2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規定，現將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:

一、主要職責

（一）貫徹執行國家住房和城鄉規劃建設的法律、法規和方針、政策；研究擬訂住房保障、城鄉規劃、城市建設、工程建設、村鎮建設、建筑業、勘察設計業、測繪業的有關地方性文件和技術標準；負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制。

（二）參與國民經濟和社會發展規劃編制相關工作，研究制定建設系統經濟發展戰略、中長期規劃、年度計劃和相關政策并組織實施，綜合分析行業經濟運行情況，協調經濟運行中的有關事宜。

（三）貫徹執行全縣住房改革及住房保障政策；負責編制住房保障發展規劃和年度計劃并監督實施；負責保障性住房建設的組織、協調、指導工作。

（四）負責縣政府組織編制的城市總體規劃、城鎮體系規劃、城市規劃區內控制性詳細規劃的具體工作。會同有關部門組織編制專項規劃；組織重要地塊的修建性詳細規劃和城市設計工作；負責縣政府所在地鎮的總體規劃的初審轉報工作；負責縣政府所在地鎮以外的其他鄉（鎮）的總體規劃和控制性詳細規劃的審查報批工作；指導和監督全縣鄉（鎮）、村莊建設規劃編制和實施管理。

（五）負責規劃區內規劃實施的監督檢查；對規劃區范圍內的建設工程項目實施集中統一的規劃管理。

（六）負責全縣勘察設計行業管理工作。負責規范勘察設計市場秩序，監督管理勘察設計質量；負責政府投資項目初步設計審查；負責建設工程抗震設防工作，貫徹執行國家規劃標準，指導村鎮和農村建設抗震工作。

（七）負責測繪行業管理。負責規范測繪市場秩序；負責組織提供測繪公共服務和應急保障；組織實施基礎測繪和其他重大測繪項目，管理全縣測繪基準和測量控制系統；負責測繪單位的資質審核報批；監督管理基礎測繪質量。

（八）貫徹執行國家、省、市有關城市市政基礎設施建設、村鎮規劃和建設方面的方針、政策，研究制定我縣城市市政基礎設施建設、村鎮規劃和建設方面實施意見；擬定城市市政基礎設施建設、村鎮規劃和建設中長期發展規劃；負責指導我縣重點城鎮市政基礎設施建設工作；指導、協調、督促鄉（鎮）市政基礎設施建設和村鎮規劃建設工作。

（九）承擔監督管理建筑市場、規范市場行為的責任。負責擬訂工程建設、建材業及裝飾裝修業發展戰略、中長期規劃、產業政策、規章制度并組織實施。擬訂建設工程施工、監理以及規范建筑市場的規章制度并監督執行；負責建筑工程質量安全的監督管理工作，組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理；負責各類工程項目招投標代理業務機構的資格認定；參與管理建筑業勞動合同和勞動保障統籌工作。

（十）負責管理和指導行業標準定額工作。貫徹實施國家、省、市工程建設標準、技術經濟定額和工程造價標準定額；組織制定建設項目可行性研究評價方案、經濟參數、建設標準、投資估算指標、建設工期定額、建材成本定額、建設勞動定額和工程造價制度并監督實施。

（十一）貫徹執行國家、省、市有關房地產業方針、政策；研究擬訂全縣房地產業的發展戰略，發展規劃、產業政策和規章制度，并組織指導實施；負責規范房地產市場秩序、依法對房地產市場實施監督管理并查處違法違規行為；指導全縣國有土地所有權轉讓和開發利用工作。

（十二）貫徹執行國家、省、市有關散裝水泥、墻材革新和建筑節能的法律、法規、規章和技術標準，推進散裝水泥、墻材革新和建筑節能工作；牽頭研究擬訂全縣墻材革新和建筑節能的政策措施并監督實施；負責組織實施散裝水泥的推廣使用和監督檢查工作；負責對全縣墻材革新和建筑節能工作進行業務指導。

（十三）貫徹執行國家、省、市有關建筑技術發展的政策、方針；指導行業新技術、新工藝、新材料、新設備的推廣和應用工作；研究制訂我縣建筑技術發展的措施，推動行業的科技進步；負責系統內科研項目的審核報批工作；參與建材行業質量監督檢查工作；指導城市建設數據化信息的開發、利用工作。

（十四）牽頭擬訂建筑垃圾資源化再利用的整體規劃和政策措施，綜合協調建筑垃圾資源化再利用工作；擬訂建筑垃圾集中回收處理的政策措施并監督實施；組織協調建筑垃圾資源化再利用創新和示范工作。

（十五）指導行業職工隊伍技術、技能培訓和教育工作，擬訂行業人才培養和教育發展規劃并組織實施。

（十六）負責城市基礎設施建設配套費及工程規劃、工程建設相關行政規費的征收和管理。

（十七）承擔縣政府公布的有關行政審批事項。

    （十八）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、基本情況

1、人員情況

2018年度我單位編制人為52人（其中行政編制8人，事業編制人數43人，工勤人員1人）、實有人72人（行政：6人；事業39人；工人1人；退休14人；臨聘人員12人）；

2、車輛情況

車輛編制數為5輛，實有車輛5輛。

3、內設機構情況

（一）辦公室

負責局機關政務、黨務、群團協調、文電處理、行政財務、機要、安全、保密、文書檔案管理、印章管理、信息化建設和維護工作等。

（二）政策法規股（行政審批股）

負責行業法律法規政策的宣傳、教育、培訓、行業發展與改革的政策研究，擬訂行業體制改革中長期規劃和工作計劃等工作。

（三）城鄉規劃股（米易縣測繪辦公室）

貫徹實施城鄉規劃的法律、法規、規章制度和政策、組織編制和監督實施全縣總體規劃、詳細規劃、城鎮體系規劃、專業規劃、近期建設規劃、控制性詳細規劃及重要地塊的修建性詳細規劃、組織實施技術論證、實施評估、宣傳咨詢等工作；組織總規、控規等局部調整、論證及報批等工作。

（四）城鄉建設股

負責擬訂工程建設、建筑業發展戰略、規章制度并監督執行；組織實施建筑活動監督執法檢查；負責指導建筑行業誠信體系建設；負責全縣（含縣外進入米易）建筑企業、建設工程監理企業、招標代理、工程質量檢測、工程擔保等機構的監督、管理等工作。

（五）房地產業股

負責房地產行業管理、負責研究擬訂全縣房地產業的發展規劃、產業政策和規章制度、負責商品房預售許可及房地產廣告審查備案工作、負責房地產開發企業和中介服務機構資質管理工作、負責房地產市場及開發經營的指導、監督、管理等工作。

三、2019年主要工作任務

（一）主要目標任務

完成上級下達的各項經濟指標任務。全面完成縣委縣政府下達的各項重點工作及項目建設任務。

（二）重點工作及其舉措

1.加強城鄉規劃。持續推進南部新城、賢家片區控制性詳細規劃，地下管線、地下綜合管廊、海綿城市、城市雙修等專項規劃編制。

2.全力推進城市項目建設。繼續抓好賢家、城南2個PPP項目和水電路（青皮安置房至S214段）建設工程、釀造廠片區供水供電工程、府城路改造工程、新隆巷片區市政基礎設施改造工程等項目建設。

3.積極爭取棚改基礎設施建設專項資金7700萬元和專項債券資金35420萬元；完成“迷陽溫泉城”、 原蓮花水泥廠國有土地上房屋征收補償工作；啟動2019年棚戶區改造項目征收工作。

4.完成涼山自發遷居建檔立卡貧困戶住房安全保障工作。

5.推進依法行政，做好政務服務一體化及政務目錄公開工作，持續開展“兩違整治”。

6.繼續強化建筑行業監管、質量安全、房地產業及物業服務業監督管理工作。

四、收支預算總體情況

2019年米易縣住房和城鄉建設局收入預算總額為856.7萬元，其中：工資福利支出687.3萬元，日常公用支出91.2萬元，對個人和家庭的補助支出11.77萬元，項目支出46.33萬元，較2018年預算增長15.25%，主要原因是由于2018年度工資調整后，使各類經費相應增加。

五、支出預算安排情況

本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的各類項目工作。

基本支出，是用于保障正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

項目支出，是用于完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會保障和就業支出79.22萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出以及養老保險單位繳費等支出。

（二）醫療衛生與計劃生育支出41.49萬元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（三）城鄉社區支出668.23萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

（四）住房保障支出67.76萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經費預算安排情況

2019年“三公”經費財政撥款預算數26.5萬元，其中：公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費25.5萬元（公務用車運行維護費25.5萬元）。

（一）因公出國（境）經費（沒有該項支出，也需公示本項）

2019年擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元，（如無計劃，則相應經費無）。

（二）公務接待費

2019年安排公務接待費預算1萬元，較2018年預算下降45%，主要原因是落實中央八項規定精神，壓縮公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

2019年安排公務用車購置及運行維護費25.5萬元，其中：運行維護費25.5萬元，車輛購經費0萬元，較2018年預算數基本持平。

七、機關運行經費安排情況說明

2019年安排機關運行經費91.29萬元，其中辦公費13.8萬元，水電費0.92萬元，郵電費3.98萬元，差旅費27.94萬元，公務接待費1萬元，福利費5.64萬元，公務用車運行維護費25.5萬元，其他交通費6.3萬元，其他商品和服務支出6.21萬元。2019年預算較2018年預算72.17萬元增長了26.49%，主要原因是預算口徑的變化增加。

八、政府采購安排情況說明

2019年米易縣住房和城鄉規劃建設局安排政府采購預算計劃資金20.32萬元，其中貨物類政府采購計劃資金20.32萬元（計劃采購臺式電腦17臺，復印機3臺，打印機3臺，空調12臺（未采購成功））。

九、對專業性較強的名詞進行解釋

1、部門預算。通俗地說就是一個部門一本預算。它是由政府各部門依據國家有關政策的規定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后提交人大批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。

2、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

3．一般公共預算。是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

4、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算?？畎才诺闹С?。

6、支出功能分類;按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類

7、一般公共服務支出(類):反映政府提供一般公共服務的支出。

8、運行經費:為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

9、社會保障和就業(類)行政事業單位離退(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

十、重點項目的績效目標等預算績效情況說明

（一）重點項目績效情況

 1、目前米易縣城南沿214省道以西棚戶改造項目已完成安置工作，其騰空房已進行拆除并打圍，老城區棚戶區改造項目（一期）已完成征收補償協議簽訂工作。

2、2018年我縣農村危房改造任務127戶，資金165.1萬元，專項用于我縣轄區建檔立卡貧困戶、低保戶、農村分散供養特困人員和貧困殘疾人家庭的危房改造。

（二）重點項目效益情況

該項目屬于民生工程，改善了家庭住房環境，提升城市形象，老百姓安居樂業，社會信訪維穩壓力變小。

十一、國有資產占用情況說明

2019年初，資產合計5306.67萬元，其中，流動資產（銀行存款）4969.91萬元，固定資產（通用設備-辦公設備）334.65萬元，無形資產（網絡系統）2.1萬元。

目錄.doc 部門預算公開表.xls 2019年住房和城鄉建設局政府采購預算情況表.XLS 2019年部門預算批復表.xls