米易縣國土資源局

　　2019年預算公開編制目錄

　　1. 米易縣國土資源局關于2019年部門預算編制的說明

　　2. 米易縣國土資源局2019年部門預算批復表

　　3. 米易縣國土資源局2019年部門預算公開表

　　4. 米易縣國土資源局2019年政府采購預算情況表

　　附件1：

　　米易縣國土資源局

　　關于2019年部門預算編制的說明

　　2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規定，現將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:

　　一、主要職責

　　根據米府辦發〔2011〕58號文件規定，主要職責是：負責全縣土地、礦產管理，國土開發整治，礦產資源勘查、開發、監督管理和地質環境監督管理。

　　二、基本情況

　　（二）單位人員編制、實有人數情況（包括離退休以及聘用人員）

　　米易縣國土資源局編制共56人（含下屬事業單位人員編制）。其中：行政編制10人，在職6人；行政工勤編制4人，在職2人；參公管理事業編制14人，在職13人；事業編制28人，在職25人。退休人員18人，已全部納入社保管理。國土資源管理所聘用人員3人。

　　（二）核定的內設機構情況

　　米易縣國土資源局機關內設機構：辦公室、建設用地股、地籍資產管理股、法規監察股、規劃股、礦產資源和地質環境管理股；下屬事業單位有：米易縣土地儲備開發交易中心、米易縣國土資源執法監察大隊、米易縣礦業監察隊、米易縣地礦技術服務所、米易縣基層國土資源所（6個）、米易縣不動產登記中心。

　　（三）車輛編制以及實有車輛情況

　　單位車輛編制8輛（含下屬事業單位車輛），實有車輛8輛。

　　三、2019年主要工作任務

　　（一）全力做好耕地保護工作。

　　（二）全力做好用地保障工作。

　　（三）全力做好國土資源工程項目建設工作。

　　（四）全力做好地籍管理工作。

　　（五）全力做好礦產資源管理工作。

　　（六）全力做好地質災害防治。

　　（七）全力做好執法監察工作。

　　（八）全力做好不動產登記工作。

　　（九）全力做好深化改革工作。

　　（十）全力做好安全生產管理、環境保護、信訪維穩、土地督察、“大棚房”問題清理整治以及掃黑除惡專項斗爭等各項工作。

　　（十一）全力做好國土資源干部隊伍建設工作。

　　四、收支預算總體情況

　　2019年米易縣國土資源局收入預算總額為841.69萬元，其中：工資福利支出644.22萬元，日常公用支出84.4萬元，對個人和家庭的補助支出13.91萬元，項目支出99.16萬元，較2018年預算736.55萬元，增長14.27%，主要原因是工資福利支出、項目支出預算增加。

　　五、支出預算安排情況

　　本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的國土資源專項業務工作。

　　基本支出，是用于保障米易縣國土資源局機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障米易縣國土資源局行政及下屬事業單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面：

　　（一）國土海洋氣象等支出661.73萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：國土資源管理所人員及公用經費、礦業監察隊人員及公用經費、白馬視頻監控系統維護費等。

　　（二）社會保障和就業支出77.70萬元，主要用于米易縣國土資源局機關及下屬事業單位退休人員支出以及養老保險單位繳費等支出。

　　（三）醫療衛生與計劃生育支出38.83萬元，主要用于米易縣國土資源局機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

　　（四）住房保障支出63.43萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、“三公”經費預算安排情況

　　2019年“三公”經費財政撥款預算數14.84萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.04萬元，公務用車購置及運行維護費11.8萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費11.8萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費

　　2019年我單位未安排的出國（境）計劃，未預算出國（境）經費。

　　（二）公務接待費

　　2019年安排公務接待費預算3.04萬元，較2018年預算持平。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2019年安排公務用車購置運行維護費11.8萬元，其中：運行維護費11.8萬元，車輛購經費0萬元，較2018年預算增長28.5%，主要原因（擴權強縣增加與省級部門工作聯系/是減少公務用車次數）。

　　七、機關運行經費安排情況說明

　　2019年基本公用支出84.4萬元，主要用于辦公費、水電費、差旅費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費及交通補貼等支出預算。

　　八、政府采購安排情況說明

　　2019年采購計劃金額357.8萬元，其中貨物采購預算資金107.8萬元（省級一般公共預算財政資金70萬元，縣級財政資金37.8萬元），主要采購第三次全國土地調查工作設備、地質災害監測儀器等；服務采購預算350萬元（省級一般公共預算財政資金150萬元，縣級財政資金100萬元），主要是耕地等別核查和第三方中介隊伍技術服務費、土地儲備專項資金評估技術服務費等。

　　九、對專業性較強的名詞進行解釋

　　（一）部門預算：就是一個部門一本預算。它是由政府各部門依據國家有關政策的規定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制、逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后提交人大批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。

　　（二） 財政撥款收入：是指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（三）一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動社會經濟發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　 （四）一般公共服務支出：反映行政事業單位的基本支出。

　　（五）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障和就業方面的支出。

　　（六）基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　（七）項目支出：反映行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

　　（八）機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、福利費、維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、管理費、公務用車用車運行維護費及其它費用。

　　（九）三公經費：“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

　　（十）國土資源海洋支出：反映政府在國土資源海洋事物方面的支出。

　　十、重點項目的績效目標等預算績效情況說明

　　（一）礦業監察隊人員及公用支出：保障礦業監察隊正常運轉人員工資及五險一金、辦公費、差旅費等公用經費支出。

　　（二）土管所人員及公用經費：保障國土資源管理所正常運轉人員工資及五險一金、辦公費、差旅費等公用經費支出。

　　（三）白馬視頻監控維護費：白馬視頻監控系統全年維修、維護、更換配件、網絡等費用。

　　（四）集中辦公區物業管理費：用于保障辦公、水電、物業統一管理費用。

　　十一、國有資產占用情況說明

　　2019年初，資產合計為1.2億元，其中固定資產為 279.55萬元。

　　附件2：米易縣國土資源局2019年部門預算批復表.xls

　　附件3：米易縣國土資源局2019年部門預算公開表.xls

　　附件4：米易縣國土資源局2019年政府采購預算情況表.xls