米易縣林業(yè)局

　　

關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說明

　　

 

　　

2019年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算編制情況說明如下:

　　

一、主要職責(zé)

　　

貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)；研究和擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；組織實施全縣天然林保護(hù)和退耕還林等國家重點工程；組織開展全縣植樹造林、和封山育林工作；組織指導(dǎo)全縣森林資源的管理；組織全縣森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計，審核并監(jiān)督森林資源的使用；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并依法對應(yīng)由國家和省、市批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行初審；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息；組織、指導(dǎo)全縣森林病蟲害、鼠害的防治、檢疫、監(jiān)測、預(yù)報。研究并提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針政策、實施規(guī)劃；承辦縣政府交辦的其他事項。

　　

二、基本情況

　　

米易縣林業(yè)局內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)，分別是辦公室、造林綠化股、資源林政股、綜合業(yè)務(wù)股、野生動物保護(hù)和自然保護(hù)區(qū).

　　

米易縣林業(yè)局行政編制7名，機關(guān)后勤編制1名參公管理人員8名，森林病蟲害檢疫站參公編制8名，林業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)站事業(yè)編制33名，國有林場事業(yè)編制27名。現(xiàn)實有公務(wù)員8名，機關(guān)工勤1名，事業(yè)人員49名，事業(yè)工勤2名。

　　

米易縣林業(yè)局公車現(xiàn)保留執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

　　

三、2019年主要工作任務(wù)

　　

（一）目標(biāo)任務(wù)

　　

積極與上級林業(yè)部門對接，爭取上級資金3500萬元以上，林地保有量229萬畝，森林覆蓋率保持在64.28%以上.

　　

（二）重點工作及措施

　　

1.推進(jìn)長江上游生態(tài)屏障建設(shè)。一是加快造林綠化進(jìn)程。繼續(xù)抓好生態(tài)脆弱區(qū)生態(tài)修復(fù)項目第七期、龍爪山森林公園項目、義務(wù)植樹、縣城視野區(qū)林地全林除草等工程項目。二是加大森林保護(hù)力度，繼續(xù)抓好森林管護(hù)、兌現(xiàn)森林生態(tài)效益補償、森林防火、森林病蟲害防治、打擊毀林開墾、亂砍濫伐等破壞森林資源違法行為等工作，確保森林資源穩(wěn)步增長。三是鞏固提升退耕還林成果。做好新一輪1.03萬畝退耕還林的國家級檢查驗收工作，續(xù)建2018新一輪0.32萬畝，及時兌現(xiàn)各項退耕還林補助資金。        

　　

2.深化林業(yè)改革。進(jìn)一步規(guī)范集體林權(quán)流轉(zhuǎn)、林權(quán)抵押備案登記等林權(quán)改革工作。完善米易縣國有林場改革事宜，迎接國家林草局的檢查驗收。探索建立生態(tài)脆弱區(qū)生態(tài)修復(fù)機制。

　　

3.加快林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極爭取新一輪現(xiàn)代林業(yè)重點縣建設(shè)項目，依托上級林業(yè)產(chǎn)業(yè)項目資金支持，完善規(guī)劃設(shè)計，加快推進(jìn)核桃產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)增效，積極拓展林下產(chǎn)業(yè)，探索森林康養(yǎng)旅游，加快全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐。

　　

4.積極完成縣委、縣政府交辦的其他各項工作任務(wù)。

　　

四、收支預(yù)算總體情況

　　

2019年本單位收入預(yù)算總額為1031.45萬元，其中：工資福利支出649.48萬元，日常公用支出72.98萬元，對個人和家庭的補助支出52.22萬元，項目支出256.78萬元。預(yù)算收入總額與上年比較減少了36%，主要原因是因為2019年國有林場獨立并單獨預(yù)算。

　　

五、支出預(yù)算安排情況

　　

米易縣林業(yè)局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的其他工作。

　　

基本支出774.67萬元，用于保障林業(yè)生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　

項目支出256.78萬元，是用于保障護(hù)林防火、編外人員、物業(yè)管理等行政工作任務(wù)、用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　

按支出功能分類主要用于以下方面：

　　

（一）農(nóng)林水支出821.99萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。

　　

（二）社會保障和就業(yè)支出107.39萬元，主要用于機關(guān)單位職工和離退休人員養(yǎng)老保險和社會保障繳費支出。

　　

（三）住房保障支出64萬元，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　

（四）專項支出其中森林防火人員專項支出235.6萬元，主要用于森林消防隊人員工資及日常支出，編外人員專項支出4.84萬元，主要用于編外人員工資及社會保險繳費支出，物業(yè)管理費16.37萬元，主要用于辦公水電物業(yè)統(tǒng)一管理經(jīng)費支出。

　　

六、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況

　　

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)10.9萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費5.9萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費5.9萬元）。

　　

（一）因公出國（境）經(jīng)費

　　

2019年本單位無出國出境安排計劃，與2018年一致。

　　

（二）公務(wù)接待費

　　

2019年安排公務(wù)接待費預(yù)算5萬元，較2018年預(yù)算公務(wù)接待費3.6萬元提高28%，主要原因是因為2019年大力打造林業(yè)生態(tài)旅游康養(yǎng)及林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相應(yīng)接待要增加。

　　

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　

2019年安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費5.9萬元，其中：運行維護(hù)費5.9萬元，車輛購經(jīng)費0萬元，較2018年預(yù)算2.2萬元增加63%，主要原因是按照車改規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。

　　

七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

　　

2019年安排機關(guān)運行經(jīng)費 72.98 萬元，其中辦公費11.7 萬元、水電費0.78 萬元、郵電費  3.42萬元、差旅費 21.52萬元、公務(wù)接待費5 萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費5.9萬元，福利費 6.9萬元、其它交通費 13.2萬元、其它商品和服務(wù)支出 4.55萬元。2019年預(yù)算較2018年預(yù)算 87.5萬元減少了20% ，主要原因是今年的國有林場的經(jīng)費單獨納入預(yù)算。

　　

八、政府采購情況說明

　　

本單位2019年無政府采購計劃

　　

九、對專業(yè)性較強的名詞進(jìn)行解釋

　　

1、部門預(yù)算：就是一個部門一本預(yù)算。它是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)政策的規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制、逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后提交人大批準(zhǔn)的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。

　　

2、 財政撥款收入：是指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　

3、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動社會經(jīng)濟發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　

4、一般公共服務(wù)支出：反映行政事業(yè)單位的基本支出。

　　

5、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　

6、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　

7、項目支出：反映行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

　　

8、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、福利費、維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、管理費、公務(wù)用車用車運行維護(hù)費及其它費用。

　　

9、三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費：

　　

指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。

　　

10、農(nóng)林水支出：反映政府在農(nóng)林水事物方面的支出。

　　

十、重點項目的績效目標(biāo)等及預(yù)算績效情況說明

　　

1、森林防火專項支出：用于縣森林消防專業(yè)隊伍的工資、撲火補助、五險保險、撲火生活費。用于火場應(yīng)急通訊車、運兵車輛油料、撲火機具油料、營房水電、燃料支出。用于防火宣傳等措施的支出。

　　

2、編外人員經(jīng)費支出：用于保障單位編外人員的工資及五險支出。

　　

3、物業(yè)管理費用支出：用于保障辦公水電物業(yè)統(tǒng)一管理費用。

　　十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2019年初，資產(chǎn)合計為7218.76  萬元，其中固定資產(chǎn)為 505.84 萬元.

　　

附件：1、米易縣林業(yè)局2019年部門預(yù)算編制目錄

2、米易縣林業(yè)局2019年部門預(yù)算批復(fù)表

3、米易縣林業(yè)局2019年部門預(yù)算公開表

4、米易縣林業(yè)局2019年政府采購預(yù)算情況表

 

　　米易縣林業(yè)局2019年部門預(yù)算編制目錄.docx

       米易縣林業(yè)局2019年部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx

       米易縣林業(yè)局部門預(yù)算公開表.xls

       米易縣林業(yè)局2019年政府采購預(yù)算情況表 (2).xlsx