米易縣總工會關于2019年部門預算編制的說明
來源：米易縣總工會 發布時間：2019-04-11 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數： 0
2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規定，現將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:
一、主要職責
米易縣總工會的職能是進一步突出和履行維護職工合法權益；指導各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；推動工會組織建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制的相關工作。2019年重點工作任務介紹：一是以黨的十九大精神為指導，不斷提升工會工作法治化水平；二是圍繞當前的經濟發展新常態，團結動員廣大職工為“四個米易”建設建功立業；三是堅持工作重心下移，扎實抓好職工維權工作；四是堅持改善民生，進一步提升服務職工工作；五是加強工會自身建設，推動工會工作創新發展。
二、基本情況
總工會編制10人，實有人數11人（包括離退休人員5人）。內設辦公室、維權女工財務辦公室和經組宣辦公室；執行車改，無公務車輛。
三、2019年主要工作任務
米易縣總工會預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的維護職工合法權益、組織職工開展健康有益的文體活動、困難職工幫扶、勞模管理等工作。
四、收支預算總體情況
2019年縣總工會單位收入預算總額為113.83萬元，其中：工資福利支出88.91萬元，日常公用支出11.68萬元，對個人和家庭的補助支出4.16萬元，項目支出9.08萬元，較2018年預算下降6.98%，主要原因是調出一名在職職工，減少了工資、福利支出。
五、支出預算安排情況
本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的維護職工合法權益、組織職工開展健康有益的文體活動、困難職工幫扶、勞模管理等工作。
基本支出，是用于保障總工會機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。
項目支出，是用于保障總工會為完成維護職工合法權益、困難職工幫扶、勞模管理、辦公室正常運轉等工作經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務支出86.38萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：困難職工幫扶、勞模管理、辦公區域物管等工作支出。
（二）社會保障和就業支出13.23萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出以及養老保險單位繳費等支出。
（三）醫療衛生與計劃生育支出5.35萬元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。
（四）住房保障支出8.87萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
六、“三公”經費預算安排情況
2019年“三公”經費財政撥款預算數0.6萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.6萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。
（一）因公出國（境）經費（沒有該項支出，也需公示本項）
2019年根據縣總工會安排的出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元，較2018年預算增長/下降0%，主要原因是無出國（境）計劃，則相應經費無。
（二）公務接待費
2019年安排公務接待費預算0.6萬元，較2018年預算增長11.66%，主要原因是維護職工權益的調研活動增加、米易縣打造天府康養名縣，各區縣工會交流活動增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
2019年安排公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：運行維護費0萬元，車輛購經費0萬元，較2018年預算無增長，主要原因無公務用車。
七、機關運行經費安排情況說明
2019年總工會公用經費預算安排11.68萬元，主要用于保障總工會的日常運轉。
八、政府采購安排情況說明
總工會2019年政府采購安排0萬元，未安排購買辦公用電腦、打印機、辦公桌椅。
九、對專業性較強的名詞進行解釋
1、三公經費：三公經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
2、行政運行經費：就是行政單位的人員工資、辦公費用、管理費用等的必要費用。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
5、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
6、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7、結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11、政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
十、重點項目的績效目標等預算績效情況說明
總工會嚴格按照縣級部門決算編制通知和有關要求，按時完成2019年預收編制工作，預算編制全面、科學，與上年度年初預算有所增加，達到預期績效目標。編制遵循先有預算、后有支出的原則，加強財務管理和內部控制監督制度。嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支范圍和標準，嚴格支出報銷審核；嚴格控制“三公”經費。“項目經費”按照年初預算，落實到位，按時撥付。認真貫徹落實中央、省委省政府和縣委縣政府相關規定，嚴格“三公”經費預算的審核和審批，合理壓縮“三公”經費支出。
十一、國有資產占用情況說明
2019年初資產總計6.67萬元，其中：流動資產1.34萬元，固定資產5.33萬元。流動資產包括現金、銀行存款；固定資產包括辦公桌椅、電腦、打印復印機等辦公設備，保證機關正常辦公運轉，我單位沒有無形資產。
