化政務服務平臺米易站點等網絡平臺建設和運行工作。對鄉鎮便民服務機構進行業務指導。

　　 3.負責指導、協調、監督并推進全縣深化行政審批制度改革工作。

　　 4.牽頭負責公共資源交易服務管理工作。

　　 5.指導、協調、監督、考核進駐部門（單位）的政務服務工作，審核進駐政務服務事項，對部門（單位）獨立設置的辦事大廳進行業務指導和監督。

　　 6.按照省、市、縣部署和要求，推進相對集中行政許可權改革，規范行政審批行為。

　　 7.負責職責范圍的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。

　　 8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　（二）內設機構。

　　據米委辦法【2019】24號文件，米易縣行政審批局是2019年米易縣機構改革時，整合原米易縣人民政府政務服務中心的職責和相關機構深化行政審批制度改革職責、行政審批職責組建的，為米易縣人民政府正科級工作部門，內設辦公室、政務服務管理股、網管監督股、商事登記審批股、投資項目審批股、涉農事務審批股、綜合業務審批股，下屬事業單位米易縣政務服務中心。

　　（三）基本情況。       

　　1.縣行政審批局行政編制15名。其中，局長1名，副局長3名，內設機構領導職數7名。機關后勤事業編制1名。現實有在編在崗行政人員6名，其中：局長柳華平，副局長馮永兵、李文鳳，四級調研員沙富德、劉文瓊，四級主任科員周超。

　　2.據米編發【2019】45號文件，將米編發【2012】37號文件，同意成立的財政全額撥款事業單位米易縣政務服務指導中心更名為米易縣政務服務中心，事業編制10名。現實有在編在崗事業人員9名，均是管理九級。

　　3.編外臨聘咨詢臺工作人員2名。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況

　　2019年度年初預算撥款收入316.36萬元，決算撥款收入393.33萬元。

　　（二）部門財政資金支出情況

　　2019年度年初預算撥款支出316.36萬元，決算撥款支出393.33萬元，其中：基本支出233.36萬元，項目支出159.97萬元。

　　三、部門財政支出管理情況

　　（一）預決算編制情況

　　嚴格按照縣級部門預決算編制通知和有關要求，按時完成2019年預決算編制工作，并按時提交部門預決算草案，預決算編制全面、科學。2019年績效目標填報，嚴格按照縣財政局的要求認真完成。

　　（二）執行管理情況

　　1.我局2019年全年執行進度達到本部門執行進度。

　　2.機關厲行節約：我局2019年因公出國（境）費用0元，公務接待費0.41元，公務用車購置及運行維護費0元,截至2016年12月底，由于公務用車改革，我單位已無公務用車。

　　（三）支出績效情況

　　1.部門支出績效

　　（1）行政運轉保障

　　我局2019年部門支出與年初預算基本一致，達到預期績效目標。2019年度年初預算撥款支出316.36萬元，決算撥款支出393.33元，其中：基本支出233.36萬元，項目支出159.97萬元。年初預算撥款支出和年末決算撥款支出差異主要原因是2019年6月起局長柳華平的人員經費劃入及大廳工作人員午餐補助作為財政股室預留經費下撥的。部門決算公共預算財政撥收入393.33萬元，財政決算公共財政支出393.33萬元，本年無結轉和結余。

　　（2）機關厲行節約

　　我局2019年因公出國（境）費用0元，公務接待費0.41元，公務用車購置及運行維護費0元,截至2016年12月底，由于公務用車改革，我單位已無公務用車。

　　（3）機關節能降耗

　　我局辦公區屬集中辦公區，使用的能耗有水、電，要求職工節約用水用電，做到人走關電，用水節流。其費用的結算及支付均由機關事務服務中心統一辦理。

　　2、專項預算項目支出績效

　　2019年項目支出159.97元，資金支付及時準確到位，完成年初預算目標。其中大廳基本運轉經費33.6萬元，臨聘人員經費9.29萬元，物業管理費17.89萬元，冬裝經費8.46萬元，午餐補助經費90.73萬元。無績效目標偏差情況。

　　（四）財務管理情況

　　我局財務管理制度健全，執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規，嚴格執行政府采購。

　　2019年，我局在縣委、縣政府的正確領導下，以提高政務服務管理服務各項工作，較好地完成了目標任務。

　　四、評價結論及建議

　　（一）評價結論

　　按照國家政策法規規定，結合本部門的實際情況，建立健全了財務管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現了較高的工作效率和支出績效，全年部門預算整體績效自評得91分。

　　（二）存在問題：

　　績效評價未納入財政管理全過程，與預算編制、執行相結合的工作機制和部門協調機制尚未建立

　　（三）改進建議

　　1.遵循先有預算、后有支出的原則，加強財務管理和內部控制監督制度。嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支范圍和標準，嚴格支出報銷審核，凡是超范圍、超標準的費用，一概不予報銷。

　　2.預算編制和預算管理還需進一步細化和加強，嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支范圍和標準，嚴格審核各項經費的支出，提高資金使用效率。

　　3.嚴格控制“三公”經費，認真貫徹落實中央、省委省政府和市委市政府及縣委縣政府相關規定，嚴格“三公”經費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經費支出。

　　附件2

　　米易縣行政審批局

　　2019年部門項目支出績效自評報告

　　一、評價工作開展及項目情況

　　據米委辦法【2019】24號文件，米易縣行政審批局是2019年米易縣機構改革時，整合原米易縣人民政府政務服務中心的職責和相關機構深化行政審批制度改革職責、行政審批職責組建的，為米易縣人民政府正科級工作部門，內設辦公室、政務服務管理股、網管監督股、商事登記審批股、投資項目審批股、涉農事務審批股、綜合業務審批股，下屬事業單位米易縣政務服務中心。

　　1.縣行政審批局行政編制15名。其中，局長1名，副局長3名，內設機構領導職數7名。機關后勤事業編制1名。現實有在編在崗行政人員6名，其中：局長柳華平，副局長馮永兵、李文鳳，四級調研員沙富德、劉文瓊，四級主任科員周超。

　　2.據米編發【2019】45號文件，將米編發【2012】37號文件，同意成立的財政全額撥款事業單位米易縣政務服務指導中心更名為米易縣政務服務中心，事業編制10名。現實有在編在崗事業人員9名，均是管理九級。

　　3.編外臨聘咨詢臺工作人員2名。

　　本部門在2019年度部門決算中反映“臨聘人員經費項目”、“大廳基本運轉經費項目”、物業管理費項目、午餐補助經費項目4個項目績效目標實際完成情況。

　　1.臨聘人員經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數9.29萬元，執行數為9.29萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了2019年度2名編外臨聘人員的工資及單位部分“五險一金”，確保了大廳咨詢服務工作正常運轉。

　　2.大廳基本運轉經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數56.9萬元，執行數為33.6萬元，完成預算的59.1%。通過項目實施，保障完成支付2019年度大廳基本運轉說產生的相關費用，確保了大廳日常工作正常運轉。

　　3.物業管理費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數17.89萬元，執行數為17.89萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了辦公區及公共區域3358平方米的政務服務大廳工作環境、辦事環境更干凈、整潔。

　　4.午餐補助經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數100萬元，執行數為90.73萬元，完成預算的90.7%。通過項目實施，保障了因中午休息時間短，工作人員不能回家吃午餐，縣政府給予批準的午餐補助，嚴格按日考核、月積累按標準發放，確保人員及金額不重不漏，更快捷、更方便服務辦事群眾，展現政府的良好形象。

　　二、評價結論及績效分析

　　（一）項目資金通過年初預算，根據支出需要嚴格按照合同申請資金及支出單據按期支出。

　　單位制定了內控制度，嚴格按照制度支付各筆款項。

　　資金分配的原則：嚴格按照財經紀律，按照工作開展進度和要求付款，本著節約、量化的方式進行列支。綜合考慮就是保證各個項目工作正常運行。

　　項目績效評價總體結論。2019年政務服務中心項目包括臨聘人員經費，保障了2019年度2名編外臨聘人員的工資及單位部分“五險一金”，確保了大廳咨詢服務工作正常運轉；大廳基本運轉經費、物業管理費、午餐補助經費等項目保障完成支付2019年度大廳基本運轉說產生的相關費用，確保了大廳日常工作正常運轉。

　　（二）績效分析

　　1、項目決策

　　年初通過預算上報的項目在規定時限內得以全面完成并取得顯著的成效，充分肯定了該項目的合理性。

　　2、項目管理

　　2019年項目資金由我局年初作預算，財政對資金進行審核、批復下達，有力保證項目工作有序開展，按照時間節點每季度及時、準確地撥付資金，與預算相符。

　　我局制定了財務管理制度，嚴格參照執行，賬務處理及時，會計核算規范。

　　3、項目績效

　　項目目標完成情況按照數量、質量、時效、成本等進行自評，項目社會效益情況受益群體滿意度均合理、有效。通過項目實施前后社會宣傳效應對比，肯定了項目實施的及時、有效。

　　通過2019年臨聘人員經費、大廳運行經費、物業管理費、午餐補助經費等項目的保障，利用按照年初目標順利完成，政務大廳水、電、辦公耗材等費用及時支付，日常運行得以保障，為辦事群眾提供便捷、規范、廉潔、高效的政務服務，展現了政府的良好形象，成為彰顯米易新形象的一張亮麗名片。

　　三、存在主要問題

　　績效評價未納入財政管理全過程，與預算編制、執行相結合的工作機制和部門協調機制尚未建立。

　　相關措施建議

　　1.遵循先有預算、后有支出的原則，加強財務管理和內部控制監督制度。嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支范圍和標準，嚴格支出報銷審核，凡是超范圍、超標準的費用，一概不予報銷。

　　2.預算編制和預算管理還需進一步細化和加強，嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支范圍和標準，嚴格審核各項經費的支出，提高資金使用效率。

　　3.嚴格控制“三公”經費，認真貫徹落實中央、省委省政府和市委市政府及縣委縣政府相關規定，嚴格“三公”經費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經費支出。

 

　　第五部分 附表

　　（2019年度決算公開表）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、財政撥款支出決算明細表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

　　十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　十三、國有資本經營預算支出決算表

　　十四、機關運行經費、資產占用情況及政府采購支出信息表 

 

      附件：2019年度決算公開表.xls