一、基本職責及主要工作

（一）米易縣總工會部門職能簡介。米易縣總工會部門的職能是進一步突出和履行維護職工合法權益；指導各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；推動工會組織建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制的相關工作。

（二）米易縣總工會部門2024年重點工作。2024年米易縣總工會部門重點工作任務介紹如下：一是不斷提升工會工作法治化水平；二是圍繞當前的經濟發展新常態，團結動員廣大職工為米易的各項建設建功立業；三是堅持工作重心下移，扎實抓好職工維權工作；四是堅持改善民生，進一步提升服務職工工作；五是加強工會自身建設，推動工會工作創新發展。

二、機構設置情況

米易縣總工會部門下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。米易縣總工會部門編制5人，實有人數5人；有退休人員6人。內設辦公室、維權女工財務保障部和組織宣傳經審部；執行車改，無公務車輛。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，米易縣總工會部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1,315,571.24元；支出包括：一般公共服務支出884,110.24元、社會保障和就業支出249,749.00元、衛生健康支出92,264.00元、住房保障支出89,448.00元。米易縣總工會部門2024年收支總預算1,315,571.24元。比2023年預算數減少3,529,699.00元，主要是2023年年初預算了全縣行政事業單位職工的工會經費3,250,000.00元、省財政工會資金279,000.00元。2024年年初未預算工會經費及省財政工會資金。

（一）收入預算情況。

米易縣總工會部門2024年收入預算1,315,571.24元，其中：上年結轉0元；一般公共預算撥款收入1,315,571.24元，占100%；政府性基金預算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預算情況。

米易縣總工會部門2024年支出預算1,315,571.24元，其中：基本支出1,263,651.24元，占96.05%；項目支出51,920.00元，占3.95%。

四、財政撥款收支預算安排情況

米易縣總工會部門2024年財政撥款收支總預算1,315,571.24元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1,315,571.24元、本年政府性基金預算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務支出884,110.24元、社會保障和就業支出249,749.00元、衛生健康支出92,264.00元、住房保障支出89,448.00元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

米易縣總工會部門2024年一般公共預算當年撥款1,315,571.24元，比2023年預算數減少3,529,699.00元，主要是2023年年初預算了全縣行政事業單位職工的工會經費3,250,000.00元、省財政工會資金279,000.00元。2024年年初未預算工會經費及省財政工會資金。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出884,110.24元，占67.20%；社會保障和就業支出249,749.00元，占18.98%；衛生健康支出92,264.00元，占7.01%；住房保障支出89,448.00元，占6.81%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2024年預算數為884,110.24元，主要人員經費支出、機關日常運行。

 2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為249,749.00元，主要用于：機關事業單位基本養老保險繳費。

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算數為92,264.00元，主要用于：行政人員醫療經費。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為89,448.00元，主要用于：繳納職工住房公積金經費。

六、一般公共預算基本支出情況說明

米易縣總工會部門2024年一般公共預算基本支出1,263,651.24元。其中：

人員經費1,135,755.00元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費。

公用經費127,896.24元，主要包括：辦公經費（辦公費、郵電費、差旅費）、公務接待費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

米易縣總工會部門2024年“三公”經費財政撥款預算數4,000.00元，其中：因公出國（境）經費0元，公務接待費4,000.00元，公務用車購置及運行維護費0元。

（一）因公出國（境）經費較2023年預算持平。主要原因是無因公出國（境）費用。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2024年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較2023年預算下降4.76%。主要原因是厲行節約，保持艱苦樸素優良作風。

2024年公務接待費計劃用于上級工會調研、檢查工作接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費較2023年預算持平。主要原因是無公務用車。

米易縣總工會部門現有公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務用車購置費0元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務用車運行維護費0元，用于0輛公務用車等方面支出，主要保障工作開展。

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

米易縣總工會部門2024年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

九、政府性基金預算支出情況說明

米易縣總工會部門2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算情況說明

米易縣總工會部門2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2024年，米易縣總工會部門機關運行經費財政撥款預算為127,896.24元，比2023年預算增加5,027.00元，增長4.09%。

（二）政府采購情況。

2024年，米易縣總工會部門無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2023年底，米易縣總工會部門無車輛。

（四）預算績效情況。

2024年米易縣總工會部門開展績效目標管理的項目2個，涉及預算51,920.00元。其中：人員類項目0個，涉及預算0元；運轉類項目0個，涉及預算0元；特定目標類項目2個，涉及預算51,920.00元。米易縣總工會部門嚴格按照縣級部門預算信息公開工作的通知和有關要求，年初組織相關股室負責人，認真編制本單位的績效目標，認真開展事前績效評估，按時完成了2024年預算編制工作。本年預算編制全面、科學，與上年度年初預算相比有所減少，達到了預期績效目標。預算編制遵循先有預算、后有支出的原則，進一步加強單位財務管理制度和內部控制監督制度的制定和執行。執行過程中加強績效監督，嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格規范開支范圍和開支標準，嚴格支出報銷審核制度，認真貫徹落實中央、省委省政府和縣委縣政府相關規定。米易縣總工會部門項目經費按照年初預算，有困難職工幫扶資金50000.00元、破產企業勞模津貼1920.00元兩個項目，項目資金落實到位，擬于2024年底前將項目資金按時撥付到困難職工、勞模銀行卡上。合理使用專項資金，?？顚Ｓ?，杜絕擠占、挪用專項資金。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.一般公共預算基本支出：指人員經費及公用經費支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

6.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

7. 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。    

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指縣級機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

12.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

 

附件：表1.部門收支總表

                表1-1.部門收入總表

             表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表