現(xiàn)將我單位2017年部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明如下:

一、主要職責(zé)

指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政綜合預(yù)算的編制，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行，及時(shí)撥付預(yù)算內(nèi)、外及其他各項(xiàng)財(cái)政資金，準(zhǔn)確記錄各項(xiàng)財(cái)政業(yè)務(wù)，按時(shí)與有關(guān)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行對(duì)賬，按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，按時(shí)審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)，辦理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支結(jié)算，及時(shí)指出鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題并反饋給鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并按月向縣財(cái)政部門(mén)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年終決算報(bào)表。

二、基本情況

我單位屬全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。根據(jù)米編發(fā)[2008]18號(hào)文件，核定事業(yè)編制共4名，截至2016年12月31日有在編在崗人員共3人(其中:專(zhuān)業(yè)技術(shù)2人,管理人員1人)。無(wú)公務(wù)用車(chē)車(chē)輛編制，無(wú)公務(wù)用車(chē)。

三、2017年主要工作任務(wù)

指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政綜合預(yù)算編制，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行，及時(shí)辦理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金撥付，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，按時(shí)與有關(guān)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行對(duì)賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，按時(shí)審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)，辦理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支結(jié)算，及時(shí)指出鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題并反饋給鄉(xiāng)鎮(zhèn)，完成上級(jí)主管部門(mén)安排的臨時(shí)工作任務(wù)。

四、收支預(yù)算總體情況

2017年米易縣埡口財(cái)政支付中心收入預(yù)算總額為40.60萬(wàn)元，其中：工資福利支出32.60萬(wàn)元，日常公用支出4.86萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、支出預(yù)算安排情況

本單位預(yù)算安排支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的上級(jí)主管部門(mén)臨時(shí)安排的工作。

基本支出，是用于保障埡口財(cái)政支付中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出33.62萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出（2017年度未安排項(xiàng)目支出）。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出3.94萬(wàn)元，主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)等支出。

（三）住房保障支出3.04萬(wàn)元，用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.1萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元）。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2017年米易縣埡口財(cái)政支付中心未制定因公出國(guó)（境）計(jì)劃，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.1萬(wàn)元，較2016年預(yù)算下降9.1%，主要原因是落實(shí)中央規(guī)定，壓縮公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

米易縣埡口財(cái)政支付中心無(wú)公務(wù)用車(chē)，因此2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元。

附件1:米易縣埡口財(cái)政支付中心2017年收支預(yù)算表.xls

附件2：米易縣埡口財(cái)政支付中心2017年預(yù)算公開(kāi)補(bǔ)充表.xls

附件3：米易縣埡口財(cái)政支付中心米易縣2017年政府采購(gòu)預(yù)算編制暨采購(gòu)計(jì)劃表.xls