一、基本職能及主要工作

（一）米易縣政協辦公室職能簡介

根據《中共米易縣委辦公室關于<印發米易縣政協機關機構改革方案>的通知》文件的規定，我單位主要職責是：負責政協米易縣委員會全體會議、常委會會議、主席會議和其他重要會議的會務工作；組織實施政協米易縣委員會全體會議、常委會會議、主席會議的決議、決定；縣政協組織的調查、視察、考察和其他各種活動的協調與服務；政協工作的對內對外宣傳，收集反映各族各界人士的意見和建議；密切聯系縣委辦公室、縣人大常委會辦公室、縣政府辦公室、縣委統戰部及縣級各部門，相互配合，協調工作；密切聯系縣政協委員，為他們參政議政提供服務；縣政協機關各種接待和聯絡工作；縣政協機關的各項管理工作以及履行職能的后勤保障、經費管理等工作；機關離退休人員的管理、服務等工作。

（二）米易縣政協辦公室2024年重點工作

    1、確定召開縣政協常委會會議7次，縣政協主席會議5次及其它重要會議9次

2、開展專委會重點調研（考察）活動8項

（1）深挖顓頊文化，增強文化賦能，促進共同富裕（重點考察）；

    （2）推進智慧政協建設（重點考察）；

    （3）打造賢家村“中國康養第一村”（重點調研）；

    （4）做大做強米易縣儲能材料產業（重點調研）；

          （5）推進米易縣油茶產業發展（重點調研）；

    （6）提升“有事來協商·小微協商”工作質效（重點考察）；

    （7）米易縣醫療集團管理服務情況（重點調研）；

    （8）圍繞市政協“挖掘城市歷史與文化，豐富文化表達，增強歷史主動，助力區域中心城市建設”課題，開展米易專篇工作（重點考察）。

3、開展專項活動5項

   （1）開展政協第十五屆米易縣委員會第三次“委員活動日”活動；

   （2）舉辦以“深化主題教育，提升履職能力”為主題的委員干部培訓班2期；

   （3）多形式開展“書香政協·悅在米易”主題學習活動；

   （4）組織開展“周五讀書日”活動；

   （5）組織開展委員履職“服務為民”“我為群眾辦實事”“委員在群眾身邊”“社情民意走基層”等系列活動。

4、組織專題協商、界別協商項，對口協商項，“有事來協商·小微協商”及提案辦理協商共19項：

   （1）專題協商：“一府兩院”工作報告、計劃和預算報告；

   （2）專題協商：縣城“街邊經濟一米線”劃定；

   （3）專題協商：進一步強化城市戶籍管理，助推我縣社會治理精細化再上新臺階；

   （4）專題協商：科學謀劃水網布局，加快推進水網建設，全面提升水安全保障能力；

   （5）對口協商：實施“百村示范、全域整治”行動，促進宜居宜業和美鄉村建設；

   （6）對口協商：扶持縣域商會成長壯大 助力民營經濟健康發展；

   （7）對口協商：加強全縣中小學生心理健康教育；

   （8）對口協商：爭創“四好農村路”國家級示范縣，助力鄉村振興；

   （9）小微協商：推動芭蕉箐枇杷水鄉爭創ＡＡＡ旅游景區；

   （10）小微協商：推動解決草場鎮沙壩村部分社出行難和農產品運輸難問題 ；

   （11）小微協商：關注丙谷集鎮生活用水供應不足問題，確保居民飲水安全；

   （12）小微協商：協商麻隴彝族鄉黃草坪村七社生產用水；

   （13）小微協商：推動白馬鎮農村垃圾清運提檔升級；

   （14）小微協商：推動草場鎮晃橋村人飲安全提升；

   （15）小微協商：開源節流，提升昔街村生產生活用水質量；

   （16）小微協商：助推規范張門扎集鎮水廠水費繳納；

   （17）小微協商：協調解決攀蓮鎮賢家新村群眾和康養機構飲用水保障不足問題；

   （18）小微協商：協調解決攀蓮鎮雙溝村農產品運輸難、群眾出行不便問題；

   （19）提案辦理協商：提案辦理協商題目根據縣政協十五屆四次會議征集到的提案研究確定。

    5、其他重點工作7項

   （1）開展提案辦理“回頭看”工作，確保提案辦理實效；

   （2）持續開展“榜樣故事大家講”“清風正氣大家談”“我為發展獻一策”等主題黨日活動；

   （3）圍繞慶祝建市60周年、中華人民共和國和人民政協成立75周年等重大節點，組織開展主題知識競賽、微調研、座談會等活動；

   （4）啟動十五屆縣政協文史資料編撰工作；

   （5）縣政協書畫院組織開展文化交流聯誼活動和書法、繪畫基礎知識培訓活動；

   （6）切實加強人民政協宣傳思想工作，傳播主流聲音、弘揚正能量、唱響主旋律；

   （7）重視支持老干部工作，每月組織一次離退休老同志學習交流會。

二、機構設置情況

米易縣政協辦公室獨立核算單位1個，下屬二級預算單位2個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。主要包括：

序號	預算單位名稱
1	米易縣政協機關
2	米易縣政協委員聯絡服務中心

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，米易縣政協辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。米易縣政協辦公室2024年收支總預算12121302.33元。比2023年預算數減少394378.16元，主要是人員減少，相應的人員經費預算和日常公用經費預算減少。

（一）收入預算情況

米易縣政協辦公室2024年收入預算12121302.33元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入12121302.33元，占100.00%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。 

（二）支出預算情況

米易縣政協辦公室2024年支出預算12121302.33元，其中：基本支出11241766.33元，占92.74%；項目支出879536.00元，占7.26%。

四、財政撥款收支預算情況說明

米易縣政協辦公室2024年財政撥款收支總預算12121302.33元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入12121302.33元；支出包括：一般公共服務支出8656836.61元、社會保障和就業支出1870389.09元、衛生健康支出805308.63元、住房保障支出788768.00元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

米易縣政協辦公室2024年一般公共預算當年撥款12121302.33元，比2023年預算數減少394378.16元，主要是人員減少，相應的人員經費預算和日常公用經費預算減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出8656836.61元，占71.42%；社會保障和就業支出1870389.09元，占15.43%；衛生健康支出805308.63元，占6.64%；住房保障支出788768.00元，占6.51%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務201（類）政協事務02（款）行政運行01（項）2024年預算數為7508339.57元，主要用于：機關在職公務員的基本工資、津貼補貼、獎金等人員經費的支出，保障及時足額發放職工工資。

2.一般公共服務201（類）政協事務02（款）一般行政管理事務02（項）2024年預算數為629536.00元，主要用于：機關職工和全體政協委員開展學習培訓、調研視察等活動所需經費，保障政協機關各專項活動順利有序開展。

3.一般公共服務201（類）政協事務02（款）政協會議04（項）2024年預算數為250000.00元，主要用于：政協第十五屆四次全委會議各項經費的支出，保障會議順序召開。

3.一般公共服務201（類）政協事務02（款）事業運行50（項）2024年預算數為268961.04元，主要用于：機關在職事業人員的基本工資、津貼補貼、獎金等人員經費的支出，保障及時足額發放職工工資。

4.社會保障和就業208（類）行政事業單位養老支出05（款）行政單位離退休01（項）2024年預算數為928659.97元，主要用于：單位離休人員的離休費，退休人員的生活補助等人員經費的支出，保障及時足額發放離退休費。

5.社會保障和就業208（類）行政事業單位養老支出05（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出05（項）2024年預算數941729.12元，主要用于：單位在職職工基本養老保險支出，保障及時足額繳納養老保險。

6.衛生健康支出210（類）行政事業單位醫療11（款）行政單位醫療01（項）2024年預算數為478818.51元，主要用于：單位公務員基本醫療保險支出，保障及時足額繳納醫療保險。

7.衛生健康支出210（類）行政事業單位醫療11（款）事業單位醫療02（項）2024年預算數為17458.36元，主要用于：單位事業人員基本醫療保險支出，保障及時足額繳納醫療保險。

8.衛生健康支出210（類）行政事業單位醫療11（款）事業單位醫療03（項）2024年預算數為309031.76元，主要用于：單位在職職工公務員醫療補助支出，保障及時足額繳納醫療補助。

9.住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01（項）2024年預算數為788768.00元，主要用于：單位在職職工住房公積金支出，保障及時足額繳納住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

米易縣政協辦公室2024年一般公共預算基本支出11241766.33萬元，其中：

人員經費10110327.97元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金。

公用經費1131438.36元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

米易縣政協辦公室2024年“三公”經費財政撥款預算數50000.00元，其中：因公出國（境）經費0元，公務接待費50000.00元，公務用車購置及運行維護費0元。

（一）因公出國（境）經費與2023年預算持平。

（二）公務接待費較2023年預算增長11.11%，主要原因是需要接待地到米易縣調研、考察的人次增多，接待費增加。

2024年公務接待費計劃用于接待毗鄰區縣政協及相關單位來我縣考察城市建設、康養產業、議題調研等項目開支的用餐費。

（三）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。

2024年安排公務用車購置費0元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務用車運行維護費0元，用于0輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出。

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

米易縣政協辦公室2024年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2024年非財政撥款安排公務接待費與2023年預算持平。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

2024年非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平

部門現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排非財政撥款公務用車購置費0元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排非財政撥款公務用車運行維護費0元，用于0輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。

九、政府性基金預算支出情況說明

米易縣政協辦公室2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算情況說明

米易縣政協辦公室2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2024年，米易縣政協辦公室（含下屬米易縣政協機關1家行政單位、米易縣政協委員聯絡服務中心1家事業單位）的機關運行經費財政撥款預算為1131438.36元，比2023年預算減少56787.48元，下降4.78%。

（二）政府采購情況

2024年，米易縣政協辦公室安排政府采購預算60000.00元，其中，政府采購貨物預算60000.00元；政府采購工程預算0元；政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年底，米易縣政協辦公室及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）預算績效情況

2024年米易縣政協辦公室開展績效目標管理的項目47個，涉及預算12121302.33元。其中：人員類項目42個，涉及預算11241766.33元；運轉類項目1個，涉及預算5280.00元；特定目標類項目4個，涉及預算874256.00元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指縣機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

6.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

7.一般公共服務支出：主要用于保障機關事業單位正常運轉，支持各機關單位履行職能，保障各機關部門的項目支出需要，以及支持地方落實自主擇業軍轉干部退役金等。

8.社會保障和就業支出：指用于社會保障制度的運作，為居民的最低生活水準提供保障的一種支出形式。主要包括社會保險基金補助支出、行政事業單位離退休支出、就業補助支出、城市居民最低生活保障支出等。

9.部門預算：通俗地說就是一個部門一本預算。它是由政府各部門依據國家有關政策的規定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后提交人大批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。

10.財政預算撥款收入：指財政部門核撥給單位的財政預算資金。包括市局核撥給單位的財政預算資金、區財政核撥給單位的財政預算資金。

11.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

12.醫療衛生與計劃生育支出：指單位含下屬部門用于在職人員醫療保障繳費等支出。

13.住房保障支出：指單位含下屬部門用于在職人員住房公積金繳費等支出。

附件：表1.部門收支總表

                   表1-1.部門收入總表

                   表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目標表

 

表7.部門整體支出績效目標表

米易縣政協辦公室2024年部門預算公開表.xls