2018年度米易縣總工會(huì)部門(mén)決算編制說(shuō)明
來(lái)源：米易縣總工會(huì) 發(fā)布時(shí)間：2019-08-29 選擇閱讀字號(hào)：[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù)： 0
目錄
2018 年度
四川省米易縣總工會(huì)
部門(mén)決算
第一部分部門(mén)概況
第二部分 2018 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 收 入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入 決算情況說(shuō)明
三、 支 出決算情況說(shuō)明
四、財(cái) 政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六 、 一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、 政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
十、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十 一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名 詞解釋
第 四部分附件
附件 1
第 五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
十四、 2018 年政府采購(gòu)執(zhí)行情況表
十 五 、 2018 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第一部分 部門(mén)概況
一、基 本職能及主要工作
（一）主要職能。
米易縣總工會(huì)的職能是：進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益；指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)組織開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動(dòng)工會(huì)組織建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制的相關(guān)工作。
（二） 2018 年重點(diǎn)工作完成情況。
一是以黨的十九大精神為指導(dǎo)，不斷提升工會(huì)工作法治化水平；二是圍繞當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大職工為“ 一 城三區(qū)三基地”建設(shè)建功立業(yè)；三是堅(jiān)持工作重心下移，扎實(shí)抓好職工維權(quán)工作；四是堅(jiān)持改善民生，進(jìn)一步提升服務(wù)職工工作；五是加強(qiáng)工會(huì)自身建設(shè)，推動(dòng)工會(huì)工作創(chuàng)新發(fā)展。 縣總工會(huì) 大膽先行先試，搞好普惠工作，在縣醫(yī)院試點(diǎn)惠 醫(yī) 行動(dòng)，深受職工歡迎。緊扣改革精神，貫徹落實(shí)群團(tuán)改革方案。 “三大活動(dòng)”扎實(shí)開(kāi)展，“四個(gè)提升” 效果顯著。突出 重點(diǎn)工作，工會(huì)工作更上新臺(tái)階。 堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，幫扶工作愈發(fā)精準(zhǔn)。堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，黨的建設(shè)持續(xù)深化穩(wěn)固。
二 、機(jī) 構(gòu)設(shè)置
縣 總工會(huì) 為社會(huì)團(tuán)體，核定行政編制人數(shù)為 4 名，機(jī)關(guān)后勤編制 1 名，退休 5 人，共 10 人。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：主席 1 名，副主席 1 名（經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)主任按副科級(jí)配備）。 實(shí)有人數(shù) 10 人（包括離退休人員 5 人）。內(nèi)設(shè)辦公室、維權(quán)女工財(cái)務(wù)保障辦公室和 組宣經(jīng)審 辦公室；執(zhí)行車(chē)改，無(wú)公務(wù)車(chē)輛。
第二部分 2018 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
收 入支出決算總體情況說(shuō)明
2018 年度收 入 719.91 萬(wàn)元 ，與 2017 年 收入 941.43 萬(wàn)元 相比減少 221.52 萬(wàn)元； 2018 年度支 出 719.91 萬(wàn)元 ，與 2017 年 支出 941.43 萬(wàn)元 相比減少 221.52 萬(wàn)元。 主要是 2018 年縣財(cái)政未撥足額工會(huì)經(jīng)費(fèi) 225 萬(wàn)元。
圖 1 ：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖
二、收入 決算情況說(shuō)明
2018 年本年收入合計(jì) 719.91 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 319.91 萬(wàn)元，占 44.44% ；政府性基金收入 400 萬(wàn)元，占 55.56% 。
圖 2 ：收入決算結(jié)構(gòu)圖
三 、 支 出決算情況說(shuō)明
2018 年本年支出合計(jì) 719.91 萬(wàn)元，其中：基本支出 92.99 萬(wàn)元，占 12.92% ；項(xiàng)目支出 626.92 萬(wàn)元，占 87.08% 。
圖 3 ：支出決算結(jié)構(gòu)圖
四、財(cái) 政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018 年財(cái)政撥款收入 719.91 萬(wàn)元、支出 719.91 萬(wàn)元。與 2017 年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少 221.52 萬(wàn)元，減少 23.53% 。主要變動(dòng)原因 是 2018 年縣財(cái)政未足額撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi) 225 萬(wàn)元。
圖 4 ：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
五、 一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 319.91 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 44.44% 。與 2017 年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加 215.42 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 206.16% 。主要變動(dòng)原因是增加 城鄉(xiāng)社區(qū)支出和物業(yè)管理費(fèi)。
圖 5 ：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 319.91 萬(wàn)元，主要用于以下方面 : 一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出 299.16 萬(wàn)元，占 93.51% ；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出 12.10 萬(wàn)元，占 4.04% ；住房保障支出 8.65 萬(wàn)元，占 2.45% 。
圖 6 ：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018 年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為 319.91 ， 完成預(yù)算 100% 。其中：
1. 一般公共服務(wù) : 支出決算為 299.16 萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行 72.24 萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù) 178.87 萬(wàn)元，其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 48.05 萬(wàn)元，完成預(yù)算 100% 。
2. 社會(huì)保障和就業(yè) : 支出決算為 12.10 萬(wàn)元，其中：未歸口管理的行政單位離退休 3.75 萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 8.35 萬(wàn)元，完成預(yù)算 100% 。
3. 住房保障支出：支出決算為 8.65 萬(wàn)元，全部是住房公積金支出，完成預(yù)算 100% 。
六 、 一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 92.99 萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi) 81.86 萬(wàn)元，主要包括：基本工資 14.73 萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼 27.12 萬(wàn)元、獎(jiǎng)金 15.74 萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 8.35 萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 2.63 萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 0.48 萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi) 0.40 萬(wàn)元、住房公積金 8.65 萬(wàn)元、退休費(fèi) 3.75 萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金 0.01 萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi) 11.13 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi) 1.75 萬(wàn)元、水費(fèi) 0.06 萬(wàn)元、電費(fèi) 0.06 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 0.85 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 2.27 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi) 0.37 萬(wàn)元、福利費(fèi) 0.82 萬(wàn)元、其他交通費(fèi) 4.47 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出 0.48 萬(wàn)元。
七、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 0.37 萬(wàn)元，完成預(yù)算 67.92% ，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少接待費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元，占 0% ；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元，占 0% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.37 萬(wàn)元，占 100% 。
1、 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出 0萬(wàn)元， 完成預(yù)算100%。 全 年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算懷與2017年決算持平。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元, 完成預(yù)算100%。 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2017年持平。
其中： 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元。
3、 公務(wù)接待費(fèi)支出 0.37 萬(wàn)元， 完成預(yù)算 69.81 % 。 公務(wù)接待費(fèi)支出決算比 2017 年減少 0.19 萬(wàn)元，下降 33.93% 。主要原因是厲行節(jié)約，減少接待費(fèi)用。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 5 批次， 37 人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出 0.37 萬(wàn)元。
（圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）
八、 政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018 年政府性基金預(yù)算撥款支出 400 萬(wàn)元。
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 0 萬(wàn)元。
預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，縣總工會(huì)在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)本單位 0 項(xiàng)目開(kāi)展預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估。對(duì) 6 個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取 0 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì) 6 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)和評(píng)價(jià)。
本部門(mén)按要求對(duì) 2018 年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看 2018 年縣總工會(huì)將部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)作為了財(cái)政預(yù)算資金使用管理的一項(xiàng)重要工作，切實(shí)加強(qiáng) 了 預(yù)算收入管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全了內(nèi)部管理制度，有效提升了部門(mén)整體支出的管理水平，根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)綜合得分為 90 分，評(píng)價(jià)等為“優(yōu)”。整體上完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)， 保障了本部門(mén) 的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)了工運(yùn)事業(yè)的發(fā)展，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
縣總工會(huì)在 2018 年度部門(mén)決算中反映困難職工幫扶資金項(xiàng) 目和勞模津貼等 6 個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。全部進(jìn)行公開(kāi)，公開(kāi)內(nèi)容包括完成情況綜述和完成情況表。
困難職工幫扶資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù) 5 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 5 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100% 。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障建檔困難職工的國(guó)慶、春節(jié)看望慰問(wèn)，維護(hù)了職工合法權(quán)益。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：幫扶資金太少，從 2009 年以來(lái)未增加。下一步改進(jìn)措施：需要財(cái)政加大資金投入力度，確保國(guó)慶、春節(jié)困難職工的看望、慰問(wèn)不受影響。
勞模津貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù) 0.67 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 0.67 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100% 。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障縣境內(nèi) 5 名破產(chǎn)企業(yè)勞模慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。主要問(wèn)題：年人均 0.1 3 萬(wàn)元，物價(jià)上漲過(guò)快，勞模津貼 2009 年以來(lái)未增加。下一步改進(jìn)措施：懇請(qǐng)財(cái)政加大資金投入力度。
3 、工會(huì)代表大會(huì)資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù) 5.8 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 5.8 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100% 。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障工代會(huì)的順利召開(kāi)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：資金不足。下一步改進(jìn)措施：需要財(cái)政加大會(huì)議資金投入力度，確保五年一屆的工代會(huì)成功召開(kāi)。
4 、根據(jù)米財(cái)資社下達(dá)工會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù) 543.75 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 543.75 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100% 。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了全縣行政事業(yè)單位職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)，為開(kāi)展健康有益的文體活動(dòng)提供了經(jīng)費(fèi)保障，促進(jìn)了我縣工運(yùn)事業(yè)的 不斷 發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：工 會(huì)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。下一步改進(jìn)措施：爭(zhēng)取縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)重視，爭(zhēng)取財(cái)政支持，足額撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
省財(cái)政工會(huì)資金 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù) 42.38 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 42.38 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100% 。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障建檔困難職工的國(guó)慶、春節(jié)看望慰問(wèn)，維護(hù)了職工合法權(quán)益 ；看望慰問(wèn)了400名困難企業(yè)職工 以及 建檔困難職工、農(nóng)民工共計(jì)1000人次看望 、 慰問(wèn) 、 幫扶 ， 為縣委、縣政府分憂(yōu)解難。 發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：幫扶資金 縣級(jí) 財(cái)政未配套 ， 資金不足 。下一步改進(jìn)措施：需要財(cái)政加大資金投入力度，確保國(guó)慶、春節(jié)困難職工的看望、慰問(wèn)不受影響 。
6、 游園活動(dòng)資金 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù) 27.05 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 27.05 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100% 。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施， 保障了春節(jié)游園活動(dòng)正常開(kāi)展，為全縣人民過(guò)好祥和的春節(jié)服好 務(wù) ，豐富了全縣人民的業(yè)余文化生活。 發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題： 參加的職工群眾太多，安全堪憂(yōu) 。下一步改進(jìn)措施：需要財(cái)政加大資金投入力度，確保 安全。
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?。ǘ? 部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2018 年縣總工會(huì)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況即《米易縣總工會(huì) 2018 年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。
十 一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018 年，縣總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 11.13 萬(wàn)元，比 2017 年增加 0.47 萬(wàn)元，增加 4.4% 。主要原因是增加福利費(fèi)和黨建經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018 年，縣總工會(huì)政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政 府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2018 年 12 月 31 日， 國(guó)有資產(chǎn)占 有使 用 情況：總資產(chǎn)6.67萬(wàn) 元 （其中固定資產(chǎn)5.33萬(wàn)元） 。 縣總工會(huì)因公車(chē)改革，本部門(mén)無(wú)車(chē)輛。
名 詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2. 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。本部門(mén)的其他收入主要是指上級(jí)主管部門(mén)撥入的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4 、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5. 一般公共服務(wù)支出行政運(yùn)行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6. 一般公共服務(wù)支出事業(yè)運(yùn)行：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心，醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
7. 一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
8. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定統(tǒng)計(jì)、信息事務(wù)所發(fā)生的支出。
10. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境） 費(fèi)反映 單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行 費(fèi)反映 單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（ 含車(chē)輛 購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待 費(fèi)反映 單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
12. 政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
第 四部分附件
附件 1
米易縣總工會(huì) 2018 年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、 部門(mén)概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
1973 年 10 月 11 日，根據(jù)中央《關(guān)于恢復(fù)和健全工會(huì)組織》（ 中 發(fā) [1973]17 號(hào)）的指示，成立米易縣工會(huì)籌備領(lǐng)導(dǎo)小組。 1975 年 5 月，召開(kāi)第一次米易縣工會(huì)會(huì)員代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生第一屆工會(huì)委員會(huì)，第一屆縣工會(huì)主任由李月 栓 兼任。又根據(jù)《中共米易縣委辦公室關(guān)于印發(fā)米易縣總工會(huì)機(jī)關(guān)職能設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》（米委辦發(fā) [2002]11 號(hào)）文件， 縣總工會(huì)為社會(huì)團(tuán)體，核定行政編制人數(shù)為 4 名，機(jī)關(guān)后勤編制 1 名，事業(yè)編制 2 名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：主席 1 名，副主席 1 名（經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)主任按副科級(jí)配備）。
（二）機(jī)構(gòu)職能。 米易縣總工會(huì)的職能是進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益；指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)組織開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動(dòng)工會(huì)組織建立平等協(xié)商、集體合制度和監(jiān)督保證機(jī)制的工作。
（三）人員概況。 總工會(huì) 為社會(huì)團(tuán)體，核定行政編制人數(shù)為 4 名，機(jī)關(guān)后勤編制 1 名，退休 5 人，共 10 人。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：主席 1 名，副主席 1 名（經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)主任按副科 級(jí)配備）。 實(shí)有人數(shù) 1 0 人（包括離退休人員 5 人）。內(nèi)設(shè)辦公室、維權(quán)女工財(cái)務(wù)保障辦公室和 組宣經(jīng)審 辦公室；
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。
2018 年縣總工會(huì)收入預(yù)算總額 121.77 萬(wàn)元，決算總額為 719.91 萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 319.91 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 400 萬(wàn)元。
（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。
2018 年縣總工會(huì)支出預(yù)算總額 121.77 萬(wàn)元，決算總額為 719.91 萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出 299.16 萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 400 萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè) 12.10 萬(wàn)元，住房保障支出 8.65 萬(wàn)元。即：基本支出 92.99 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 626.92 萬(wàn)元。
三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門(mén)預(yù)算管理。
嚴(yán)格按照縣級(jí)部門(mén)預(yù)算編制通知和有關(guān)要求， 及時(shí)在部門(mén)管理系統(tǒng)中報(bào)送預(yù)算方案，堅(jiān)持經(jīng)費(fèi)預(yù)算科學(xué)化、精細(xì)化。部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制能完整、合理反映部門(mén)年度職責(zé)履行情況，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)編制能明確、量化。 并按時(shí)提交部門(mén)預(yù)算草案，預(yù)算編制全面、科學(xué)。
（二）專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理。
我會(huì) 201 8 年全年執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到本部門(mén)執(zhí)行進(jìn)度，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按照單位工作職能編制，預(yù)算進(jìn)行績(jī)效管理，預(yù)算完成情況良好，無(wú)違規(guī)記錄。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
單位資金嚴(yán)格按國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定執(zhí)行管理。經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格控制，不超預(yù)算批復(fù)的數(shù)額，不 越預(yù)算 批復(fù)的用途。“三公”經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，不超預(yù)算。 財(cái)務(wù)管理制度健全，執(zhí)行制度嚴(yán)格合 規(guī) ，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專(zhuān)款專(zhuān)用，資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合 規(guī) ，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
2018 年， 我單位編制的決算報(bào)表及時(shí)、完整、賬表數(shù)據(jù)一致。 在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下， 我單位能夠履行單位職責(zé)，全面完成縣委縣 、 政府決策部署的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，各項(xiàng)工作開(kāi)展得有聲有色。從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支出績(jī)效三個(gè)方面自評(píng)得分 90 分。
（二）存在問(wèn)題
基礎(chǔ)工作仍然薄弱， 從行政事業(yè)單位和基層企業(yè)來(lái)看， 工作 人員更換頻繁，隊(duì)伍不穩(wěn)定、業(yè)務(wù)能力不高，基層工作薄弱。工會(huì)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。
（三）改進(jìn)建議
繼續(xù)深化群團(tuán)改革工作，加強(qiáng)基層工會(huì)干部培訓(xùn)工作，提高工會(huì)干部隊(duì)伍素質(zhì)，培養(yǎng)一支理論功底深厚、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)高的工會(huì)干部隊(duì)伍
附件 2
2018 年縣總工會(huì)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況
（一）評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，增強(qiáng)單位支出責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政 工會(huì) 資金使用效益，推進(jìn)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作深入開(kāi) 展 ，按照《米易縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展 2019 年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（ 米財(cái)預(yù) [2019]85 號(hào)）文件精神，我 會(huì) 對(duì)本單位 2018 年財(cái)政資金使用情況開(kāi)展了自評(píng)工作，在對(duì)所有財(cái)政資金支出和項(xiàng)目資金自評(píng)的基礎(chǔ)上，由 財(cái)務(wù)室 根據(jù)實(shí)際情況選取了 6 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)價(jià)。
我會(huì)根據(jù)文件要求，高度重視此次項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，成立了 工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭處室和具體負(fù)責(zé)人，績(jī)效評(píng)價(jià) 工作 組成員，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)績(jī)效項(xiàng)目的評(píng)價(jià)工作，并做好績(jī)效前期工作準(zhǔn)備和實(shí)施。
我會(huì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組對(duì)項(xiàng)目提交的績(jī)效總結(jié)和相關(guān)資料進(jìn)行分類(lèi)整理、審查和分析，綜合評(píng)議形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
我會(huì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組檢查了專(zhuān)項(xiàng)資金下?lián)芪募蛯?zhuān)項(xiàng)資金賬務(wù)，通過(guò)聽(tīng)取情況介紹、實(shí)地進(jìn)行考察、對(duì)照查證復(fù)核等方式，對(duì)項(xiàng)目有關(guān)情況和基礎(chǔ)材料進(jìn)行核實(shí)，掌握第一手評(píng)價(jià)資料。
在 2018 年項(xiàng)目支出工作評(píng)價(jià)工作中，我會(huì)嚴(yán)格按照《米易縣專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)目）資金評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》項(xiàng)目支出的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo) 》 組織實(shí)施評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分為共性指標(biāo)和特性指標(biāo)。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程分為：前期準(zhǔn)備階段實(shí)施評(píng)價(jià)階段、報(bào)告撰寫(xiě)階段。
此次部門(mén) 自評(píng)和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采取了部門(mén)自評(píng)的辦法，此次評(píng)價(jià)工作強(qiáng)化了結(jié)果應(yīng)用，鞏固評(píng)價(jià)成效，要求對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改。
（二） 2018 年項(xiàng)目情況
縣總工會(huì) 2018 年項(xiàng)目支出 6 個(gè)項(xiàng)目 62 4.65 萬(wàn)元，占總支出的 8 6.77 % ， 情況如下：
2018年度項(xiàng)目收入支出情況表
單位：萬(wàn)元
|
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
收入 |
支出 |
結(jié)余 |
執(zhí)行率（%） |
|
|
合計(jì) |
624.65 |
624.65 |
0.00 |
100% |
|
1 |
困難職工幫扶資金 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
100% |
|
2 |
勞模津貼 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
100% |
|
3 |
工代會(huì)經(jīng)費(fèi) |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
100% |
|
4 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
543.75 |
543.75 |
0.00 |
100% |
|
5 |
省財(cái)政工會(huì)資金 |
42.38 |
42.38 |
0.00 |
100% |
|
6 |
春節(jié)游園活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
27.05 |
27.05 |
0.00 |
100% |
二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)綜合評(píng)價(jià)， 2018 年縣總工會(huì)項(xiàng)目支出決算嚴(yán)格執(zhí)行了 相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目管理規(guī)范，項(xiàng)目監(jiān)管到位，項(xiàng)目質(zhì)量較高，運(yùn)行保障有力，項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)了年初預(yù)算目標(biāo)，自評(píng)總分為 92 分。
縣總工會(huì) 2018 年專(zhuān)項(xiàng)資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
分值 |
指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容 |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（得分比值） |
自評(píng)分 |
|||||||
|
差 |
較差 |
一般 |
較好 |
好 |
|||||||||
|
0 |
0.3 |
0.6 |
0.8 |
1 |
|||||||||
|
（20分） |
（5分） |
目標(biāo)設(shè)置 |
1 |
項(xiàng)目是否設(shè)置了明確的績(jī)效目標(biāo) |
不明確 |
|
基本明確 |
|
明確 |
1 |
|||
|
進(jìn)度計(jì)劃 |
2 |
項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度是否有明確的績(jī)效目標(biāo) |
否 |
|
|
|
是 |
2 |
|||||
|
目標(biāo)內(nèi)容 |
2 |
項(xiàng)目預(yù)期提供的產(chǎn)品、服務(wù)、效益或其他目標(biāo)明確，即績(jī)效目標(biāo)實(shí)際明確個(gè)數(shù)/應(yīng)當(dāng)明確個(gè)數(shù)×100% |
x=0 |
0＜x＜30% |
30%≤x＜60% |
60%≤x＜100% |
x＝100% |
2 |
|||||
|
（10分）資金分配 |
分配方法 |
4 |
資金分配是否科學(xué)客觀 |
否 |
|
|
|
是 |
4 |
||||
|
分配過(guò)程 |
4 |
資金安排是否符合相關(guān)規(guī)定 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
4 |
|||||
|
資金公示 |
2 |
是否對(duì)資金安排情況進(jìn)行公開(kāi)公示 |
否 |
|
|
|
是 |
2 |
|||||
|
（5分） |
資金均衡（集中） |
5 |
按實(shí)際分配結(jié)果選擇客觀因素測(cè)算驗(yàn)證資金分配方法制定、分配要素設(shè)定、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)應(yīng)用、測(cè)算依據(jù)選取等是否科學(xué)合理 |
不合理 |
|
較合理 |
|
合理 |
3 |
||||
|
（30分） |
（10分） |
分配時(shí)效 |
3 |
是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)下達(dá)資金 |
不及時(shí) |
|
|
|
及時(shí) |
3 |
|||
|
2 |
縣（區(qū)）財(cái)政部門(mén)是否足額安排資金 |
否 |
|
|
|
是 |
2 |
||||||
|
資金使用 |
5 |
是否及時(shí)使用財(cái)政資金 |
嚴(yán)重滯后 |
滯后 |
較滯后 |
較及時(shí) |
及時(shí) |
4 |
|||||
|
（10分） |
使用范圍 |
4 |
資金使用范圍是否合規(guī) |
否 |
|
|
|
是 |
4 |
||||
|
支付方式 |
4 |
資金支付流程是否合規(guī) |
否 |
|
|
|
是 |
4 |
|||||
|
財(cái)務(wù)制度 |
2 |
財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范 |
不規(guī)范 |
|
較規(guī)范 |
|
規(guī)范 |
2 |
|||||
|
（10分） |
項(xiàng)目調(diào)整 |
5 |
項(xiàng)目調(diào)整嚴(yán)格履行相關(guān)手續(xù) |
未履行 |
|
|
|
履行 |
5 |
||||
|
資金追加 |
5 |
資金追加是否嚴(yán)格履行相關(guān)手續(xù) |
未履行 |
|
|
|
履行 |
5 |
|||||
|
（特性指標(biāo)50分）
|
（10分） |
目標(biāo)完成 |
5 |
是否完成績(jī)效目標(biāo) |
否 |
|
|
|
是 |
4 |
|||
|
目標(biāo)時(shí)效 |
5 |
項(xiàng)目是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成 |
否 |
|
|
|
是 |
3 |
|||||
|
（30分） 社會(huì)效益 |
民生保障 |
10 |
反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)困難職工帶來(lái)的影響和效果 |
|
|
|
|
|
10 |
||||
|
工運(yùn)發(fā)展 |
10 |
反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)工運(yùn)發(fā)展帶來(lái)的影響和效果 |
|
|
|
|
|
10 |
|||||
|
基礎(chǔ)設(shè)施 |
10 |
反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)工會(huì)工作的影響和效果 |
|
|
|
|
|
8 |
|||||
|
（10分） |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
10 |
反映服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)相關(guān)產(chǎn)出及其影響的認(rèn)可程度 |
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合計(jì) |
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（二）績(jī)效分析
1 、項(xiàng)目決策
經(jīng)自評(píng)， 2018 年縣總工會(huì)項(xiàng)目支出決策依據(jù)充分、政策完善，符合規(guī)定。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置明確、合理，具有可行性。
2 、項(xiàng)目管理
經(jīng)自評(píng)， 2018 年縣總工會(huì)項(xiàng)目支出資金分配科學(xué)合理， 財(cái)政項(xiàng)目資金的管理實(shí)行了全過(guò)程管理，對(duì)于項(xiàng)目資金的分配，在各個(gè)環(huán)節(jié)上嚴(yán)格審查數(shù)據(jù)，建立了責(zé)任追究制。
3 、項(xiàng)目績(jī)效
項(xiàng)目完成情況。
截止2 018 年 12 月 31 日， 困難職工幫扶資金項(xiàng)目 按時(shí)完成 。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù) 5 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 5 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100% 。
截止2 018 年 12 月 31 日， 勞模津貼項(xiàng)目績(jī)效 按時(shí)完成 。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù) 0.67 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 0.67 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100% 。
截止2 018 年 12 月 31 日， 工會(huì)代表大會(huì)資金項(xiàng)目 按時(shí)完成 。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù) 5.8 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 5.8 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100% 。
截止2 018 年 12 月 31 日， 下達(dá)工會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 按時(shí)完成 。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù) 543.75 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 543.75 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100% 。
截止2 018 年 12 月 31 日， 下達(dá) 省財(cái)政工會(huì)資金 項(xiàng)目按 時(shí)完成。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù) 42.38 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 42.38 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100% 。
截止2 018 年 12 月 31 日， 下達(dá) 春節(jié)游園活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目按時(shí)完成。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù) 27.05 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 27.05 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100% 。
（二）項(xiàng)目效益情況。
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障建檔困難職工的國(guó)慶、春節(jié)看望慰問(wèn) 落到實(shí)處 ，維護(hù)了職工合法權(quán)益。 保障了 縣境內(nèi) 5 名破產(chǎn)企業(yè)勞模慰 問(wèn)經(jīng)費(fèi)， 維護(hù) 了 社會(huì) 的 穩(wěn)定。保障工代會(huì)的順利召開(kāi) ，貫徹落實(shí)《工會(huì)法》及黨的十九大精神 。保障了全縣行政事業(yè)單位職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)，為開(kāi)展健康有益的文體活動(dòng)提供了經(jīng)費(fèi)保障，促進(jìn)了我縣工運(yùn)事業(yè)的發(fā)展。
三、存在主要問(wèn)題
1 、單位預(yù)算管理意識(shí)還有待于進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算目標(biāo)管理力度還有待加強(qiáng)。
2、經(jīng)費(fèi)使用結(jié)構(gòu)有待于改進(jìn)，結(jié)構(gòu)還存在不合理的現(xiàn)象。
3、 幫扶資金 、勞模津貼財(cái)政投入力度不夠， 從 2009 年以來(lái)未增加 ； 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 撥付未足額 。
四、相關(guān)措施建議
要進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算的準(zhǔn)確性，建立項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用審批制度和先有項(xiàng)目預(yù)算后有開(kāi)支的制度，強(qiáng)化單位的預(yù)算管理意識(shí)，設(shè)置合理的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效的評(píng)價(jià)。實(shí)施全面的預(yù)算績(jī)效管理，改善 工會(huì) 經(jīng)費(fèi)使用結(jié)構(gòu)，提高 財(cái)政 資金和 工會(huì) 經(jīng)費(fèi)的使用效率，促進(jìn)我縣的 工運(yùn) 事業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。 急需加大財(cái)政資金投入力度 ，確保國(guó) 慶、春節(jié)困難職工、勞模的看望、慰問(wèn)不受影響；爭(zhēng)取縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)重視，爭(zhēng)取財(cái)政支持，足額撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
第 五部分附表
一、收 入支出決算總表
二、收 入總表
三、 支 出總表
四、 財(cái) 政撥款收入支出決算總表
五、 財(cái) 政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
六、 一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、 一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、 一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、 一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、 一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、 政 府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、 政 府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、 國(guó) 有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
十四、 政府采購(gòu)表
十五、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表
2018米易縣總工會(huì)決算公開(kāi)報(bào)表.xls
米易縣總工會(huì)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及國(guó)有資產(chǎn)占用情況表.XLS
