米易縣國有林場

關于2019年部門預算編制的說明

 

2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規定，現將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:

一、主要職責

主要負責培育和保護縣屬國有森林資源，確保森林資源總量持續增加、質量持續提升、生態效益持續發揮，更好地為全縣生態文明建設服務。

二、基本情況

核定米易縣國有林場編制27名，實有在職人員21名，退休人員98名，車輛編制1個，實有車輛1輛。

三、2019年主要工作任務

1.加強森林資源監管，進一步建立完善歸屬清晰、責任明確、分級管理的國有森林監管體制，確保國有森林資源資產部流失、資源部破壞、監管不缺位；

2.進一步加大造林、科學營林和嚴格保護等措施使米易國有森林資源生態顯著提升；

3.按照米易縣國有森林森林經營方案有序開展國有森林資源培育和保護，嚴厲打擊涉林違法犯罪行為，并對現有國有林場森林經營方案實施情況進行監督檢查，保持國有林場林地范圍和用途長期穩定；

4.對各類工程建設占用國有林地的用地業主按政策收取林地補償費，嚴格收支兩條線；

5.結合我縣脫貧攻堅、鄉村振興工作，創新國有林管護機制，助推林區人民群眾的精神物質生活水平。
    6.完善米易縣國有林場改革事宜，迎接國家林草局的檢查驗收。

四、收支預算總體情況

2019年度米易縣國有林場收入預算總額為473.7599萬元，其中：工資福利支出310.9555萬元，日常公用支出34.0023萬元，對個人和家庭的補助支出32.1571萬元，項目支出96.645萬元。    
    五、支出預算安排情況

本單位預算安排支出主要用于保障國有林場正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的其他工作。

基本支出377.1149萬元，是用于保障國有林場正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

項目支出96.645萬元，用于國有林場企保退休人員2018年企保工資與機保工資差額的財政補差，企保退休人員2019年福利費、公用經費及基層黨組織活動經費。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）農林水支出390.9342萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標。
    （二）社會保障和就業支出34.7902萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出以及養老保險單位繳費等支出。

（三）醫療衛生與計劃生育支出18.283萬元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障支出29.7525萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經費預算安排情況

2019年“三公”經費財政撥款預算數5.73萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.63萬元，公務用車購置及運行維護費5.1萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5.1萬元）。

（一）因公出國（境）經費

2019年擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元。

（二）公務接待費

2019年安排公務接待費預算0.63萬元。
（三）公務用車購置及運行維護費

2019年安排公務用車購置及運行維護費5.1萬元，其中：運行維護費5.1萬元，車輛購經費0萬元。
    七、機關運行經費安排情況說明

2019年安排機關運行經費 34.0023萬元，其中辦公費6.3 萬元、水電費0.42萬元、郵電費 1.98萬元、差旅費 13.65萬元、公務接待費0.63 萬元、公務用車運行維護費5.1萬元，福利費 3.4023萬元、其它商品和服務支出 2.52萬元。
    八、政府采購安排情況說明

2019年縣國有林場無政府采購安排。

九、對專業性較強的名詞進行解釋

1、部門預算。通俗地說就是一個部門一本預算。它是由政府各部門依據國家有關政策的規定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后提交人大批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。

2、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

3．一般公共預算。是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

4、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。

6、支出功能分類;按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類

7、一般公共服務支出(類):反映政府提供一般公共服務的支出。

8、運行經費:為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

9、社會保障和就業(類)行政事業單位離退(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費

10、“三公”經費：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費等三項經費。

十、重點項目的績效目標等預算績效情況說明

主要用于國有林場企保退休人員2018年企保工資與機保工資差額的財政補差。

十一、國有資產占用情況說明

2019年初資產合計200.1076萬元，全部為固定資產。

 

 

附件：1、米易縣國有林場2019年部門預算編制目錄

2、米易縣國有林場2019年部門預算批復表

3、米易縣國有林場2019年部門預算公開表

4、米易縣國有林場2019年政府采購預算情況表

 

 

　 一 國有林場部門預算編制目錄.docx

　　         二 2019年部門預算批復表.xls

　            三 部門預算公開表.xls

　　        四 政府采購情況表.xlsx